安全風(fēng)險分級管控責(zé)任體系
為認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重機制的重要指示精神，切實加強公司基礎(chǔ)管理工作，提高全體員工的安全防范意識，使公司的各項工作向安全風(fēng)險分級管控系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，有效遏制重特大事故發(fā)生，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系相關(guān)規(guī)定，成立新安煤業(yè)安全風(fēng)險分級管控組織機構(gòu)，并將組織機構(gòu)及相關(guān)成員職責(zé)予以明確,組織機構(gòu)如下:
一、機構(gòu)建立目標
1、依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及上級的要求和規(guī)定，制定符合我公司實際的安全風(fēng)險分級管控制度，負責(zé)各單位安全管理具體標準和管理措施的審定。
2、督促檢查各單位對國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標準、礦內(nèi)有關(guān)安全風(fēng)險分級管控方面的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。
3、負責(zé)保證體系持續(xù)有效運行的人、財、物等各種資源的配置。
4、負責(zé)組織編制我礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作計劃，安全生產(chǎn)工作目標，對上級部門下達的安全控制目標進行分解與細化，審定后組織實施。
5、負責(zé)參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監(jiān)督檢查。
6、負責(zé)對《操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》等安全技術(shù)措施的審查和實施情況評價。
7、負責(zé)礦井各級管理人員和部門安全風(fēng)險分級管控績效考核方案的審定，并根據(jù)考核結(jié)果， 督促和監(jiān)督各相關(guān)部門制定相應(yīng)改進措施。
8、所有成員必須接受相應(yīng)的安全管理知識培訓(xùn)，熟悉并掌握業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各類重大安全風(fēng)險及管控措施。
9、組織和配合礦井事故的搶救與處理，對各類事故進行責(zé)任追究和分析認定。
10、負責(zé)制定、及時更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對人員不安全行為的管理水平。
二、組織機構(gòu)
1、成立“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組 長：經(jīng)理
副 組 長：總工程師、安監(jiān)處長、分管副經(jīng)理、黨委書記
成 員:副總工程師、職能部門負責(zé)人，基層單位負責(zé)人
2、管理部門：安全風(fēng)險分級管控管理部門(安監(jiān)處)，將辦公室設(shè)在安監(jiān)處技術(shù)室，主任由黃西亮擔(dān)任，安監(jiān)處長負責(zé)對分管負責(zé)人負責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作監(jiān)督管理及考核。
三、安全風(fēng)險分級管控組織機構(gòu)職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)概述
(1)經(jīng)理是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負責(zé)。
(2)黨委書記根據(jù)黨政同責(zé)，與經(jīng)理負相同職責(zé)，在安全風(fēng)險分級管控中負全礦安全思想教育工作。
(3)安監(jiān)處長負責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
(4)分管副經(jīng)理負責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。
(5)副總工程師及礦職能部門負責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
(6)基層單位負責(zé)人負責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控措施的落實情況進行現(xiàn)場確認。
(7)班組長負責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險管控措施的落實情況進行現(xiàn)場確認。
(8)崗位人員負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險管控措施的落實情況進行現(xiàn)場確認。
2、管理部門職責(zé)概述
“安全風(fēng)險分級管控”管理部門負責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：
(1)制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容;
(2)制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析);
(3)負責(zé)安全風(fēng)險管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部門和基層單位完成分管范圍內(nèi) 的工作。
(4)組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進行檢查、考核;
(5)承辦上級部門和我礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
四、具體崗位及部門職責(zé)
1、經(jīng)理安全風(fēng)險分級管控職責(zé)
(1)經(jīng)理為安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)組組長，是我公司安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對我公司安全風(fēng)險分級管控負全面責(zé)任。
(2)審核和批準安全風(fēng)險分級管控體系文件。
(3)為實施、保持和改進安全風(fēng)險分級管控體系配備必要的資源。
(4) 每年底經(jīng)理組織各分管負責(zé)人、副總工程師和相關(guān)科室、區(qū)(隊)進行年度安全風(fēng)險辨識評估，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識評估，形成《年度安全風(fēng)險辨識評估報告》 。
(5)每年組織分管負責(zé)人及相關(guān)部門對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行總結(jié)分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題及時解決，并 指導(dǎo)下一年度安全風(fēng)險管控工作 重點。
(6)負責(zé)組織實施《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》，人員、技術(shù)、資金要有保障，確保 重大安全風(fēng)險管控措施落實到位 。
(7)若 公司發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，所在省份、所屬集團煤礦發(fā)生較大事故，或者本公司連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上進行礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，需開展1次針對性的專項辨識評估 ，專項辨識由經(jīng)理組織分管負責(zé)人和職能科室進行，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū); 有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》;辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施 。
2、黨委書記安全風(fēng)險分級管控職責(zé)
(1)黨委書記根據(jù)黨政同責(zé)，與經(jīng)理負相同職責(zé)，在安全風(fēng)險分級管控中負全礦安全思想教育工作，是全礦安全思想教育工作的第一責(zé)任者。
(2)協(xié)助經(jīng)理開好安全辦公會，研究制定不同時期符合實際的安全教育規(guī)劃，保證和促進全礦安全生產(chǎn)。
(3)做好安全思想教育工作，經(jīng)常組織公司班子成員分析干部思想變化，解決安全思想認識上的矛盾，起到核心保證作用。
(4)認真?zhèn)鬟_貫徹公司黨政的各項安全措施、批示和規(guī)定，監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況，掌握糾正出現(xiàn)的偏差。
(5)安排有關(guān)部門經(jīng)常組織安全思想教育活動，做好安全思想教育，使安全教育工作達到制度化、經(jīng)?；?/p>
(6)經(jīng)常與公司行政干部保持聯(lián)系，協(xié)調(diào)工作關(guān)系，調(diào)動各方面積極性，保證全公司安全生產(chǎn)目標實現(xiàn)。
3、總工程師安全風(fēng)險分級管控職責(zé)
(1) 總工程師是安全生產(chǎn)技術(shù)主要負責(zé)人，在工作中負責(zé)對各類技術(shù)改造、技術(shù)規(guī)程、操作 規(guī)程等的制定與實施，從技術(shù)層面上對創(chuàng)建安全風(fēng)險分級管控型礦井提供可靠保障。
(2) 負責(zé)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控工作。每年底在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織分管副總和專業(yè)科室進行本專業(yè)年度安全風(fēng)險辨識，重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、強礦壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險評估.
(3)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識，由總工程師組織相關(guān)科室進行專項辨識，重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險， 有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》; 辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
(4) 啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過空巷(采空區(qū))、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、綜采(放)工作面安裝回撤、掘進工作面貫通前，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前 ，由總工程師 組織有關(guān)科室、生產(chǎn)組織單位(區(qū)隊)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進行重點辨識評估;
(5) 負責(zé)礦井“一通三防”、地測防治水、強礦壓(沖擊地壓)治理等系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素發(fā)生變化時的安全風(fēng)險專項辨識。 。
4、安監(jiān)處長安全風(fēng)險分級管控職責(zé)
(1)在上級主管部門和公司黨政領(lǐng)導(dǎo)下，帶頭貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，依照《煤礦安全監(jiān)察條例》和“三大規(guī)程”及公司、公司有關(guān)規(guī)定，正確行使安全監(jiān)察權(quán),對全公司安全生產(chǎn)負管理責(zé)任。
(2)負責(zé)安全風(fēng)險分級管控體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，及時排查各類現(xiàn)場安全隱患，消滅各類不安全行為，確保各項安全生產(chǎn)管理制度得到落實。
(3)督促落實本單位重大危險源的安全管理措施。
(4)發(fā)生事故積極組織搶險，認真追查、調(diào)查和結(jié)案，按有關(guān)規(guī)定對事故責(zé)任者提出處理意見。
(5)發(fā)生死亡和重大事故，協(xié)助上級做好事故的調(diào)查、分析，并參與事故的搶險。
5、生產(chǎn)副經(jīng)理安全風(fēng)險分級管控職責(zé)
(1)對安全生產(chǎn)(主要突出采煤)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 負責(zé)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控工作。每年底在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織分管副總和專業(yè)科室進行本專業(yè)年度安全風(fēng)險辨識，重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、強礦壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險評估。
(2) 負責(zé)原煤生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素發(fā)生變化時及分管范圍內(nèi)高危作業(yè)實施前、新技術(shù)、新材料試驗推廣前的安全風(fēng)險專項辨識。
(3) 嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況，填寫 《重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題及時整改 。
6、掘進副經(jīng)理安全風(fēng)險分級管控職責(zé)
(1)對安全生產(chǎn)(主要突出掘進)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 負責(zé)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控工作。每年底在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織分管副總和專業(yè)科室進行本專業(yè)年度安全風(fēng)險辨識，重點對礦井 瓦斯、水、火、煤塵、頂板、強礦壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險評估。
(2) 負責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素發(fā)生變化時及分管范圍內(nèi)高危作業(yè)實施前、新技術(shù)、新材料試驗推廣前的安全風(fēng)險專項辨識。 。
(3) 嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況，填寫 《重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題及時整改 。
7、機電副經(jīng)理安全風(fēng)險分級管控職責(zé)
(1)對機電運輸安全負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任， 負責(zé)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險分級管控工作。每年底在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織分管副總和專業(yè)科室進行本專業(yè)年度安全風(fēng)險辨識，重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、強礦壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險評估。
(2) 負責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素發(fā)生變化時及分管范圍內(nèi)高危作業(yè)實施前、新技術(shù)、新材料試驗推廣前的安全風(fēng)險專項辨識。 。
(3) 嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況，填寫 《重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題及時整改 。
8、各專業(yè)副總工程師安全風(fēng)險分級管控責(zé)任分工
(1) 在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，每年底參加分管范圍內(nèi)的煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識;協(xié)同專業(yè)科室編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，制定并落實《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》，列出重大安全風(fēng)險清單，明確管控措施以及每條措施落實的人員、技術(shù)、時限、資金等內(nèi)容;將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案、安全培訓(xùn)計劃、安全費用提取和使用計劃等。
(2)參與由經(jīng)理組織的 本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，所在省份、所屬集團煤礦發(fā)生較大事故，或者本礦連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上進行礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項辨識評估 ，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū); 有新增重大風(fēng)險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》;辨識評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施
(3) 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，于新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前，協(xié)調(diào)專業(yè)科室進行1次專項辨識，重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險;補充完善《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》， 辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等 。
(4) 在分管副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時協(xié)同專業(yè)科室進行開展1次專項辨識，重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險;補充完善《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》;辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(5) 在分管副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)在啟封密閉、排放瓦斯、反風(fēng)演習(xí)、工作面通過空巷(采空區(qū))、更換大型設(shè)備、采煤工作面初采和收尾、綜采(放)工作面安裝回撤、掘進工作面貫通等高危 作業(yè)實施前，及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，協(xié)同專業(yè)科室進行開展1次專項辨識，重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險;補充完善《煤礦重大安全風(fēng)險管控方案》，辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
(6) 嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況，填寫《重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
9、安監(jiān)處安全風(fēng)險分級管控職責(zé)
(1)安監(jiān)處是安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門，具體負責(zé)礦井安全風(fēng)險管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部門和單位完成分管范圍內(nèi)的工作，組織有關(guān)人員抓好全礦的安全風(fēng)險分級管控運行工作。
(2)建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系。
(3)建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程。
(4)組織編制礦井年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施;指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案監(jiān)督檢查礦有關(guān)安全風(fēng)險分級管控法律法規(guī)、標準及相關(guān)規(guī)程、措施的貫徹落實情況。
(5)組織職能部門、各基層單位進行危險源辨識和風(fēng)險評估;組織系統(tǒng)系統(tǒng)性風(fēng)險危險源辨識和風(fēng)險評估，制定管理標準、管理措施并落實，建立健全安全風(fēng)險分級管控相關(guān)內(nèi)業(yè)資料。
(6)在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施
(7)負責(zé)礦井安全制度的制定、修訂、完善。
(8)負責(zé)礦安全管理體系的考核評分。
10、生產(chǎn)科室安全風(fēng)險分級管控職責(zé)
(1)貫徹落實安全風(fēng)險分級管控法律法規(guī)、標準及相關(guān)制度、措施。
(2)負責(zé)收集、整理安全風(fēng)險分級管控相關(guān)的業(yè)務(wù)資料。
(4)參與公司組織的年度風(fēng)險辨識和專項辨識。
(5)負責(zé)制定本專業(yè)安全技術(shù)措施、作業(yè)規(guī)程中的安全風(fēng)險辨識及管控措施范本，指導(dǎo)區(qū)隊執(zhí)行。
(6)完成對本礦內(nèi)不安全行為、不符合項指標的實施管控措施。
11、教培中心安全風(fēng)險分級管控職責(zé)
(1)負責(zé)礦井安全風(fēng)險分級管控與安全教育培訓(xùn)的計劃與實施。
(2) 年度辨識評估完成后1個月內(nèi)對入井人員 地面關(guān)鍵崗位人員 進行安全風(fēng)險管控培訓(xùn)，內(nèi)容包括重大安全風(fēng)險清單、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施，且不少于2學(xué)時.
(3) 專項辨識評估完成后1周內(nèi)對相關(guān)作業(yè)人員開展培訓(xùn)，且不少于2學(xué)時。
(4) 年度風(fēng)險辨識評估前組織對經(jīng)理和分管負責(zé)人等參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員開展1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)培訓(xùn)，且不少于4學(xué)時.
(5)負責(zé)安全教育培訓(xùn)方面危險源辨識和風(fēng)險評估。制定管控措施并執(zhí)行。
12、各區(qū)隊安全風(fēng)險分級管控職責(zé)
(1)負責(zé)本區(qū)隊內(nèi)安全管理工作，發(fā)現(xiàn)危險源，及時消除，進行登記，發(fā)現(xiàn)重大危險源及時匯報給安監(jiān)處長和分管領(lǐng)導(dǎo)。
(2)負責(zé)建立健全本區(qū)隊職工的安全生產(chǎn)崗位安全責(zé)任制，認真貫徹執(zhí)行各項管理制度及技術(shù)措施。確保 作業(yè)時對風(fēng)險管控措施的落實情況進行現(xiàn)場確認，從而達到 作業(yè)過程中人-機-環(huán)境系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控。
