為預(yù)防事故，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，建立礦井隱患排查與整改的日常監(jiān)控機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)隱患排查整改閉合循環(huán)管理，結(jié)合礦井實(shí)際，特制定本制度。
一、隱患排查整改會(huì)議的組織召開、整改、資料的形成要求。
1.每月3次由礦長(zhǎng)主持召開隱患排查會(huì)議，各分管副礦長(zhǎng)、部門負(fù)責(zé)人參加;專業(yè)部門每天的隱患排查會(huì)議由分管安全副礦長(zhǎng)或委托其他副礦長(zhǎng)主持，相關(guān)科隊(duì)管理人員參加;科隊(duì)每班的隱患排查由值班隊(duì)長(zhǎng)主持，班子成員參加。
2.對(duì)所排查的隱患必須按照“五定原則”落實(shí)整改，即：定項(xiàng)目、定措施、定資金、定負(fù)責(zé)人、定完成時(shí)間、定復(fù)查人。
3.每次的隱患排查會(huì)議，以會(huì)議紀(jì)要的形式按照“五定原則”明確整改;各科隊(duì)及班組排查的隱患按“五定原則”和閉合循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴(yán)格按要求予以落實(shí)整改。
二、“現(xiàn)場(chǎng)隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式確定的隱患，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患按以下程序進(jìn)行閉合循環(huán)管理。
1.發(fā)現(xiàn)隱患：各級(jí)管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時(shí)要突出重點(diǎn)，有針對(duì)性地開展檢查，重點(diǎn)是采掘工作面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計(jì)劃地開展不定期的現(xiàn)場(chǎng)隱患排查。
2.填報(bào)隱患：各級(jí)管理人員出井后立即在安檢科填報(bào)隱患。
3.匯總隱患：由安檢科對(duì)所填報(bào)的隱患進(jìn)行分類匯總后報(bào)，并錄入信息系統(tǒng)中。
4.實(shí)施整改：隱患整改責(zé)任單位必須根據(jù)整接受的信息系統(tǒng)中的隱患整改的要求實(shí)施整改。
5.反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責(zé)任單位必須及時(shí)向安檢科反饋整改信息。一是及時(shí)在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復(fù)查申請(qǐng)單反饋到相關(guān)部門。
7.復(fù)查驗(yàn)收：由安檢科進(jìn)行專項(xiàng)復(fù)查驗(yàn)收，復(fù)查情況及時(shí)在信息系統(tǒng)中錄入銷號(hào)或再次下發(fā)隱患整改通知書。
三、對(duì)隱患復(fù)查的要求
1.整改單位接到隱患整改通知信息后，嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改，整改完成后及時(shí)填寫復(fù)查申請(qǐng)單，安檢科組織復(fù)查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改情況。
2.復(fù)查時(shí)，安檢科安排專人攜帶復(fù)查卡到現(xiàn)場(chǎng)逐條逐項(xiàng)對(duì)照復(fù)查。復(fù)查后簽名返回安檢科，由安檢科統(tǒng)一進(jìn)行銷號(hào)。
3.經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達(dá)到要求的，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
四、實(shí)行隱患整改報(bào)告制度。按照安全隱患性質(zhì)、整改難易程度、監(jiān)控等原則劃分，分為A、B、C三類，即：
1.特別監(jiān)控(A級(jí))：重大安全生產(chǎn)隱患，單位應(yīng)立即停止生產(chǎn)、施工，報(bào)告縣級(jí)煤炭行業(yè)管理部門，并由礦長(zhǎng)組織制定安全隱患治理方案。治理方案包括：目標(biāo)、任務(wù)、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、人員、資金、時(shí)限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。治理方案由礦長(zhǎng)組織實(shí)施。
2.重點(diǎn)監(jiān)控(B級(jí))：一般安全隱患，安全隱患須在一定限期內(nèi)完成整改，存在安全隱患的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)在整改期間內(nèi)停止作業(yè)。由分管副礦長(zhǎng)指定整改責(zé)任人，安檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)礦長(zhǎng)審核簽字備案后，方可恢復(fù)作業(yè)。
3.一般監(jiān)控(C級(jí))：一般安全隱患，安全隱患可立即或當(dāng)場(chǎng)整改。由安檢科負(fù)責(zé)落實(shí)整改、驗(yàn)收，并將整改情況報(bào)告分管副礦長(zhǎng)，分管副礦長(zhǎng)對(duì)本級(jí)別安全隱患實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
五、加強(qiáng)對(duì)隱患排查整改情況的日常監(jiān)控力度。1安檢科人員每天對(duì)信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成情況進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)未完成的必須查明原因，并對(duì)已完成的整改項(xiàng)目及時(shí)安排人員進(jìn)行復(fù)查。在每周一的單位隱患排查會(huì)上通報(bào)上周所有隱患的整改完成情況，并對(duì)未完成整改的責(zé)任人進(jìn)行處罰通報(bào)。
