神東礦業(yè)服務(wù)公司庫房管理辦法

神東礦業(yè)服務(wù)公司庫房管理辦法

(試行)

第一章總則

第一條 為加強(qiáng)庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，依據(jù)國家及上級公司對庫房管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合礦業(yè)服務(wù)公司(以下簡稱“礦業(yè)公司”)實(shí)際，制定本辦法。

第二條各單位要根據(jù)生產(chǎn)、服務(wù)需要和環(huán)境條件，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局庫房。

第三條本辦法中所指的庫房管理包括物資保管、出庫、盤點(diǎn)、登記造冊等工作。

第四條本辦法適用于礦業(yè)公司各類庫房管理工作。

第二章 管理職責(zé)

第五條供應(yīng)部是各單位庫房管理的職能部門，負(fù)責(zé)對庫房管理具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)管等工作。

第六條經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)各單位庫存物資的調(diào)配、庫存數(shù)量的管控、盤點(diǎn)、核算等工作。

第七條各基層單位負(fù)責(zé)對本單位的物資保管、保養(yǎng)、領(lǐng)用、發(fā)放、庫存盤點(diǎn)、出入庫辦理及庫房安全管理等工作。

第三章 物資儲存與保管

第八條嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)貨索證制度(產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標(biāo)識、產(chǎn)地證明等證件)，對不符合證件要求的產(chǎn)品和不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料，庫管人員有責(zé)任拒收入庫。

第九條 物資入庫后，庫管人員應(yīng)及時(shí)編寫貨號，編制入庫檔案，包括說明書、技術(shù)圖紙、資料、質(zhì)量證明書等。

第十條 物資儲存本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則，合理安排貨位和規(guī)定地距、墻距、貨距、頂距、架距、作業(yè)通道(即墻距0.3米、地距0.1米、貨距0.5米、頂距0.5米、架距0.6米、小作業(yè)通道0.8米、大作業(yè)通道1.5米)。

第十一條 物資儲存原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途劃區(qū)存放，做到科學(xué)分類、合理碼放、過目見數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。

第十二條庫房物資必須按類別管理并建立物資管理臺帳，臺帳做到入庫、出庫、庫存日清日結(jié)。按類別及物資性能整理上架(臺)存放，吊掛貨位卡，做到帳、卡、物、資金四相符。

第十三條 庫房物資要建立健全物料標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、產(chǎn)地或廠商、有效期限等。

第十四條庫管人員要對庫房物資及臺帳負(fù)責(zé)，單據(jù)及隨貨資料等要妥善保管，臺帳帳面清晰干凈。倉庫必須嚴(yán)格按“四號定位”、“五五擺放”保管材料、配件。

(一) “四號定位”，標(biāo)志牌明顯，帳、卡、架定位一致。

(二) “五五擺放”，根據(jù)物資的形狀、性能、特點(diǎn)、數(shù)量、重量合理擺放，必須做到穩(wěn)固、定量、整潔、方便和安全。

(三) 不便于“五五擺放”的物資也要存放整齊美觀，橫豎一條線。

第十五條保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求(即不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不腐、不變、不漏、不爆、不壞)，確保物資不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

第十六條未經(jīng)本單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意，庫存物資不準(zhǔn)擅自借出，總成物資不準(zhǔn)拆件零發(fā)。

第十七條 化工產(chǎn)品、易燃易爆、有毒物資要同庫分隔，專柜存放，危險(xiǎn)物品單獨(dú)存放，符合安全規(guī)定;橡膠塑料密封件應(yīng)存放在專用庫，溫度保持在5-25攝氏度，相對濕度在50-70%;精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，做到妥善保存。

第十八條 食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。

第十九條 每月到貨已辦理出庫手續(xù)但未消耗的物資，必須建立物資庫存明細(xì)備查簿，其庫房必須嚴(yán)格按照帳內(nèi)物資管理，并登記上報(bào)，不準(zhǔn)瞞報(bào)、不報(bào)。

第二十條拆舊物資、報(bào)廢物資和暫存物資等應(yīng)依照其使用特性單獨(dú)劃分專區(qū)分類碼放后建帳、建卡，并建立月度報(bào)表制度;“三防”物資要經(jīng)常檢查庫存狀態(tài)，保證做到狀態(tài)完好，附件齊全。

第二十一條 保持庫房內(nèi)外衛(wèi)生清潔，做到“五凈”(即地面、墻壁、門窗、貨架和貨物的潔凈)、“五無”(即無灰塵雜草雜物、無蟲鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢)、“三條線”(即物資堆碼一條線、貨架擺放一條線、標(biāo)簽懸掛一條線)，并確保通道暢通無阻。

第二十二條 庫房內(nèi)應(yīng)配置必要的消防設(shè)施，如滅火器、鐵鍬、沙袋、沙箱等。

第四章 物資出庫與盤點(diǎn)

第二十三條物資出庫按“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出、憑證發(fā)貨”的原則。特別是對于易變質(zhì)、易破損、易腐蝕、機(jī)能易退化老化的物資必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則出庫。

第二十四條 物資出庫本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則，實(shí)行以舊換新。

第二十五條物資出庫時(shí)，必須嚴(yán)格檢查和核對領(lǐng)用單和審批手續(xù)。物資出庫后應(yīng)及時(shí)登記入賬，并整理有關(guān)憑證資料。

第二十六條物資出庫必須嚴(yán)格按工單進(jìn)行，嚴(yán)禁白條出庫。出庫單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、零部件名稱或材料用途等項(xiàng)目，并有庫管人員和領(lǐng)料人員共同簽字。

第二十七條領(lǐng)料人員不準(zhǔn)隨便進(jìn)入庫房，笨重物資必須經(jīng)保管員批準(zhǔn)，方可進(jìn)庫領(lǐng)取。非本庫工作人員未經(jīng)保管人員準(zhǔn)許，不準(zhǔn)隨便進(jìn)入庫房。

第二十八條庫存物資要實(shí)行定期盤點(diǎn)制度，認(rèn)真盤點(diǎn)。每月至少盤點(diǎn)一次。

第二十九條盤點(diǎn)庫存物資時(shí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)必須參加，單位核算員必須進(jìn)行全過程的監(jiān)督盤點(diǎn)，相關(guān)人員簽字手續(xù)必須齊全、有效。

第三十條每次盤點(diǎn)庫存物資發(fā)現(xiàn)問題要詳細(xì)登記，查明盈虧等原因，提出解決問題的建議。

第三十一條經(jīng)盤點(diǎn)確認(rèn)屬于庫存積壓或需要報(bào)廢的物資應(yīng)及時(shí)上報(bào)經(jīng)營管理部統(tǒng)一調(diào)配或鑒定處理。經(jīng)營管理部依據(jù)各單位盤點(diǎn)表定期對庫存物資進(jìn)行抽查。

第五章 庫管員工作紀(jì)律及要求

第三十二條 庫管人員要堅(jiān)持原則，秉公辦事，做好物資材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。

第三十三條 嚴(yán)禁不合格物資入庫，如因工作馬虎，將不合格物資混入庫房且投入使用出現(xiàn)問題，將追究庫管人員的失職責(zé)任。

第三十四條 未按規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不符合要求及賬實(shí)不符的，保管人員承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失。

第三十五條 對貪圖方便，違反物資出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，庫管人員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第三十六條 庫管人員要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑證或?qū)徟掷m(xù)不完善的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。

第三十七條 庫管人員要妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、賬簿，不得丟失。

第三十八條 庫房物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，庫管人員不得采取“盤盈多出，盤虧克扣”的違紀(jì)做法。

第三十九條 庫管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督做好安全文明裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無損。

第四十條 庫管人員要做好庫房的安全、防火和衛(wèi)生保潔工作，確保庫房和物資完整，庫容整潔。

第四十一條 庫管人員負(fù)責(zé)對庫房所使用的工具、設(shè)施設(shè)備的維護(hù)與管理，并在庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

第四十二條 庫管人員要做到四檢查，即上班必須檢查庫房門鎖有無異常，物品有無丟失;下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患;經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng);檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲、妥善保管。

第四十三條 庫管人員調(diào)動工作時(shí)，須辦理交接手續(xù)，并由上級有關(guān)部門監(jiān)交。交接手續(xù)辦妥之后，方可離開工作崗位。

第四十四條 庫房工作紀(jì)律：

(一) 嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙、動用明火。

(二) 嚴(yán)禁酒后上班。

(三) 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫房。

(四) 嚴(yán)禁隨意涂更改賬目。

(五) 嚴(yán)禁在庫房內(nèi)堆放雜物和存放私人物品。

(六) 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分庫房物品。

(七) 嚴(yán)禁隨意動用庫房的消防器材。

(八) 嚴(yán)禁在庫房內(nèi)私拉亂接電源、電線等。

第四十五條庫房管理日?？己艘娤卤怼?/p>

第六章 附則

第四十六條 本辦法由礦業(yè)公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋與修訂。

第四十七條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。