巡回檢查管理制度（2021）

　　為做好井下現(xiàn)場(chǎng)管理，確保及早發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，防患于未然，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，杜絕因事故擴(kuò)大而增加處理難度，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

　　一、現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查范圍包括全礦井井下所有能夠通風(fēng)、運(yùn)輸、行人的巷道。

　　二、職責(zé)分工按照施工隊(duì)、相關(guān)科室、跟班人員進(jìn)行劃分。生產(chǎn)技術(shù)科內(nèi)要分區(qū)分片到相關(guān)責(zé)任人。

　　三、施工隊(duì)巡查

　　1、各施工單位跟班隊(duì)干，開(kāi)工前必須對(duì)掘進(jìn)巷道工作面附近20米及采煤面超前至工作面范圍內(nèi)的頂板情況，進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即組織處理。交班時(shí)，必須對(duì)工作面附近20米內(nèi)確認(rèn)無(wú)較大隱患方可交班。

　　2、各施工副隊(duì)長(zhǎng)及以上領(lǐng)導(dǎo)，每天要對(duì)所施工的地點(diǎn)及后續(xù)運(yùn)輸路線等巡查一次，發(fā)現(xiàn)一般隱患安排單位檢修班人員處理，發(fā)現(xiàn)較大隱患，立即將隱患上報(bào)相關(guān)科室，待編寫措施審批后，按措施執(zhí)行。

　　四、相關(guān)科室巡查

　　1、生產(chǎn)技術(shù)科所分管工作面人員，對(duì)所負(fù)責(zé)工作面至少每周巡回檢查一次，檢查包括巷道支護(hù)、文明生產(chǎn)是否符合《作業(yè)規(guī)程》要求，有無(wú)安全隱患。

　　2、分管采掘工作面人員，將巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以“五定通知單”形式下發(fā)給施工單位，要求必須按規(guī)定的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)整改完畢。

　　3、若現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)威脅安全的隱患，必須立即安排施工單位停止施工進(jìn)行處理。處理隱患必須堅(jiān)持由近到遠(yuǎn)、由頂?shù)降住⒂梢椎诫y的原則，必須明確現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人，確保安全。

　　4、采掘活動(dòng)以外的其他地點(diǎn)如回風(fēng)巷、變電所、等待安裝、回撤的工作面等人員不常去地點(diǎn)，由所分管采區(qū)的副科級(jí)以上人員組織每月巡查一次。巡查時(shí)每次不得少于2人，巡查結(jié)果填入“井巷巡查記錄”臺(tái)帳，所查問(wèn)題由專人整理，以“五定通知單”形式下發(fā)相關(guān)單位，采取措施進(jìn)行處理。

　　5、巡查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)上報(bào)，并安排施工單位編寫措施，由生產(chǎn)技術(shù)科、安檢科、礦總工程師等審批簽字后，進(jìn)行整改處理。處理過(guò)程中，生產(chǎn)技術(shù)科包片人員必須及時(shí)巡查現(xiàn)場(chǎng)整改情況。巡查包括：作業(yè)進(jìn)度、作業(yè)程序、使用材料是否符合措施規(guī)定的內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的立即停工，采取措施，進(jìn)行處理。

　　6、生產(chǎn)技術(shù)科室分管人員每月對(duì)所負(fù)責(zé)廠隊(duì)的施工資料，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收表、支護(hù)材料臺(tái)帳、班評(píng)估表等進(jìn)行檢查一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題下發(fā)書面通知單，要求施工單位按要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改，整改達(dá)不到規(guī)定要求的對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。

　　五、跟班人員巡查

　　礦跟班科、隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員，每班要對(duì)一定區(qū)域進(jìn)行巡查，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)一般隱患，通知現(xiàn)場(chǎng)跟班班長(zhǎng)進(jìn)行整改。較大隱患，通知生產(chǎn)技術(shù)科，由生產(chǎn)技術(shù)科安排施工單位編寫措施審批后，按措施處理，隱患未處理完畢前該處嚴(yán)禁進(jìn)行其他工作。

　　六、監(jiān)督與考核

　　1、施工單位跟班隊(duì)干每天對(duì)施工地點(diǎn)進(jìn)行全面巡查一次，缺少一次罰款500元。

　　2、科室人員每周對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行巡查，每缺少一次罰款200元。

　　3、副科以上領(lǐng)導(dǎo)每月對(duì)采掘活動(dòng)以外的地點(diǎn)進(jìn)行巡查，每缺少一次罰款300元。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)較大隱患沒(méi)有停止施工，未安排編寫措施進(jìn)行整改的，對(duì)責(zé)任單位罰款300元?，F(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有下發(fā)“五定通知單”的對(duì)責(zé)任人罰款200元。

　　5、施工單位沒(méi)有按“五定通知單”如期完工的罰款500元。

　　6、分管人員每月未對(duì)資料進(jìn)行檢查的罰款200元，發(fā)現(xiàn)施工單位資料有缺項(xiàng)及未 按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的罰款500元。

　　7、礦跟班科、隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)隱患沒(méi)有安排整改的罰款200元。