內調煤流程及秩序管理制度匯編
目 錄
一、內調煤流程及秩序管理組織機構
二、內調車輛管理權責劃分
四、內調車輛自重核定工作制度
五、內調車輛防范檢查制度
六、內調車輛派遣工作制度
七、內調煤票據(jù)臺帳管理制度
八、內調車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度
九、涉煤關鍵崗位人員管理制度
十、內調煤流程及秩序督查制度
第二部分 調運流程工作制度
一、工區(qū)駐礦協(xié)調工作制度
二、內調煤計量監(jiān)磅工作制度
三、內調車輛出入場查驗工作制度
四、內調車輛重車過衡工作制度
五、快速取樣測灰工作制度
六、煤樣異常觀察登記制度
七、塑封檢查、開啟工作制度
八、煤炭卸車驗收工作制度
九、煤質化驗監(jiān)測工作制度
十、內調車輛清底工作制度
十一、內調車輛空車回皮過磅工作制度
十二、煤質灰分對比工作制度
十三、內調監(jiān)控、查詢管理工作制度
第三部分 異常處置、調查
一、內調異常情況處置工作制度
二、內調煤違規(guī)違紀調查制度
三、重大涉煤案件應急處置程序
四、異常煤樣采制化驗工作制度
五、涉煤違法違紀信息收集處置制度
第四部分 處罰
一、內部處罰賠償制度
二、責令辭退司機制度
三、停運封戶制度
四、內調煤綜治責任追究處罰制度
第五部分 獎勵制度
一、打擊盜煤違法犯罪獎勵制度
第六部分 各類臺帳表格、通知書表樣
1、車輛超載卸車登記臺帳
2、門衛(wèi)車輛檢查臺帳
3、門衛(wèi)車輛入場登記臺帳
4、汾河運銷公司計量臺帳
5、磅房銷售票回收登記臺帳
6、煤形異常觀察登記臺帳
7、快灰自動采樣測灰登記臺帳
8、快灰報表采樣記錄核對臺帳
9、快灰化驗灰分對比臺帳
10、煤樣登記臺帳
11、化驗室異常煤樣采制化驗登記臺帳
12、煤場塑封檢查、開啟登記臺帳
13、煤場卸車驗收登記臺帳
14、運銷公司內調煤對票臺帳
15、內調煤異常情況匯報登記
16、內調車輛自重核定現(xiàn)場檢查登記臺帳
17、車輛自重核定情況記錄臺帳
18、內調車輛自重復查登記臺帳
19、票據(jù)塑封督查核對登記臺帳
20、涉煤關鍵崗位人員日常工作督查臺帳
21、車輛治安防范專項檢查記錄
22、內調煤督查小分隊活動記錄
23、違法違紀車輛停運封戶通知書
24、違法違紀車輛啟運解封通知書
第一部分 組織領導及管理制度
一、內調煤流程及秩序管理組織機構
為加強和規(guī)范內調煤流程及秩序管理，進一步明確和落實各項管理責任，使內調煤流程及秩序管理更加制度化、規(guī)范化、標準化，為內調煤流程及秩序管理提供組織保證，經(jīng)公司研究決定，成立內調煤流程及秩序管理組織機構。
一、內調煤流程及秩序管理領導組
組 長：經(jīng) 理 書 記
副組長：生產(chǎn)分管副經(jīng)理 經(jīng)營分管副經(jīng)理
成 員：陶力中 成建平 郭小洪 丁永生 謝瑞 王剛
二、領導組下設“一辦，六組，一隊”
1、內調煤流程及秩序管理辦公室(辦公室設在調度室)。
主 任：生產(chǎn)分管副經(jīng)理
副主任：調度主任
成 員：成建平 郭小洪 謝瑞 丁永生 郭高峰 王剛
2、調運秩序管理工作組
組 長：楊保國
副組長：陶力中
成 員：成建平 郭小洪 謝瑞 郭高峰 王剛
3、自重、計量、煤質管理工作組
主 任：楊保國
副主任：成建平
成 員： 丁永生 牛斌成 自重數(shù)據(jù)管理員
4、網(wǎng)絡監(jiān)控、查詢管理工作組
組 長：王篤成
副組長：郭小洪
成 員：成建平 謝瑞 丁永生 牛斌成
5、治安管理管理工作組
組 長：王篤成
副組長：高增會
成 員：郭小洪 謝 瑞 郭高峰 郭路波 丁志剛
6、內調煤流程督查小分隊
隊 長：楊保國
副隊長：陶力中 郭小洪
成 員：成建平 謝瑞 郭高峰 丁永生
三、工作職責
1、領導組工作職責
內調煤流程及秩序管理領導組是公司內調煤流程及秩序管理的最高管理機構，全面組織、領導、協(xié)調調運流程、秩序管理工作，對領導組下設的“一辦，五組，一隊”的工作進行協(xié)調、督導，分析、研究、決策重大制度、措施等其它工作事項，為各項工作的開展提供強有力的組織和物質保障。
2、辦公室工作職責
在領導組的領導下，具體承辦內調煤流程及秩序管理的日常事務，組織、協(xié)調各工作組(隊)開展工作，對各組(隊)工作進行檢查、督導;及時分析、研究內調煤流程及秩序存在的問題，組織相關人員召開工作會議，研究、制定工作措施、制度，安排部署階段性工作。
3、調運秩序管理工作組工作職責
在領導組的領導下，對調運、流程、秩序進行管理。按月度生產(chǎn)計劃、任務、科學合理安排調運。負責與煤炭調出方協(xié)調解決有關涉及調運、煤質問題，對各調運流程環(huán)節(jié)崗位工作情況進行檢查指導，安排、協(xié)調各單位(部門)對各類異常情況進行調查、核實。配合其它工作組的工作。
4、自重、計量、煤質票據(jù)管理工作組的工作職責
在領導組的領導下，全面負責承辦車輛自重核定、內調計量、煤質化驗、票據(jù)管理核對工作;保證電腦自重數(shù)據(jù)程序安全、計量器具精確完好、故障排除及時，采制、化驗規(guī)范;負責票據(jù)保管、回收核對;配合其它各組開展工作。
5、網(wǎng)絡監(jiān)控、查詢管理工作組工作職責
在領導組的領導下，全面負責網(wǎng)絡監(jiān)控、查詢系統(tǒng)安全管理和對各流程環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡實時監(jiān)控，對監(jiān)控錄像的回放進行核查、抽查，對稱重數(shù)據(jù)進行查詢核對;負責各類網(wǎng)絡監(jiān)控、查詢設施的隱患排查、整改，及時排除各類隱患、故障;配合其它各組開展工作。
6、治安管理工作組工作職責
在領導組的領導下，全面負責內調煤流程的治安管理工作，按照要求對內調車輛的“惡意留煤裝置”、違規(guī)改造情況進行抽查和定期檢查;負責調運路途及各流程環(huán)節(jié)的治安巡查，對各類異常情況進行調查核實;對違法違紀車輛執(zhí)行停車封戶，對各類案件、違紀、違規(guī)行為按照權限和有關制度進行處罰，綜治責任追究;檢查、督導、考核各流程單位治安責任落實情況;配合其它工作組開展工作。
7、內調煤流程督查小分隊工作職責
在領導組和辦公室的領導下，開展內調煤流程督查工作，負責調運路途車輛和各流程環(huán)節(jié)存在的治安隱患問題，司機和崗位人員遵紀守法、規(guī)范達標情況進行督查;按照“誰檢查，誰負責”的原則，對查出的問題實行“三定”跟蹤整改;向相關工作組通報督查情況，下達處罰或整改建議;晝夜不定時上路和到煤場檢查，每周不少于兩次，參加人員不少于四人，積極配合其它各組開展工作。
二、內調車輛管理權責劃分
根據(jù)有關文件和協(xié)議規(guī)定，結合內調煤管理實際需要，特對于錦城車隊，對內調煤運輸服務質量做進一步明確。
1、作為車輛管理單位，內調煤承運單位，負有以下權責：
(1)對車輛的證照手續(xù)，消防、安全設施，標識牌等實行統(tǒng)一管理。
(2)負責車輛費用結算，司機錄用和教育培訓，內部上崗證辦理、收回，車輛調運的安全督查等日常性管理工作。
(3)對車主、司機進行教育、培訓管理工作，教育車主、司機守法經(jīng)營，遵守公司各項規(guī)章制度。
(4)配合公司依照規(guī)定對違法違紀的車主、司機、車輛進行打擊處罰;違規(guī)處罰，司機辭退，責任追究，停車封戶等打擊處罰工作。
(5)按照規(guī)定，承擔合同約定的處罰賠償，安全事故責任。
(6)車隊管理人員協(xié)助公司維持車輛內調煤運輸秩序，及時協(xié)調處置內調煤過程中出現(xiàn)的堵路、壓磅、擋車等干擾或其它影響內調正常進行的事件。
2、晉北能化運銷分公司作為調煤運輸業(yè)務的責任主管部門和托運單位，負有以下權責：
(1)對運煤車輛的拉運任務和拉運路線進行統(tǒng)一安排、調度指揮。
(2)按照公司制定的各項調運規(guī)章制度和進出廠標準，對車輛的拉運流程進行全面監(jiān)督檢查。
(3)依法對車輛調運過程中的違法犯罪行為進行查處打擊;對違規(guī)違紀行為進行處罰;對責任人或車主實行綜治責任追究處罰。
(4)按照《內調煤炭運輸合同》的約定向錦城車隊提出違約處罰和損失索賠。在事實清楚的情況下，可以單方扣除客戶賬面相應數(shù)額的抵押金。
(5)對有嚴重違規(guī)違紀或違法犯罪行為的車輛，有權對其進行停車封戶、取消拉運資格，拒絕其車輛參與內調煤運輸，要求錦城車隊與其解除《車輛運營合同》。
三、內調車輛檔案管理制度
一、內調車輛基礎檔案管理責任
內調車輛基礎檔案管理的責任單位為運銷科和保衛(wèi)科。運銷科主要負責所有車輛、車主、司機的基本資料、手續(xù)等基本檔案的完善和管理。保衛(wèi)部門主要負責車輛、車主、司機的治安監(jiān)管檔案的完善和管理。
二、汽運工區(qū)內調車輛檔案完善標準
1、車輛基本檔案：要求一車一檔，分別建立保存，單車檔案基本內容及目錄(檔案裝訂順序)如下：
(1)車輛基本情況登記表。登記項目包括：車型，車號，內部編號，所屬單位，車架號，發(fā)動機號，車身顏色，出廠自重(質量)，出廠日期，核定載重，購車價格，購車發(fā)票編號，營運證編號，購車時間，新增或初次運營時間，更新時間，重要事項記錄，備注;
(5)車主基本情況登記表。登記項目包括：姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、身份證編號、籍貫、現(xiàn)家庭住址、照片(二寸免冠彩照)、聯(lián)系方式、車輛經(jīng)營時間、車輛經(jīng)營方式(是否與他人合伙)，合伙人基本情況(項目與車主基本情況相同)、重要事項記錄，備注;
(6)司機基本情況登記表(每名司機一份)。登記項目：姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、身份證編號、籍貫、現(xiàn)家庭住址、照片(二寸免冠彩照)、聯(lián)系方式、駕駛證編號、營運資格證編號、所駕車號、違法違紀記錄，備注;
(7)車輛合法手續(xù)證件復印件。手續(xù)項目：車輛購車發(fā)票;車輛登記證;行車證;運管證;
(8)車主、司機身份證復印件(加蓋存檔專用章，二代身份證正反都復印，無身份證需復印戶口本)
(9)司機證件復印件：包括駕駛證和資格證;
(14)內調違規(guī)違紀、違法犯罪情況記錄表;
(15)其他需要入檔的項目。
2、自重管理檔案：自重核定記錄臺帳;自重核定申請書;自重核定審批單;自重核定過磅票據(jù)，(現(xiàn)存審批單由運銷科管理存檔);各類自重管理制度、通知。
3、違法違紀檔案：違法違紀車輛登記臺帳(要求有車號、違法違紀司機、處罰情況、案情簡要等項目);各類處罰通知書。
4、車輛更新，改造管理檔案。存檔項目：更新車輛登記表;車輛改造(改裝)登記表。
6、日常管理檔案。項目：車輛、車主、司機、基本情況登記冊(項目：車號、內部編號、車型、車主姓名及聯(lián)系電話、司機姓名及聯(lián)系電話);司機上崗證登記臺帳(項目：姓名、所駕車號、上崗證編號);司機“三證”(駕駛證、運輸資格證、上崗證)登記表等。
7、電子微機管理檔案。項目包括：車輛基本情況登記表;車主基本情況登記表;司機基本情況登記表;車輛、車主、司機基本情況一覽表;上崗證登記表，車輛、車主、司機電子版照片;司機“三證”匯總表(即身份證、駕駛證、資格證)。要求做到能隨時查詢打印。
8、制度管理檔案。內調流程秩序管理監(jiān)督的制度匯編;上級公司、部門、本公司有關內調車輛管理的文件規(guī)定及制度。
三、保衛(wèi)科車輛管理檔案完善標準
1、責任書、保證書檔案。項目有：公司與錦城車隊簽訂的《內調車輛治安管理責任書》;車主、司機向保衛(wèi)部門簽訂的《遵紀守法責任書》，裝訂保存。
2、車輛、車主、司機基本情況檔案。車輛、車主、司機基本情況及聯(lián)系方式登記冊，要求與錦城車隊經(jīng)常聯(lián)系溝通，及時更新修改、添加。
3、治安管理檔案。違法違紀處罰、追究登記冊(要求注明被處司機姓名、年齡、車輛編號、處罰時間、處罰追究情況、案情簡要、等項目)
4、制度管理檔案。上級公安、保衛(wèi)機關有關內調煤管理的文件、制度、紀要、資料;本公司有關內調煤流程及秩序管理的文件、制度、資料以及紀要。
5、微機管理檔案。車輛、車主、司機電子版照片;車輛、車主、司機基本情況電子版表格;車輛、車主、司機基本情況及聯(lián)系方式一覽表。要求及時更新修改，查詢方便，隨時能夠打印。
6、自重核定管理檔案。車輛自重回皮記錄臺帳、過磅單。
7、車輛檢查檔案。車輛治安防范檢查和日常抽查臺帳。
8、案件資料檔案。各類案件調查記錄，證言證明、資料。
四、檔案管理規(guī)定
運銷科、保衛(wèi)科內調車輛管理檔案應設專人專柜管理;按照有關檔案管理的規(guī)定，建立健全檔案管理、保存、入檔、查閱、調取等工作制度;各類檔案記錄，保存資料更新后，特別是車輛、車主、司機更換后，各類原始記錄不得銷毀;非因工作需要和批準，嚴禁外單位或個人對檔案、資料進行查閱、復印、摘錄、拍照、調取;任何情況下，不得外借檔案;各類檔案、資料應做好及時入檔、補充、更新內容，嚴禁延遲歸檔或丟失資料。
四、內調車輛自重核定工作制度
一、內調車輛自重管理由分管經(jīng)理為組長，運銷、保衛(wèi)的負責人為成員的車輛自重管理領導組負責，管理責任單位為質計組，責任人為質計組組長。
二、內調車輛自重核定分為正常核定、非正常個別核定、違法違紀停運核定三類情況。
1、正常核定：指公司組織的部分或個別自重核定，自重電腦系統(tǒng)故障原因需要個別或部分重新核定自重的情況;
2、非正常個別核定：指車輛更新、車輛馬槽修補、事故維修后自重與原自重不符，需要重新核定自重的情況;
3、違法違紀停運核定：指因違法犯罪、違規(guī)違紀被上級或本單位公安保衛(wèi)部門查處停運，案件處理或停運到期后，需要重新核定車輛自重的情況。
三、自重核定的審批程序
1、正常核定無需審批，由公司統(tǒng)一組織，按照對各車輛的通知依次按時核定;
2、非正常個別核定：車輛需要更新、修復、修補的，在更新、修復、修補前必須向工區(qū)書面說明情況，經(jīng)同意后，方可更新、修復、修補;需要核定自重時，由車主寫出書面申請，依次經(jīng)運銷、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質計組審批后，由質計組具體安排核定時間;
3、違法違紀停運啟運后需要重新核定自重的，執(zhí)行以下程序：
由車主寫出書面申請，依次經(jīng)運銷、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質計組審批后，由質計組安排核定時間;
各審核單位應認真對申請、證明、等資料進行逐項審查、核實。
四、自重核定工作職責分工
1、質計組負責地衡完好，指定位置，數(shù)據(jù)保存等工作;
2、保衛(wèi)科負責(煤場配合)檢查車輛是否有違規(guī)裝置，水箱是否達標，有無夾帶或放置重物或無用物品(石頭、配重、備胎等);
3、運銷科負責核對車架號，檢查車輛、司機手續(xù)是否齊全，
五、內調車輛自重核定檢查項目及標準
1、承重梁橫杠兩端堵頭打開，無穿插夾雜圓鋼重物;
2、車箱內底板及四壁、死角、車頂無浮煤，油箱加滿，無帶掛備胎;
3、車身大梁、駕駛室各部位無夾帶鐵塊、石塊等重物;
4、稱重時嚴禁司機或他人在駕駛室、磅板上坐臥或站立。
六、自重核定程序
1、由保衛(wèi)人員(煤場配合)按照自重核定檢查項目及標準檢查車輛;
2、工區(qū)核對車架號，檢查車輛手續(xù)，標識牌、備胎、滅火器、剎車燈光;
3、安檢科對保衛(wèi)、煤場、工區(qū)所檢查的項目進行復核、監(jiān)督;
4、各項檢查合格后，由安檢科通知車輛上磅，并對過磅數(shù)據(jù)和人員操作過程進行監(jiān)督;
5、質計科負責車輛停放位置恰當，抓拍車箱、前臉圖像清晰，無人員在磅板、駕駛室坐臥或站立，確保合格后方準保存數(shù)據(jù);
6、各項檢查項目檢查后，各單位人員應現(xiàn)場登記臺帳并簽字;
7、自重數(shù)據(jù)保存后，質計組應打印自重過磅單，一式五份，由各單位簽字后分別保存，各單位及司機在相應臺帳上簽字認可。
七、電腦自重數(shù)據(jù)庫安全管理
自重數(shù)據(jù)庫由質計組設專人密碼管理，除管理員外，嚴禁任何人非法進入數(shù)據(jù)庫后臺進行操作，數(shù)據(jù)庫需要整理，規(guī)范，維修的相關人員必須事先書面請示自重管理領導組，經(jīng)批準后，方可操作;
八、自重復查、監(jiān)督、查處
1、由安全科負責每月底組織綜治、機電、調度通過稱重查詢系統(tǒng)對自重數(shù)據(jù)、抓拍圖像進行檢查核對，發(fā)現(xiàn)問題及時核實或移交保衛(wèi)部門查處;
2、對自重庫出現(xiàn)異常、異動情況的，責令責任人說明情況，無正當理由，視情節(jié)給予經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重的，追究法律責任。
3、在內調車輛自重核定檢查過程中，發(fā)現(xiàn)有不符合檢查標準的，應立即停止自重核定，責令當場整改，有惡意留煤裝置、故意夾帶重物影響自重的，送交保衛(wèi)科按照有關規(guī)定進行處罰、追究。
4、質計磅房工作人員在日常卸車回皮工作中，發(fā)現(xiàn)有車輛自重超過±300kg誤差時，司磅員應扣留票據(jù)，匯報調度室，調度員通知保衛(wèi)科進行調查處理，有盜煤事實或故意更改自重的按有關規(guī)定給予經(jīng)濟處罰，停車封戶，重新核定自重。
5、公司內調管理領導組及督查小分隊、自重管理領導組應不定時對自重情況通過各種方式進行核查，發(fā)現(xiàn)異常情況的及時通知保衛(wèi)部門查處。
五、內調車輛防范檢查制度
一、內調車輛防范檢查是指對調運車輛違規(guī)加裝車身不應有的部件、裝置、重物，公司規(guī)定不允許配帶或夾帶的部件、重物影響自重、計量，有可能利用自重、磅差或其它隱蔽形式偷煤、換煤的治安防范檢查。
二、檢查項目及標準
1、水箱：標準為φ60cm×80cm以下，冬季水箱不得加水，入場前水放凈。
2、馬槽車廂：后門焊死，無夾層、暗箱、隔板、無大帽檐(長度10cm，高5cm)。
3、配件：除配帶必要的工具外，不得帶掛備胎等超重配件。
4、大梁：無暗箱、空心、橫桿，無私藏園鋼等重物，兩端堵頭為開口或有開孔(觀察孔)。無放置鐵器、石塊等重物。
5、駕駛室：無鐵器、石塊等重物，無私焊水箱或工具箱。
6、標識牌：位置適當，柳釘固定，無私拆、私裝、無偽造，車號清晰，無污垢。
7、車架號：與原檔案登記和車輛手續(xù)編號相符，無私編私改、偽造痕跡。
8、油箱：使用原車標準油箱，無改裝大容量或加裝兩個以上油箱。
9、其它應檢查的項目。
三、責任單位及檢查方式
內調車輛防范檢查工作以保衛(wèi)科為主，工區(qū)、安全小分隊、內調督查小分隊、汾河運業(yè)、煤場兩站為輔;即保衛(wèi)科通過集中突擊檢查，門衛(wèi)入場檢查，保證每月對所有車輛進行一次全面檢查，并做好臺帳記錄;工區(qū)例檢、兩站煤場負責日常檢查工作;汾河運業(yè)、安全小分隊、督查小分隊負責日常抽查監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)問題及時移交保衛(wèi)科處理。
四、查處
車輛違規(guī)處罰由保衛(wèi)科依照公司相關規(guī)定給予相應處罰，各責任單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)問題必須及時匯報或移交保衛(wèi)科查處。
六、內調車輛派遣工作制度
為加強車輛統(tǒng)一管理，合理調度車輛拉運，保障調運秩序井然，科學高效，保證不影響各礦生產(chǎn)，確保公司內調任務的完成，特制定本制度。
一、內調車輛的調度派遣工作，由運銷公司汽運工區(qū)負責，嚴格執(zhí)行按量派遣，合理調度，公平公正，科學高效的原則，嚴禁營私舞弊、私自調度。
二、派車程序：
1、每天下午16：30分前，由調度室向工區(qū)下達次日調運指令。
2、工區(qū)按照調運指令的各礦的庫存、運量、路線，合理調配，確定次日各線路的調運車數(shù)和車號，要求當日18時前將拉運路線、時間通知到各車。
3、次日8：30分前，工區(qū)負責將當日《派車單》傳真到各礦，由工區(qū)駐礦人員負責將《派車單》傳送到礦方磅房、保衛(wèi)等相關部門，并積極協(xié)調礦方，指揮車車輛執(zhí)行《派車單》。
4、特殊情況，需要對車輛調運線路做臨時調整的，由工區(qū)根據(jù)實際情況，臨時調整拉運路線，并將臨時調整計劃報公司調度室，并及時通知各車更改調運線路。各駐礦人員協(xié)調監(jiān)督執(zhí)行。
三、各內調車輛必須嚴格按《派車單》的指派拉運，拒不執(zhí)行《派車單》的，第一次給于警告，并處以200元罰款，仍不執(zhí)行的，將給予停運，刪除自重。各調運車輛因交通事故、車輛故障維修、更新車輛等特殊情況不能拉運的，必須事先向工區(qū)調度匯報情況。
四、未經(jīng)工區(qū)和相關單位批準各車私自外出拉運，使用專用標識外運私自拉的屬私拉亂跑行為，凡私拉亂跑的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即停運處罰，因私拉亂跑造成事故、違紀違法行為給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失的，一切后果由車主自行承擔。
七、內調煤票據(jù)臺帳管理制度
一、內調煤使用的票據(jù)必須是由山西運管集團臨汾有限公司統(tǒng)一印制、編號、蓋章的《霍州礦務局(霍州、洪洞)內部調煤專用》(六聯(lián)單)，即大票、第一聯(lián)、存根、開票單位留存;第二聯(lián)，為收煤單位過磅留存;第三聯(lián)，縣(市區(qū))公司，為司機運費票;第四聯(lián)，營運，地方煤焦站收取;第五聯(lián)，售煤單位，為調出方留存;第六聯(lián)，承運單位，為提運回票。
二、為方便票據(jù)傳遞和留存，各流程單位票據(jù)傳遞和查驗統(tǒng)一使用磅房出據(jù)的《汾河運銷公司運磅字》即：小票，小票一式四份，煤場驗收一份，卸煤工一份，出場回皮一份，出場門衛(wèi)一份。
三、為配合地方政府開展煤炭銷售和治超工作，調運車輛隨車必須攜帶調出方開據(jù)的《準銷票》和《非超貨物運字》，實行一車一單，由磅房負責回收保存。
四、由于裝車時超裝(超載)，卸車減載后，造成車輛煤形異樣，有卸煤痕跡的車輛，必須持有監(jiān)磅人員開據(jù)的《超裝卸煤單》，(卸煤單)由磅房留存?zhèn)洳椤?/p>
五、調運票據(jù)(指大票和小票)必須用電腦打印，無特殊情況，嚴禁手工填寫或涂改，嚴禁補打票據(jù)，嚴禁用非正規(guī)票據(jù)或相關證明代替調運票據(jù)。
六、各流程環(huán)節(jié)查驗票據(jù)時，必須按規(guī)定對前期各流程環(huán)節(jié)的簽字及項目進行查驗，凡有違規(guī)使用票據(jù)、又拿手工填寫、涂改、偽造票據(jù)、簽字、驗章缺少等，不符合本制度要求的，應立即扣留票據(jù)，及時匯報調查。工區(qū)財務部門發(fā)現(xiàn)上述問題的不予以結算運費，并報相關單位查處。
七、各流程環(huán)節(jié)、崗位應對本班收回留存的票據(jù)，按序分礦別、分煤種進行登記、匯總，并實行磅房、門衛(wèi)、煤場三方對票制度，經(jīng)核對無誤后，進行裝訂，并上交本單位統(tǒng)一保存，備查。
八、磅房、門衛(wèi)、煤場“三方”對票執(zhí)行以下制度
1、由磅房通知煤場、門衛(wèi)結帳截止時間和截止車號。
2、各單位自行核對，即：磅房自行核對、重車過衡和出場回皮車數(shù)，門衛(wèi)核對入場與出場車數(shù)，煤場核對卸車與清底車數(shù)。
3、“三方”核對，由公司安全科組織核對，即：在安全科主持下，對磅房、門衛(wèi)、煤場登記的車數(shù)進行核對，核對無誤后，三方對票人員在核對臺帳簽字認可，同時在各自對票臺帳上互相簽字認可。
4、對票過程中，發(fā)現(xiàn)車數(shù)不符的，必須進行認真檢查、核對，現(xiàn)場了解，屬正常特殊情況的，在核對臺帳上注明情況，核實不清或有偷盜等其它違法違紀嫌疑的，必須及時匯報調度室，安排人員查處。
九、各類票據(jù)的保存、保管由各單位設專人負責，統(tǒng)一保管，除公司相關人員檢查人員、核對、調取外，其它人員不經(jīng)批準，不得隨意查閱、翻看，嚴禁亂堆亂放、遺失或損毀票據(jù)的銷毀，應嚴格執(zhí)行公司檔案管理和相關規(guī)定。嚴禁私自銷毀。
十、各環(huán)節(jié)崗位使用的各類臺帳表格，一律使用公司統(tǒng)一設計印制的臺帳表格，不得私自設計更改，其中對車輛的各項入場、快灰、塑封、卸車、出場檢查、驗收、開啟登記臺帳，實行活頁登記，班班匯總核對，與各類票據(jù)一起裝訂上交本單位保存，不得連續(xù)或按月登記、核對或匯總上交。
八、內調車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度
一、按照有關規(guī)定和內調車輛管理職責劃分，汾河運業(yè)負責內調車輛駕駛員的聘任、培訓考試、上崗證辦理，負責車輛標識和規(guī)范管理;汾河運銷公司負責車輛調運流程秩序監(jiān)督管理，違規(guī)違紀、違法犯罪查處，上崗證辦理監(jiān)督審核以及使用查驗工作。
二、內調車輛規(guī)范標準
1、車輛門字必須執(zhí)行汾河運業(yè)統(tǒng)一標準，字跡清晰;
2、標識牌為汾河運業(yè)統(tǒng)一制作的樣式，要求必須固定在擋風玻璃下方，前臉格柵上方的區(qū)域內，用鉚釘固定，未經(jīng)允許，嚴禁隨意私自拆卸和更換;
3、標識牌必須保持清潔，字跡清晰可見，嚴禁有污垢或遮擋;由于事故或其它客觀原因需要拆卸，更換標識牌的，必須事前匯報工區(qū)和汾河運業(yè)，說明情況，嚴禁偽造標識牌。
4、嚴禁帶掛備胎或私自加裝油箱;
5、嚴禁私自改裝車廂或加焊夾層、擋板、暗箱、大帽檐等其它“惡意留煤裝置”;帽檐(即車廂前沿伸出部分)標準為：寬20cm,高5cm;
6、車身各部位無私藏鐵器、石塊等影響重量的重物;
7、水箱統(tǒng)一標準為：直徑60cm,長度80cm,不得私自加大，入場過磅前放空水箱，冬季不得在水箱加水;
8、大梁橫杠兩端堵頭保持打開，無穿插重物;
三、內調運輸查驗流程標準
1、門衛(wèi)入場塑封、證件、票據(jù)、水箱、煤形檢查登記;
2、磅房證件、票據(jù)、超時、虧噸檢查過磅，快灰快速采樣測灰，觀察煤形異常(卸煤痕跡)情況;
3、煤場入場塑封檢查、開啟、登記;
4、煤場證件、票據(jù)、水箱檢查、指揮卸車，煤質目測查驗，車底清理檢查簽字;
5、二次清底檢查，登記，票據(jù)蓋章;
6、磅房空車回皮，觀察車廂清理，自重比對，蓋章;
7、門衛(wèi)出場檢查車底、夾帶煤炭情況檢查，登記、蓋章出場。
四、駕駛員聘任及上崗證辦理條件
駕駛員聘任及上崗證辦理應同時具備以下條件：
1、有有效身份戶籍證明;
2、有適合準駕車型的駕駛證;
3、有正式核發(fā)的《道路貨場運輸資格證》;
4、無在我公司轄區(qū)任何違規(guī)違紀和違法犯罪記錄;
5、有與車主簽訂的聘任協(xié)議書;
6、有汾河運業(yè)出據(jù)的法制業(yè)務培訓考試合格證明(即：汾河運業(yè)應對新聘任司機進行不少于兩個課時的法制業(yè)務培訓，并考試合格，培訓內容主要是相關治安、刑事法規(guī)，內調流程制度，交通運輸法規(guī)，內調煤各類制度文件)。
7、其他應具備的條件。
五、內調車輛規(guī)范標準及運輸查驗流程監(jiān)督
1、在日常調運過程中，內調流程及秩序管理領導組所屬的“一辦、六祖、一隊”，保衛(wèi)部門、各流程崗位工作人員，工區(qū)督查、例檢人員，公司安全小分隊有權在各流程環(huán)節(jié)查驗、車輛規(guī)范檢查，有可疑異常情況的，可以對證件、票、車輛進行扣押，保衛(wèi)部門有權對異常情況進行調查，對駕駛員進行詢問，停車調查，要求說明情況，各車輛駕駛員應積極配合，不得拒絕或推拖。
2、對有違規(guī)違紀、違法犯罪事實的，公司保衛(wèi)部門應當對車輛、票據(jù)等相關手續(xù)、物品進行扣押，對行為人(駕駛員)實施抓獲(或控制)，有權按照有關規(guī)定對行為人(駕駛員)進行經(jīng)濟處罰，責令賠償損失，對車輛進行停運封戶，刪除自重，有權將案件、人員(駕駛員)移交(或送交)上級公安保衛(wèi)機關依法查處，有權對駕駛員責令辭退。
3、對有違規(guī)違紀、違法犯罪事實的，公司保衛(wèi)部門有權依照有關規(guī)定進行治安責任事故分析，對事故責任單位(汾河運業(yè))、車主、駕駛員進行職責責任追究處罰。
4、公司經(jīng)營部門，應按同依照有關協(xié)議規(guī)定，對車輛違法違紀、違約情況對汾河運業(yè)的管理費用進行考核扣減，對損失進行索賠，有權按照綜治、保衛(wèi)部門的規(guī)定，對車輛賬戶進行封戶停止結算，扣除相應保證金、運費。
六、駕駛員聘任及上崗證辦理監(jiān)督
凡符合駕駛員聘任和上崗證辦理條件的，汾河運業(yè)應監(jiān)督車主與駕駛員簽訂《駕駛員聘任協(xié)議》后出據(jù)《駕駛員錄用審批表》到汾河運銷公司相關單位監(jiān)督審核，具體監(jiān)督審核程序如下:
1、工區(qū)審核：主要對駕駛員的駕駛證、資格證、聘任協(xié)議、流程制度了解掌握情況，實際駕駛技術進行考核、監(jiān)督審批。審核合格的，由工區(qū)完善駕駛員檔案，進行基本情況登記備案。在《駕駛員錄用審批表》上簽字，不合格的，不予簽字，拒絕其參與內調運輸。
2、保衛(wèi)審核：主要對駕駛員的有效身份證明、法制培訓內容和內調治安管理制度了解掌握情況，有無在我公司違規(guī)違紀、違法犯罪情況經(jīng)進行全面審核。審核合格的，同各車主、司機簽定《遵紀守法責任書》，對司機進行登記建檔，并在《駕駛員錄用審批表》上簽字。不合格的，不予簽字，拒絕其參與內調運輸。
3、綜合監(jiān)督審查：由公司內調煤流程及秩序管理領導組，對各項條件進行綜合審查，合格的，由汽運分管經(jīng)理簽字認可。不同意的，拒絕其參與內調運輸。
4、凡不經(jīng)上述環(huán)節(jié)監(jiān)督審查的，汾河運業(yè)不得為其辦理《駕駛員上崗證》，違規(guī)辦理的，工區(qū)有權拒絕其所駕車輛參與內調運輸，不予派車拉運，各流程環(huán)節(jié)崗位，有權不予裝車、過磅、入場、卸車。
三、上崗證使用監(jiān)督檢查：各車輛駕駛員應隨身胸掛上崗證，嚴禁用其它證明代替上崗證，否則視為無證，內調煤流程及秩序領導組及所屬的“一辦、六祖、一隊”，各流程崗位的工作人員，公司安全小分隊、保衛(wèi)人員、工區(qū)例檢、督查人員，均有權對《駕駛員上崗證》的使用情況進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)“人、車、證”不符、無證、偽造、用廢舊過期上崗證，或有劣跡人員參加調運的，有權對其車輛停止拉運，不予裝車、過磅、入場、卸車，并追究車主和汾河運業(yè)的責任，對其進行考核處罰。
九、涉煤關鍵崗位人員管理制度
一、涉煤關鍵崗位人員指下列崗位工種：保衛(wèi)科保衛(wèi)人員;質計科監(jiān)磅、司磅、票據(jù)管理人員;化驗室采樣、制樣、化驗人員;快灰室工作人員;煤場煤炭驗收、管理人員;汽運工區(qū)調度、駐礦協(xié)調、例檢、稽查、票據(jù)管理人員;洪洞站調度室調度員;其它各類在內調流程中的涉煤人員。
二、涉煤關鍵崗位人員從業(yè)要求：
1、擁護黨的領導，熱愛本職，現(xiàn)實表現(xiàn)良好;
2、年齡18—50周歲;
3、初中以上文化程度;
4、遵紀守法，無違法或其它嚴重違紀記錄;
5、政審合格。
三、涉煤關鍵崗位人員實行崗前政審，法制培訓考試，持證上崗制度。
1、政審由公司綜治辦負責，基層單位，保衛(wèi)，分管領導審批;
2、法制培訓考試：由綜治辦負責，主要培訓內容為治安、刑事、消防相關法律法規(guī)，各級公司有關內調煤管理制度、文件;培訓時間不少于兩個課時，培訓結束后進行考試考核。
3、涉煤人員上崗證由公司綜治辦負責統(tǒng)一編號辦理。
四、涉煤關鍵崗位人員日常工作督查，由公司保衛(wèi)、綜治部門負責，采取不定時的方式對各關鍵崗位人員崗位職責履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進行督查，要求每周至少督查一次，并做好督查記錄。
五、涉煤關鍵崗位人員不認真履行崗位職責，違規(guī)操作的，進行批評教育，責令改過，寫出保證，情節(jié)嚴重造成不良后果的，責令下崗，重新培訓考核或調離原崗位，并給予經(jīng)濟處罰，有違法行犯罪行為的依法追究法律責任。
十、內調煤流程及秩序督查制度
為加強內調流程及秩序管理，強化落實工作責任，切實指導各基層單位、環(huán)節(jié)崗位按章操作，嚴肅工作紀律，制定本制度。
一、督查工作由內調煤流程及秩序管理辦公室(調度室)及督查工作組、督查小分隊負責。
二、督查項目包括：各工作組(隊)的工作落實情況、各流程單位(部門)的工作落實及日常管理情況、各流程環(huán)節(jié)、崗位工作制度執(zhí)行情況及工作質量、路途拉運違法違紀情況、其它需要督查落實的情況。
三、各督查單位可根據(jù)需要聯(lián)合督查或單獨督查，督查人員可隨時隨地進入各環(huán)節(jié)崗位進行督查活動、各單位(部門)人員必須進行配合。
四、督查活動要求每周至少進行兩次。每次至少四人以上，檢查車輛不少于十輛，時間不少于一小時，檢查崗位不少于五個崗位。
五、對督查出的問題，要記錄臺帳，分類“三定”，以書面形式通知相關單位整改或處理，屬違法違紀的問題，要及時通知保衛(wèi)科查處、追究，各類督查情況將一并納入各單位月度考核。
第二部分 調運流程工作制度
一、工區(qū)駐礦協(xié)調工作制度
一、調運駐礦協(xié)調工作由工區(qū)全面向各礦派專人負責，保證人員24小時在崗，協(xié)調有效，信息暢通。
二、駐礦協(xié)調員工作職責是：協(xié)調解決與礦方的調運事務，協(xié)調了解調運路況，裝車計量，車輛秩序等有關涉及車輛調運的問題。
三、駐礦人員要實時掌握了解礦方裝車、調運沿路等情況，及時協(xié)調處理各類問題。
四、正常情況下，每天向工區(qū)調度匯報一次裝車、調運，調運發(fā)現(xiàn)情況，遇有無法協(xié)調的問題或出現(xiàn)堵路半小時以上的事故，應及時匯報，工區(qū)應根據(jù)實際情況，適時調整車輛或拉運線路。
五、駐礦人員每天應及時將《派出單》傳遞到礦方各磅房、門衛(wèi)等部門，組織協(xié)調車輛有秩序入場裝運，確保秩序井然，監(jiān)督車輛嚴格按《派車單》裝運，必要時有權不安排裝車、過磅。
六、駐礦人員有權查驗車輛標識牌、上崗證、車輛安全狀況、調運票據(jù)，對不符合規(guī)定或違犯調運秩序的車輛有權查扣車輛、票據(jù)、停止拉運。有偷盜煤的，要及時匯報有關部門。
七、駐礦人員應監(jiān)守崗位，不隨意離崗、脫崗、報空勤，因違反規(guī)定影響調運的，將紀律處分，凡參與或組織偷盜煤活動的，按照有關規(guī)定追究法律責任。
二、內調煤計量監(jiān)磅工作制度
一、內調煤礦方計量監(jiān)磅工作由公司質計組派駐礦方磅房人員負責，監(jiān)磅工作應做到認真負責，堅持原則，不荀私情，公平公正。
二、監(jiān)磅員的工作職責是：對礦方的計量器具的完好情況進行監(jiān)督，對礦方司磅員的過衡程序過程進行監(jiān)督，對礦方運輸大票、銷售票的使用情況進行監(jiān)督，對車輛超裝卸車情況進行監(jiān)督，及時準確向公司調度匯報當日拉運情況，做好各類臺帳記錄，并進行分類整理。
三、在監(jiān)磅過程中，發(fā)現(xiàn)以下情況的，應要求礦方停止過磅，或責令糾正，并及時匯報公司調度室協(xié)調處理。
1、礦方計量器具誤差過大，器具不完好，影響煤炭重量的情況。
2、礦方司磅人員不按操作規(guī)程司衡，顯失計量公正或有其它違犯運管制度影響計量準確性的行為。
3、違規(guī)使用運輸大票、準銷票，手工填寫或打印不規(guī)范(缺項、涂改)的情況。
4、有偷煤嫌疑可能給公司造成損失的行為。
5、其它違規(guī)違紀行為，將會給公司造成不良影響，影響煤炭質量、重量或經(jīng)濟損失的行為。
四、遇車輛超裝卸車情況的，應向車輛開據(jù)《超裝卸車單》，并注明首次上磅時間、重量、二次上磅時間、重量、磅差、煤種、車箱卸煤位置，及開單人姓名《超裝卸車單》應留存存根并登記臺帳、備查。
六、監(jiān)磅人員應在每天下午16：00和凌晨6：00向公司調度室匯報車輛過磅情況。做到及時準確，不拖延、不捏造。
三、內調車輛出入場查驗工作制度
一、內調車輛(包括地銷煤車輛)出入廠區(qū)必須將車停在驗車區(qū)(攝像頭下)進行查驗;停電或出現(xiàn)特殊情況不能監(jiān)控檢查時，必須打起車廂，打開馬槽進行檢查。
二、車輛入場檢查項目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤型、留煤裝置;出場檢查項目為票據(jù)、車底清理、留煤裝置。
三、檢查標準：塑封三孔串聯(lián)封鎖條數(shù)齊全完好，編號與票據(jù)相符;車廂煤形煤樣無可疑卸煤痕跡;水箱標準合格，保持空箱;車身、駕駛室各部位無暗箱、夾層、無惡意留煤裝置，無放置重物;票據(jù)齊全(包括大票小票)，填寫規(guī)范，無涂改，各環(huán)節(jié)驗章齊全;司機持證上崗，人證相符。
四、地銷煤車輛出入門時必須持有指令單和磅房出具的過衡單，經(jīng)查驗無誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。
五、實行雙人上崗檢查制度，一人現(xiàn)場檢查車輛，一人通過監(jiān)控視頻檢查車廂，查驗票據(jù)，登記臺帳，簽字蓋章，堅持先驗車檢查，后登記蓋章放行。
六、《車輛檢查登記臺帳》由檢查人員現(xiàn)場檢查登記?！秲日{煤臺帳》由票據(jù)監(jiān)控檢查人員登記，做到字跡工整、清晰，項目齊全、無涂改。
七、票據(jù)和臺帳實行分礦別、煤種登記裝訂，班班匯總，當班與煤場、磅房票據(jù)臺帳核對后，上交集中保管備查。
八、嚴禁不經(jīng)查驗簽字蓋章或補蓋印章，否則將追究責任。
九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本規(guī)定或有盜竊煤炭事實的以及被辭退司機，立即扣留車輛，及匯報保衛(wèi)科查處。
四、內調車輛重車過衡工作制度
一、重車過衡程序為：車輛停放——證件票據(jù)檢查——臺帳登記——過衡打票——蓋章放行。
二、車輛停放：重車上磅前應確保衡器復位歸零，車輛停放位置正確，保證監(jiān)控車號和車廂圖像抓拍清晰全面;過磅時應保證駕駛室和磅上無人員坐臥和站立。
三、證件票據(jù)檢查標準：上崗證必須人、車、證相符;大票，準銷票，卸煤票齊全，字跡清晰，無涂改，驗章簽字齊全，無超時和虧噸。
四、臺帳登記：《內調煤上站計量臺帳》、《準銷票回收臺帳》、《異常臺帳》填寫要求字跡工整，無涂改，其中《內調煤上站計量臺帳》要求分礦別，分煤種填寫，《準銷票回收臺帳》要求一車一票。
五、過衡打票：過衡打票應在快灰采樣結束后進行(東站在傳灰分的情況下，應在灰分結果傳到稱重系統(tǒng)，且數(shù)值合格后進行)，過衡時要求一人監(jiān)督，一人操作，依次錄入車號、礦別、煤種、司機姓名等信息，確認無誤后，保存數(shù)據(jù)，出現(xiàn)錄入錯誤時，應立即停止操作，通知車輛重新上磅過衡;票據(jù)打印時，應先打小票，再打大票，嚴禁倒置或私自補打票據(jù)。
六、蓋章放行：大(小)票加蓋衡章前應對票據(jù)內容進行復核，確認無誤后，方可留存存根，加蓋衡章后放行，蓋衡章時應確保每一張票據(jù)都加蓋。
七、出現(xiàn)下列異常情況時，應及時向公司調度匯報，填寫《異常臺帳》，按調度指令處理：1、灰分超標;2、虧噸500公斤以上;3、拉運超時;4、有卸煤痕跡，無卸煤票據(jù);5、大票，準銷票，卸煤票不全或填寫不規(guī)范有涂改現(xiàn)象，驗章簽字不全;6、上崗證、人、車證不符;7、由于工作失誤或稱重系統(tǒng)故障等其它原因，需要二次上磅過衡的;8、其它異常情況需要匯報請示處理的。
八、交接班前應將當班的報表，票據(jù)，臺帳進行匯總核對，有異常情況的必須在報表臺帳上注明，確認無誤后，由專人負責上報報表，票據(jù)及車數(shù)按規(guī)定到安全科與門衛(wèi)，煤場進行三方核對。
九、司磅人員因工作失誤，違規(guī)違紀造成不良影響或給不法人員可乘之機的，將按相關制度進行追究處理;參與或組織違法犯罪活動的依法追究法律責任。
五、快速取樣測灰工作制度
一、采樣員必須熟悉掌握采樣機的構造和性能，經(jīng)專業(yè)培訓后方可上崗操作，嚴禁非工作人員操作設備。
二、接班前應對設備進行全面測試，確保電機運轉正常，無異聲，行車運行靈活，取樣桿上下活動靈活，控制操作系統(tǒng)完好正常后方可投入正常操作，嚴禁不經(jīng)檢測啟動設備。
三、選點采樣時，應通過監(jiān)控系統(tǒng)查看情況，確保車輛停穩(wěn)，司機下車，磅房保存數(shù)據(jù)后方可進行選點操作。
四、選點數(shù)應按照要求選取，一般白天選一個點，夜間精煤選兩個點，上級有特別要求或規(guī)定時，按要求或規(guī)定執(zhí)行。
五、采點定位應采取無序選點法，即：根據(jù)車廂類型分框選點，從車廂尾部至前部依次為1—3(或4)框，選點時，不得連續(xù)兩次以上在同一框選取，不得采用有規(guī)律性的選點，一車選點兩個以上時，不得在同一框內選取。不得選在車廂兩幫或車廂內橫杠等鐵器上。確定選點無誤后方可啟動采樣機采樣。
六、發(fā)生故障或特殊情況需要在特定位置采樣時，應在取樣員的指揮下采用手動定點采樣，一般情況不允許手動采樣。
七、灰分檢測結束，待灰分數(shù)據(jù)傳輸?shù)桨醴糠Q重系統(tǒng)后，方可開啟磅前欄桿，放車輛下磅;磅前電動欄桿只有在車輛下磅放行時開啟，其余時段應保持常閉狀態(tài)。
八、采樣員在每車采樣結束后，應及時填寫《自動采樣登記臺帳》，臺帳填寫應按照以下要求填寫，
1、字跡工整，帳面清潔，內容真實，逐車填寫，不得有涂改現(xiàn)象。2、臺帳應注明時間、礦別、煤種、車號、采樣點位、采樣員姓名、取樣測灰員姓名和灰分。3、時間應同磅房保存數(shù)據(jù)時間、實時錄像時間保持一致，以便查詢核對。4、采樣點位按實際采點填寫，即：一框填“1”二框填“2”依次類推。
5、同一車因特殊情況多次采樣化驗的，必須按上述要求填寫每次采樣化驗情況。6、因特殊原因，上級通知不需要向磅房傳輸灰分數(shù)據(jù)或恢復傳輸數(shù)據(jù)時，應在臺帳相應的位置注明。7、臺帳每頁應按照礦別、煤種、共計三個項目統(tǒng)計車數(shù)，以便統(tǒng)計。
九、灰分超標或有煤質其它異常情況的要注明，并及時匯報公司調度室請示處置。
十、每班交班前應將臺帳數(shù)據(jù)全面匯總，并同當班測灰數(shù)據(jù)電腦報表進行核對，核對無誤后填寫匯總表，有異常特殊情況的應在匯總表上注明。
六、煤樣異常觀察登記制度
一、東快灰煤樣異常觀察工作由當班取樣員負責，情況匯報、臺帳登記由當班采樣員負責;西快灰煤樣異常觀察通過監(jiān)控視頻觀察，由當班操作員一人負責工作。
二、煤樣異常觀察主要觀察上站車輛煤形是否有卸煤痕跡、有無明顯影響煤質的雜物、煤形與礦方裝車形狀是否一致等異常情況。
三、發(fā)現(xiàn)有盜煤、換煤或影響煤質的異常情況時，應告知采樣員與磅房核實相關情況，有問題或核實不清的要立即匯報公司調度室處理。
四、采樣員應及時填寫《煤樣異常登記臺帳》，臺帳應對車輛的上站時間、車號、礦別、煤種、異常位置、核實情況、填寫人詳細登記，并妥善保管好臺帳以備核查。
七、塑封檢查、開啟工作制度
一、車輛塑封由煤場設定人定崗定點進行檢查啟封。塑封完好和編號檢查核對，無誤后進行啟封，并登記臺帳，保存塑封。
二、塑封完好標準：塑封條數(shù)無缺少，封鎖實行“上空串聯(lián)”，車門無漏封，塑封無殘缺或有明顯開啟痕跡，編號與礦方票據(jù)登記編號相符。
三、檢查核對時，工作人員必須持有塑封編號的票據(jù)現(xiàn)場對塑封進行逐一核對、檢查。確認每一條塑封都合格后，由工作人員親自開啟，嚴禁司機或他人代為開啟。
四、塑封開啟時，應及時登記臺帳，要求一車一登記，不得集中開啟或登記，臺帳登記要求分礦別、分煤種進行登記。
五、開啟后的廢舊塑封編號片，由當班工作人員逐車串聯(lián)后集中保管，不得遺失或私自銷毀。
六、每班工作結束后，由煤場領導負責對當班塑封數(shù)和臺帳進行核對、清點，確認無誤后收回當班臺帳和廢舊塑封進行集中保存、備查。
七、工作中發(fā)現(xiàn)有票據(jù)無編號、塑封不完好、串聯(lián)不正確、有缺少塑封、車門漏封等盜煤嫌疑異常情況的，應立即扣留票據(jù)，在臺帳注明情況，同時匯報公司調度室安排查處。
八、公司督查組負責定期對煤場臺帳與門衛(wèi)檢查臺帳、票據(jù)原始編號進行督查核對，發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作或參與違法行為時，將按有關規(guī)定嚴肅追究，情節(jié)嚴重違法犯罪的，依法追究法律責任。
八、煤炭卸車驗收工作制度
一、內調煤炭在站臺卸車驗收工作由煤場收煤工負責，其驗收工作程序為：票據(jù)、證件查驗----安排卸車----煤質車底清理查驗----票據(jù)簽字----臺帳登記----二次清底----蓋章放行。
二、證件、票據(jù)、水箱查驗標準：上崗證，人、車、證相符，票據(jù)、煤種、礦別、司機、大小票統(tǒng)一、無涂改，驗蓋衡章、簽字齊全，水箱大小合格且無水，車身各部位無暗箱、夾層、重物等惡意留煤裝置。
三、安排卸車：卸車時，應按煤炭品種，現(xiàn)場指揮車輛到指定地點卸車，嚴禁私自卸車，指揮車輛卸車時，工作人員應站在安全位置，保證安全卸車。
四、煤質、車底清理查驗：車輛卸車后要求工作人員現(xiàn)場對所卸煤炭質量采取目測、手掂的方法進行查驗，對車底清理情況進行檢查，保證車廂內無大量存煤。
五、票據(jù)簽字、放行：工作人員確定煤質和車底清理合格、車廂放到位后，方可簽字放行。簽字時，要求在票據(jù)上簽收煤人員姓名、卸煤時間和卸煤貨位號。堅持先驗后簽，嚴禁不經(jīng)煤質和車底查驗，簽字放行。
六、二次清底登記臺帳、票據(jù)蓋章放行：所有車輛卸煤后都必須到二次清車點，進行二次車底清理。二次清車時，司機必須熄火下車，由清底人員進行二次清理，由現(xiàn)場二次清底驗收人員檢查，確定清底合格，車廂放平后，向司機收取票據(jù)，進行臺帳登記，蓋驗章放行。臺帳登記要求分礦別、煤種分別登記，以便核對、檢查。
七、有下列異常情況之一的，必須扣票、扣車，匯報公司調度室安排查處：1、上崗證人、車、證不符;2、票據(jù)檢查不合格;3、水箱超標或不放水;4、有惡意留煤裝置;5、司機私自卸煤;6、有偷煤、盜煤行為;7、煤質低劣、與所拉品種不符;8、其它有違反流程制度、有盜煤嫌疑需要匯報查處的異常情況。
八、每班工作后，工作人員應對當班的票據(jù)、臺帳分礦別、分煤種進行匯總、核對、裝訂。確認無誤后，由當班帶班長負責到安全科同磅房、門衛(wèi)進行三方對票。
九、工作人員應工作失職違規(guī)操作的，將按相關規(guī)定進行追究處罰，里勾外聯(lián)參與違法犯罪行為的依法追究法律責任。
九、煤質化驗監(jiān)測工作制度
一、煤樣類別分：上站煤樣、煤椎樣、商品煤樣、單車煤樣、異常煤樣五各類別，要求按“分礦別、分品種”進行采制化驗。
二、除異常煤樣外，其它煤樣的采制化驗標準均按一標樣操作。每個樣的采集量為8kg。其中上站煤樣采制按每15車(即每300噸)采制一次，要求在煤場現(xiàn)場采集;煤堆樣，在煤堆發(fā)生變化后采集，(如裝車、收堆、移堆、配煤等情況)要求采制分三段進行，即(分2-10、11-18、19-25號貨位三段)每十米一個采點;商品煤樣每次裝車完成后，在車皮上采樣;單車煤樣在特殊情況下按要求采樣(即公司有特殊要求，快灰發(fā)生故障不能車車采樣時，由調度室通知采集);異常煤樣采制按《異常煤樣采制化驗制度》執(zhí)行。
三、煤樣管理，每次來料，采樣員都應在煤場臺帳進行登記，廢棄煤樣應集中保管，每周向煤場返還一次，不得外流或私拿。
四、每個煤樣采集后，按隨采隨制的原則，應及時抽樣、化驗，采制至化驗完成，不得超過三個小時。
五、正常情況下，每個煤樣的化驗項目只化驗灰份、水份，每天分礦別、分煤種化驗兩次，其它化驗項目按調度或相關部門的要求即時化驗。
六、上站煤樣煤堆樣、單車樣日報表一式八份(00:00——次日00:00)由調度室分發(fā)至公司各領導和相關單位，洪洞化驗室的化驗結果，每日電話報回趙城化驗室，由趙城站化驗室統(tǒng)一匯總上報。
七、商品煤化驗結果報告單，一式八份，即時報回銷售科，由銷售科分發(fā)公司各領導和和相關單位。
八、異常煤樣化驗單，應及時單獨上報調度室和相關單位。
九、發(fā)現(xiàn)上站煤樣、煤堆樣煤質異常時，必須在第一時間向公司調度、質計組匯報，以使及時協(xié)調、調查。
十、化驗室采樣、制樣、化驗人員應做到“認真負責、實事求是、遵章守紀、按章操作”，因工失誤，造成銷售糾紛或不良影響的，將給予相應處罰，違章操作、隱瞞不報或參與違法活動的，將按有關規(guī)定追究責任，直至承擔法律責任。
十、內調車輛清底工作制度
一、內調車輛清底工作由煤場清底組負責，人員出勤必須保證每班四人以上，各類清理工具完好。
二、車輛在煤場卸煤后，要求進行再次車底清理工作：車輛煤場卸車現(xiàn)場清理和二次清車定點清理。
三、車廂清底標準：煤場卸車現(xiàn)場清理標準為：車廂底板外露，車廂各部位無大量存煤;二次清理標準為：車輛底板外露，四壁、四角無明顯浮煤，車廂帽檐、油箱、大梁各處無明顯存煤，總計留煤總量不超過50公斤。
四、清底清理檢查驗收工作，現(xiàn)場清底由收煤人員負責，二次清底由煤場定人負責，各驗收人員應高度負責，嚴格按標準進行驗收，未經(jīng)車底清理查驗，不得簽字蓋章放行，嚴禁先簽字后驗車。
五、清底和驗收人員工作中，發(fā)現(xiàn)車輛有惡意留煤或偷煤、盜煤行為時，應立即扣票、扣車，匯報調度室安排查處。
六、清底和驗收人員工作失職、違反操作的，按有關規(guī)定追究處罰，里勾外聯(lián)參與違法活動的，依法追究法律責任。
十一、內調車輛空車回皮過磅工作制度
一、內調車輛空車回皮程序為：車輛上磅停放-----觀察車廂清底-----票據(jù)查驗-----過磅自重比對-----蓋章放行。
二、車輛上磅停放：要求車輛上磅停放位置必須保證監(jiān)控抓拍車號和車廂圖像清晰、全面，過磅時應保證磅板和駕駛室無人員坐臥、站立。
三、觀察車廂清底：要求車輛底板全部外露，四角、四壁無明顯浮煤，大帽檐無明顯浮煤，不符合上述要求，應責令車輛返回站臺重新清理，觀察合格后方可進行下一程序。
四、票據(jù)查驗：要求大(小)票據(jù)簽字、蓋章齊全，字跡清晰無涂改。
五、過磅自重對比：過磅時應對當前自重與原始自重進行對比，若比原始自重±300公斤的，按異常情況處理，確認自重正常的錄入車號、礦別、煤種、司機姓名進行數(shù)據(jù)保存。
六、蓋章放行：只有確認自重無誤后，方可在大(小)票據(jù)上加蓋衡章和放行。
七、異常情況處理：當前自重與原始自重相差±300公斤時，應立即責令司機下磅、扣留票據(jù)，并將情況登記在《異常臺帳》，同時匯報調度室，安排處置。
八、交接班前，應對回皮車次與進廠車次進行對賬，保證不多回、不漏回，異常情況必須在異常臺帳和交接班記錄上注明。
九、司磅人員應工作失職、違規(guī)違紀操作，造成不良后果或者給不法人員可乘之機的，將按相關規(guī)定進行追究處理，參與違法犯罪活動的依法追究法律責任。
十二、煤質灰分對比工作制度
一、灰份對比工作由快灰室與化驗室分工負責，要求做到嚴肅認真，采制嚴格，記錄詳細，調試精確。
二、灰份對比樣的采集由快灰室負責，要求分礦制、分煤種、分批次采集，每個品種煤樣需采三個測試，灰份對比值取三個灰份值的平均值。
三、快灰室灰份測試完成后，應將原每個品種煤的三個煤樣混合，編號后送交趙城化驗室進行灰份化驗。
四、化驗室接到灰份對比混合料后，應及時安排人員制樣化驗，制樣化驗按國標執(zhí)行，化驗結果應以書面報送快灰室。
五、快灰接到化驗室灰份值后，應及時登記臺帳，并與原快灰測試灰份平均值進行對比，誤差較大時，應及時調整灰份曲線。以保證快灰測灰的準確性。
六、灰份對比工作每三天進行一次，要求快灰與化驗室灰份誤差為：中煤不得超過5%，精煤不超過0.5%。
十三、內調監(jiān)控、查詢管理工作制度
為加強內調煤流程監(jiān)督，規(guī)范網(wǎng)絡監(jiān)控和查詢系統(tǒng)的管理、使用，落實各項工作責任，特制定本制度。
一、網(wǎng)絡監(jiān)控和查詢系統(tǒng)的設備維護、保養(yǎng)安全管理工作由公司機電隊負責。做到設備、設施定期維護、保養(yǎng);各路圖像清晰、正常，數(shù)據(jù)完整，網(wǎng)絡傳輸順暢，設備、軟件操作靈活;錄像、數(shù)據(jù)儲存庫達到15天以上，錄像回放播放流暢;定期擦拭鏡頭;故障排除及時，一般故障不超2小時，特殊情況不超三天;升級改造必須征得相關部門同意。
二、網(wǎng)絡監(jiān)控和查詢的日常實時監(jiān)控、查詢工作由調度室當日值班調度員負責;要求設備、軟件、操作規(guī)范、不非法操作設備;按照當日內調情況，合理調配電子墻圖像，按工作情況合理查詢稱重數(shù)據(jù)，認真觀察每一路目標(每一流程環(huán)節(jié))的情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時核實或指令相關單位查處。工作中遇網(wǎng)絡中斷、黑屏、查詢系統(tǒng)死機，圖像不清晰，要及時通知機電人員處理遇監(jiān)控異常或設備故障要按調度臺帳要求記錄。
三、監(jiān)控回放，異常調查、查詢工作，由保衛(wèi)科負責，即：內調流程中出現(xiàn)異常情況，需要使用監(jiān)控系統(tǒng)查詢，調查取證了解情況的由保衛(wèi)科專人負責操作、查詢、檢查系統(tǒng)，必要時，由機電隊配合調查。其它單位或個人無權進行調查、查詢操作。
四、為保證網(wǎng)絡監(jiān)控查詢運作靈活、安全、高效，監(jiān)控查詢客戶端只允許在公司領導和調度室、保衛(wèi)、質計部門的電腦上，其它部門或個人未經(jīng)允許不得安裝。
五、為加強系統(tǒng)安全和保密管理，機電隊設專人管理系統(tǒng)和設施，定期進行安全檢查，嚴格無關人員非法進入系統(tǒng)后臺進行操作，更改流量參數(shù)、功能，隨意刪除文件、數(shù)據(jù);非工作需要，未經(jīng)保衛(wèi)部門批準，任何單位或個人不得查詢數(shù)據(jù)或觀看回放錄像，更不得拷貝錄像或數(shù)據(jù)信息。
六、本制度各相關單位及責任人應嚴格遵守，否則出現(xiàn)問題，將嚴格追究責任。
第三部分 異常處置、調查
一、內調異常情況處置工作制度
一、內調煤各流程環(huán)節(jié)中，工作人員發(fā)現(xiàn)灰份煤質異常，重量自重異常等有偷盜煤炭嫌疑情況的，應立即停止流程操作，登記異常臺帳，在第一時間匯報公司調度室，并等待調度指令。
二、調度值班員在按到各崗位異常情況匯報后，應根據(jù)異常具體情況通知礦方和各流程崗位、網(wǎng)絡監(jiān)控、查詢系統(tǒng)進行初步核查，能夠排除偷盜煤和其它違法違紀行為的，應及時指令匯報崗位，按正常流程操作或提出具體操作要求。
三、調度員經(jīng)初步核查，仍情況不明，且有偷盜等違法違紀行為嫌疑的，應及時匯報當日值班長，同時指令保衛(wèi)、煤場、化驗人員進行現(xiàn)場查驗、調查，并以保衛(wèi)科為主，按照《內調車輛違規(guī)違紀調查制度》進行調查。
四、保衛(wèi)科調查終結后，需及時持調查簡要情況書面報調度室。屬正常情況的由調度指令相關單位按正常流程操作，屬違規(guī)違紀行為的，經(jīng)當日值班長報請值班領導批準后，由保衛(wèi)科按照相關規(guī)定進行查處。有重大涉煤案件嫌疑的，安排啟動重大涉嫌案件應急處置程序。
五、異常情況處置，必須做到認真及時、周密、公開、相互監(jiān)督，各相關單位人員及責任人必須在10 分鐘內趕到現(xiàn)場，因工作不負責任，推委扯皮，粗心大意、隱情不報導致怡誤調查，調查困難或調查不清的，由調度室(內調煤流程及秩序管理辦公室)進行責任追究處罰。
二、內調煤違規(guī)違紀調查制度
一、對內調煤違規(guī)違紀的調查工作由公司保衛(wèi)科負責，各流程相關單位、崗位，必須予以配合。調查工作必須遵循“實事求是”的原則。
二、保衛(wèi)人員在接到調查指令，違規(guī)違紀舉報或當場發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀嫌疑的，應在第一時間趕到現(xiàn)場，展開調查，同時將情況匯報科值班領導。
三、調查取證工作由當日保衛(wèi)科值班領導負責組織開展，保衛(wèi)科可視違規(guī)違紀具體情況采取相應調查措施。
四、調查工作可采取以下措施：扣車、扣票、采樣化驗、車輛檢查、卸車檢查煤質、調取查閱各崗位的臺帳記錄、票據(jù)、通過監(jiān)控系統(tǒng)、查詢系統(tǒng)、磅房稱重系統(tǒng)、抓拍系統(tǒng)、快速測灰系統(tǒng)，調取錄像、圖像、數(shù)據(jù)。對各崗位人員、司機進行詢問調查，對現(xiàn)場車輛進行錄像、拍照、固定證據(jù)，調取礦方監(jiān)控、臺帳、票據(jù)，調用公司范圍內有關單位的機械、設施、人員，對可疑人員或違紀人員停止工作。
五、為大力配合保衛(wèi)部門的調查工作，各單位、各部門、各流程崗位的責任人必須予以全力配合，拒不配合工作的，保衛(wèi)部門有權停止相關人員的工作，進行調查詢問，查對、扣押各類物品、臺帳、票據(jù)、記錄。
六、調查過程中，對有確鑿證據(jù)顯示司機、崗位人員參與或組織違法違紀活動的，必須立即予以抓獲，先行控制，并上報公安保衛(wèi)部門。
七、調查過程中，發(fā)現(xiàn)情況復雜，有證據(jù)顯示為重涉煤案件的，應立即匯報公司調度室及分管領導，啟動《重大涉煤案件應急處置程序》。
八、調查終結，屬內部違規(guī)違紀的，由綜治、保衛(wèi)部門負責，按照有關規(guī)定對責任人進行追究處罰;構成治安、刑事案件的，要及時上報，移交上級公安、保衛(wèi)部門查處。
九、調查工作應遵循“組織周密、有條不紊、按章辦事員、嚴守機密、公正合法、實事求是”，調查結果要做到“事實清楚、證據(jù)確鑿、全局完整、定性準確”，不得“循私舞弊”“隱情不報” “辦私案、黑案”“接受吃請，收受賄賂”，否則將對責任人、行為人按照有關規(guī)定嚴肅追究、處理，觸犯法律，依法追究法律責任。
三、重大涉煤案件應急處置程序
重大涉煤案件應急處置程序
一、為強化治安管理，嚴厲打擊偷盜煤行為，保護發(fā)案現(xiàn)場，便于案件調查，提高取證效率，及時查處涉煤案件，制定本程序。
二、重大涉煤案件指盜銷一條龍團伙作案，經(jīng)濟損失萬元以上以及其它經(jīng)濟損失嚴重，情節(jié)惡劣的涉煤案件。
三、應急處置程序啟動程序：對實時發(fā)生的案件，在調度室接到匯報后，立即匯報內調煤流程及秩序管理辦公室決定啟動，對于非實時發(fā)生的案件，由公司綜治領導組決定啟動。
四、應急組織
重大涉煤案件應急處置指揮部設在公司調度室，總指揮當日值班領導擔任，成員由調度、保衛(wèi)負責人組成，案件發(fā)生后，調度員應立即通知相關人員立即到調度室組織開展應急處置事宜。
案件調查處置組由保衛(wèi)科巡邏隊組成，要求不少于5人，由科領導帶隊。
五、應急程序
1、重大涉煤案件發(fā)生后，各單位崗位人員應及時向調度室匯報情況。
2、調度員立即通知保衛(wèi)科應急組趕赴現(xiàn)場，保護現(xiàn)場，控制人員，開展調查。同時通知當日值班領導、調度、保衛(wèi)負責人到調度室集中，組織指揮應急事宜。
3、應急指揮部了解情況，安排部署應急措施。
4、通知各相關單位領導深入本單位工作崗位，配合保衛(wèi)部門調查案件。
5、向上級保衛(wèi)部門、公安機關報案，按照上級指示，組織案件調查和現(xiàn)場保護。
六、應急措施
應急指揮部根據(jù)案件具體情況，在必要時，可采取以下相應措施。
1、指令各流程崗位或部分流程崗位人員暫時停止工作，等待調查，責令相關流程單位扣押票據(jù)、證件。
2、要求崗位人員離崗接受調查，并責令相關單位派員替崗。
3、封閉大門入口，派人把守。
4、調用公司范圍內的人員、機械、設施配合案件調查。
5、調取查閱封存各類臺帳、票據(jù)、車輛、車主、司機檔案。
6、其它有利于案件調查的措施。
七、保衛(wèi)部門在案件調查過程中，需要調用人員、物資、機械、停止崗位工作時，必須向指揮部請示批準后，方可實施，特殊緊急情況現(xiàn)場臨機處置。
八、案件調查結束，或案件移交上級公安保衛(wèi)機關后，指揮部應按照案件需要安排好配合調查或證據(jù)，現(xiàn)場保護事宜后，方能結束本程序。
四、異常煤樣采制化驗工作制度
一、異常煤樣指有超灰、虧噸、煤質煤形異常，有偷煤、換煤違法違紀的可能，由調度、保衛(wèi)或相關部門通知要求采制化驗的煤樣。
二、采樣：接到調度或相關部門的指令后，及時派采樣員到現(xiàn)場采樣，采樣時應在相關單位要求的地點部位進行采樣，必須有保衛(wèi)、煤場、司機同時在場，并同時在采樣標簽上簽字認可。
三、制樣：制樣應及時，按國標制樣，一樣一制，凡異常煤樣都必須做留存?zhèn)浞?，無相關單位通知，不得自行銷毀。
四、化驗：化驗應及時、準確，嚴格按國標操作，一般情況只化驗灰分，有特殊要求的按要求執(zhí)行。
五、化驗結果應出具《質量鑒定書》，一樣一書，并及時向公司調度和相關單位匯報或報送。
六、建立《異常煤樣化驗登記臺帳》，采制化驗人員應認真填寫。
七、異常煤樣，采、制、化驗工作要認真、嚴肅，自覺接受監(jiān)督，如有違規(guī)操作、接受吃請、參與違法活動等行為的，將按照相關規(guī)定進行責任追究，直至追究法律責任。
五、涉煤違法違紀信息收集處置制度
一、內調煤違法違紀信息收集處置工作由公司綜治信息管理室(綜治辦)負責，要求做到，信息收集廣泛，研判準確，處置及時。
二、信息收集方式：①設置違法違紀舉報箱，兩站各設一個，每周開箱一次;②公布綜治、保衛(wèi)違法、違紀舉報電話;③通過基層綜治信息員匯報獲取;④各類治安耳目信息匯報;⑤上級部門信息通報。
三、信息篩選研判：對收集到的各類信息進行分類篩選，對違法違紀一般信息進行研判，對重大信息報送綜治領導組進行重點判斷。
四、信息處置：信息研判后，需要深入調查取證落實的，向保衛(wèi)部門下達《信息處置單》，限期查處。情節(jié)嚴重的，向上級公安、保衛(wèi)機關立案查處。對不需要深入調查的，由綜治辦負責落實查處追究。
五、信息收集處置工作應建立相應的檔案、臺帳記錄和處置情況記錄，相關單位查處后，必須將查處情況書面報回綜治辦，以便存檔。
第四部分 處罰
一、內部處罰賠償制度
一、內部處罰、賠償指對違反本公司調運秩序、流程規(guī)定、標準要求的車輛、車主和司機等行為的處罰，造成經(jīng)濟損失的責令賠償。
二、內部車輛違規(guī)違紀行為的處罰及責令賠償損失，由公司保衛(wèi)科負責執(zhí)行，各相關單位負責對行為人的處罰分經(jīng)濟處罰和責令辭退。對車輛的處罰分停運封戶、經(jīng)濟處罰、停止封戶、責令賠償?shù)念~度和標準程序，按公司有關文件規(guī)定執(zhí)行。
三、對(承運)單位(汾河運業(yè))的經(jīng)營考核處罰、索賠，由公司財務部門按照有關協(xié)議及經(jīng)營考核制度規(guī)定的標準執(zhí)行。
四、保衛(wèi)科對行為人的經(jīng)濟處罰，必須做到違規(guī)違紀事實清楚，證據(jù)確鑿，適用標準適當，嚴禁私罰亂罰，不得超標準處罰或降低處罰標準。
五、被處罰人或賠償人應向保衛(wèi)科交納處罰金或賠償金，特殊情況經(jīng)綜治領導及財務部門同意后，運費中扣除，罰款應向被處罰人開掘罰款收據(jù)，罰款收據(jù)一律使用《霍州煤電集團的綜治處罰單》，并加蓋集團公司及本公司綜治公章，除此之外，被處罰人有權拒絕接收其它處罰收據(jù)。
六、保衛(wèi)科應按財務紀律及時向財務部門上交罰款或賠償金，嚴禁座支或截流，私設小金庫，財務科應單獨建帳管理，支出執(zhí)審批和有關制度。
二、責令辭退司機制度
一、責令辭退司機由公司保衛(wèi)們提出，汾河運業(yè)負責執(zhí)行辭退，內調煤辦公室、工區(qū)、保衛(wèi)等流程單位負責監(jiān)督。
二、責令辭退對象：嚴重違規(guī)違紀違反流程制度，嚴重故意擾亂工作秩序，在內調煤過程中，有違法事實，給上級公安保衛(wèi)機關或兄弟單位、本單位保衛(wèi)部門查處過的司機。
三、凡有第二條行為的，需要責令辭退的司機，由公司保衛(wèi)部門、汾河運業(yè)、汽運工區(qū)下達《責令辭退司機通知書》，由汾河運業(yè)負責執(zhí)行辭退。汽運工區(qū)監(jiān)督執(zhí)行后，應及時將辭退情況書面報回運銷公司、汽運工區(qū)、保衛(wèi)、調度、質度等部門。
四、凡被責令辭退的司機，自下達《責令辭退司機通知書》之日起，不得在我公司范圍內從事內調煤車輛駕駛工作，其它各車均不得雇用被責令辭退的司機。不得改名換姓，巧立名目從事內調運輸。
五、保衛(wèi)部門在下達《責令辭退司機通知書》時，因注明被辭退司機姓名、年齡、籍貫、被辭退事由，司機被辭退后應及時通知駐礦、監(jiān)磅、門衛(wèi)、磅房、煤場、車輛例檢等崗位，上述崗位人員在工作中發(fā)現(xiàn)有被辭退人員仍從事內調煤運輸?shù)?，應拒絕車輛裝車、入場、過磅、卸煤，并及時匯報保衛(wèi)部門查處。
六、監(jiān)督檢查：汽運工區(qū)、保衛(wèi)部門應建立責令辭退司機登記冊，即：“黑名單”。在日常工作中采取抽查和重點、定點檢查的方式進行監(jiān)督。
七、被辭退司機仍從事內調運輸?shù)?，由保衛(wèi)部門按照有關規(guī)定給予車輛停車封戶，限期整改，對車主給予相應經(jīng)濟處罰。整改合格、處罰結束后，方可解封啟運。
三、停運封戶制度
一、停運封戶七日以下的，由領導組辦公室決定實施，七日以上的由辦公室提出，經(jīng)領導組批準后實施。
二、停運封戶時由領導組辦公室同時向汾河運業(yè)、汽運工區(qū)、財務科、質計組下達《違法違紀車輛停車封戶通知書》(表樣附后)，通知單同時加蓋保衛(wèi)科和調度室公章。
三、停運封戶時，領導組辦公室應同時書面通知到各煤炭調出單位，停止為其裝車開票。
四、各單位收到通知書后，應履行下列職責：
汽運工區(qū)不再安排該車拉運，不再收取和結算該車停車封戶期間的運費票。
汾河運業(yè)公司應立即停止辦理一切與被停車輛有關的業(yè)務;及時告知車主停運封戶基本情況，責令車主辭退司機，回收車輛標識牌及兩名司機的上崗證。
財務科應立即凍結封閉被停車輛的賬戶，停運封戶期間，不予結算該車停運期間的運費，賬戶資金不做任何形式的支出;依照規(guī)定，扣除相應數(shù)額的煤炭保全抵押金。
質計組應立即刪除稱重系統(tǒng)被停車輛的自重。
五、停車封戶期間，汾河運業(yè)應責令車主重新錄用司機，辦理司機上崗證，并寫出書面保證書交停運單位歸檔。
六、停運封戶期滿，由車主寫出書面啟運解封申請，經(jīng)領導組辦公室責任單位(保衛(wèi)科、調度室)驗收批準后，向相關單位下達《啟運解封通知書》(表樣附后)，相關單位接到通知書后方可恢復拉運和解封賬戶。
七、司機未辭退，新錄用司機未辦理上崗證，無保證書，無啟運解封申請的，不予啟運解封;啟運解封后，應及時重新核定自重，否則不予拉運。
四、內調煤綜治責任追究處罰制度
一、內調煤綜治責任追究處罰由公司綜治部門負責執(zhí)行，應做到：責任分析認有定準確，責任追究到位，追究處罰依據(jù)明確。
二、追究處罰對象：涉煤治安責任事故，涉煤治安、刑事案件，內部違規(guī)違紀案件中負有責任的單位、單位責任人、直接責任人、崗位工作人員、車主及其它責任人。
三、發(fā)生涉煤案件后，屬上級公安保衛(wèi)機關查處的案件，上級有責任定論的，依照上級定論進行追究處罰;上級沒有責任定論或公司內部違規(guī)違紀案件，由綜治辦組織治安事故分析，按分析責任認定進行追究處罰。
四、治安責任事故分析：發(fā)生涉煤案件或治安責任事故后，由公司綜治辦負責組織相關單位及責任人進行事故分析。要求做到事故分析、透徹，責任認定準確，采取措施到位。
五、追究處罰的種類有：經(jīng)濟處罰、停運封戶、下崗培訓、調離崗位。追究處罰標準及程序，按照公司《綜治責任追究制度》和相關文件規(guī)定執(zhí)行。
六、對公司內部單位、責任人、崗位職工的追究處罰，由綜治辦按照《綜治三項制度》的有關規(guī)定，綱入單位工資考核。按月上報企管組，考核兌現(xiàn);對車主等外單位責任人或單位的追究處罰，由被處罰人向綜治辦交納追究處罰金，綜治辦向被處罰人出據(jù)統(tǒng)一的《霍州煤電集團綜治處罰單》，并加蓋集團公司綜治辦和本公司綜治辦公章。
七、綜治辦應按照財務紀律及時向財務科上交處罰款項，不得座獎、截留、私設“小金庫”，財務科應對單位建帳管理，支出執(zhí)行審批和相關制度。
第五部分 獎勵制度
一、打擊盜煤違法犯罪獎勵制度
按照霍煤電調字(2009)602號，保衛(wèi)處(2009)9號文件以及集團公司綜治委的有關規(guī)定，制定本制度。
一、對查破獲盜煤案件有功人員，視貢獻大小給予一定獎勵。對違法行為舉報者，經(jīng)查證屬實，一車次獎勵2000元;保衛(wèi)人員查處一車次給予500—10000元獎勵;職工群眾見義勇為，抓獲現(xiàn)行違法犯罪的予加倍獎勵。
二、對打擊犯罪有功人員，按照對責任單位處罰金額的40%予以提成獎勵。
三、對舉報、查破獲案件有功人員的獎勵，由保衛(wèi)科上報集團公司保衛(wèi)處申請獎勵，實行一案一獎。
四、對公司內部違規(guī)違紀查處有功人員的獎勵，依照集團公司綜治委的規(guī)定，按綜治罰款金額及貢獻大小提成分配獎勵。
第六部分 各類臺帳表格、通知書表樣
內調煤及煤場管理制度匯編
內調煤車輛出入檢查制度
為規(guī)范內調煤管理和拉運秩序，杜絕煤炭流失，根據(jù)公司有關規(guī)定和實際情況特制定如下內調車輛出入檢查制度：
一、內調車輛(包括地銷煤車輛)出入廠區(qū)必須將車停在驗車區(qū)(攝像頭下)進行查驗;停電或出現(xiàn)特殊情況不能監(jiān)控檢查時，必須打起車廂，打開馬槽進行檢查。
二、車輛入場檢查項目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤形、留煤裝置;出場檢查項目為票據(jù)、車底清理、留煤裝置。
三、檢查標準：塑封三孔串聯(lián)封鎖條數(shù)齊全完好，編號與票據(jù)相符;車廂煤形煤樣無可疑卸煤痕跡;水箱標準合格，保持空箱;車身、駕駛室各部位無暗箱、夾層、無惡意留煤裝置，無放置重物;票據(jù)齊全(包括大票小票)，填寫規(guī)范，無涂改，各環(huán)節(jié)驗章齊全;司機持證上崗，人證相符。
四、地銷煤車輛出入門時必須持有地銷指令單和過衡單，經(jīng)查驗無誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。
五、實行雙人上崗檢查制度，一人現(xiàn)場檢查車輛，一人通過監(jiān)控視頻檢查車廂，查驗票據(jù)，登記臺帳，簽字蓋章，堅持先驗車檢查，后登記蓋章放行。
六、《車輛檢查登記臺帳》由檢查人員現(xiàn)場檢查登記。《內調煤臺帳》由票據(jù)、監(jiān)控檢查人員登記，做到字跡工整、清晰，項目齊全、無涂改。
七、票據(jù)和臺帳實行分礦別、煤種登記、裝訂，班班匯總，當班與煤場、磅房票據(jù)臺帳核對后，集中保管備查。
八、嚴禁不經(jīng)查驗簽字蓋章或補蓋印章，否則將追究責任。
九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本制度或有被辭退司機繼續(xù)拉運的，應立即扣留車輛，及時匯報保衛(wèi)科查處。
內調車輛重車過衡工作制度
一、重車過衡程序為：車輛停放——證件票據(jù)檢查——臺帳登記——過衡打票——蓋章放行。
二、車輛停放：重車上磅前應確保衡器復位歸零，車輛停放位置正確應保證監(jiān)控車號和車廂圖像清晰全面;過磅時應保證駕駛室和磅上無人員坐臥和站立。
三、證件票據(jù)檢查標準：上崗證必須人、車、證相符;大票，準銷票，卸煤票齊全，字跡清晰，無涂改，驗章簽字齊全，無超時和虧噸。
四、臺帳登記：臺帳填寫要求字跡工整，無涂改，其中《內調煤上站計量臺帳》要求分礦別，分煤種填寫，《準銷票回收臺帳》要求一車一票。
五、過衡打票：過衡打票應在快灰采樣結束后進行(東站在傳灰分的情況下，應在灰分結果傳到稱重系統(tǒng)，且數(shù)值合格后進行)，過衡時要求一人監(jiān)督，一人操作，依次錄入車號、礦別、煤種、司機姓名等信息，確認無誤后，保存數(shù)據(jù)，出現(xiàn)錄入錯誤時，應立即停止操作，通知車輛重新上磅過衡;票據(jù)打印時，應先打小票，再打大票，嚴禁倒置或私自補打票據(jù)。
六、蓋章放行：大(小)票加蓋衡章前應對票據(jù)內容進行復核，確認無誤后，方可留存存根，加蓋衡章后放行。
七、出現(xiàn)下列異常情況時，應及時向公司調度匯報，填寫《異常臺帳》，按調度指令處理：1、灰分超標;2、超虧噸500公斤以上;3、超時;4、有卸煤痕跡，無卸煤票據(jù);5、上崗證、票據(jù)查驗不合格;6、由于工作失誤或稱重系統(tǒng)故障等其它原因，需要二次上磅過衡的;7、其它異常情況需要匯報請示處理的。
八、交接班前應將當班報表，票據(jù)，臺帳進行匯總核對，異常情況必須在報表、臺帳上注明;由專人負責上報報表，與門衛(wèi)，煤場進行三方票據(jù)核對。
九、司磅人員因工作失誤，違規(guī)違紀造成不良影響或給不法人員可乘之機的，將按相關制度進行追究處理;參與或組織違法犯罪活動的依法追究法律責任。
取樣測灰工作制度
一、接班前應對設備進行全面測試，確保設備運轉正常，定期對管理樣進行測試，校正曲線數(shù)據(jù)，嚴禁不經(jīng)檢測啟動設備。
二、取樣時，應及時將測灰儀內上一車煤樣取出倒凈，在采樣機出料前，提前將空料桶放在接料口，正常情況下，應用一只料桶循環(huán)取樣，不得用兩只以上料桶循環(huán)取樣。
三、取樣料桶應放置在正確位置，防止接料拋灑;注意地面雜物，雨雪天氣應注意地面濕滑，避免摔倒發(fā)生安全事故。
四、所采煤樣過少，不能正常測灰時，應及時通知采樣員補采，不得空桶或量少測灰。
五、無特殊要求不得留存煤樣，特殊情況需要留存時，必須用專用料桶留存，并填寫留存標簽，注明留存原因，時間、車號、煤種和化驗結果。
六、啟動測灰儀前應先確認所測煤樣的車號、煤種、礦別，一般情況下系統(tǒng)和磅房稱重系統(tǒng)連接正常時(即：傳灰份時)，無需確認車號、礦別和煤種，系統(tǒng)會在磅房保存數(shù)據(jù)后自動識別條件，此時可直接啟動測灰儀進行測灰;特殊情況下系統(tǒng)和磅房稱重系統(tǒng)不連接時(即：不傳灰份時)，在啟動測灰儀時，必須向采樣員詢問確認被測煤樣的車號、礦別、煤種后輸入車號，并選取正確的曲線后，方可啟動測灰儀。
七、灰分測試結束，并傳輸?shù)椒Q重系統(tǒng)后，應及時通知采樣員登記，開啟磅前欄桿放車下磅。灰分出現(xiàn)超標異常時，應及時通知采樣員通知磅房停止過磅，同時匯報公司調度室核查處置，不得隱瞞不報。
八、嚴禁非專業(yè)人員進入電腦控制系統(tǒng)修改、刪除數(shù)據(jù)或做任何操作，否則將以違紀論處。
九、當班工作結束后，應打印當班測灰報表，并與采樣登記臺帳核對車數(shù)和灰分，填寫匯總表，出現(xiàn)數(shù)據(jù)或車數(shù)不符等異常情況時，必須查明原因，注明情況，并簽字。
煤樣異常觀察工作制度
一、東快灰煤樣異常觀察工作由取樣員負責，情況匯報、臺帳登記由采樣員負責;西快灰煤樣異常觀察(通過視頻觀察)、登記工作由操作員一人負責。
二、異常觀察主要觀察上站車輛煤形是否有卸煤痕跡、有無明顯影響煤質的雜物、煤形與礦方裝車形狀是否一致等異常情況。
三、發(fā)現(xiàn)有盜煤、換煤或影響煤質的異常情況時，應及時與磅房核實相關情況，有問題或核實不清的要立即匯報公司調度室處理。
四、采樣員應及時填寫《煤樣異常登記臺帳》，臺帳應對車輛的上站時間、車號、礦別、煤種、異常位置、核實情況進行詳細登記，并妥善保管好臺帳以備核查。
煤炭卸車驗收工作制度
一、內調煤炭在站臺卸車驗收工作由煤場收煤工負責，其驗收程序為：證件、票據(jù)、水箱查驗——安排卸車——煤質車底清理查驗——票據(jù)簽字——臺帳登記——二次清底——蓋章放行。
二、證件、票據(jù)、水箱查驗標準：上崗證，人、車、證相符;票據(jù)、煤種、礦別、司機大小票統(tǒng)一、無涂改，驗蓋衡章、簽字齊全;水箱大小合格且無水;無暗箱、夾層、重物等惡意留煤裝置。
三、安排卸車：收煤工應現(xiàn)場指揮車輛到指定地點卸車，嚴禁私自卸車。
四、煤質、車底查驗：卸車后要求工作人員現(xiàn)場對所卸煤炭質量采取目測、手掂的方法進行查驗;對車底清理情況進行檢查，保證煤質合格和車廂清理干凈。
五、票據(jù)簽字、放行：要求在票據(jù)上簽注收煤人員姓名、卸煤時間和卸煤貨位號。堅持先驗后簽，嚴禁不經(jīng)查驗，簽字放行。
六、二次清底、登記臺帳、票據(jù)蓋章放行：二次清車時，司機必須熄火下車，車輛安全間距不小于三米，經(jīng)驗收人員檢查，確定清底合格，車廂放平后，向司機收取票據(jù)，進行臺帳登記，蓋驗章放行;臺帳登記要求分礦別、煤種分別登記，以便核對、檢查。
七、有下列異常情況之一的，必須扣票、扣車，匯報調度室安排查處：1、上崗證人、車、證不符;2、票據(jù)檢查不合格;3、水箱超標或不放水;4、有惡意留煤裝置;5、司機私自卸煤;6、有偷煤、盜煤行為;7、煤質低劣、與所拉品種不符;8、其它有違反流程制度、盜煤嫌疑需要匯報查處的異常情況。
八、每班班后，要求對當班的票據(jù)、臺帳分礦別、分煤種進行匯總、核對、裝訂，確認無誤后，由帶班長負責與磅房、門衛(wèi)進行三方對票。
九、工作人員工作失職或違規(guī)操作的，將按相關規(guī)定進行追究處罰，里勾外聯(lián)，參與違法犯罪行為的依法追究法律責任。
涉煤崗位人員上崗資格證
管 理 制 度
一、《涉煤崗位人員上崗資格證》是各內調煤流程單位各崗位人員的上崗資格憑證和上崗標志，由公司綜治辦按照崗位人員崗前法制培訓成績、現(xiàn)實表現(xiàn)情況、政審情況等各方面情況綜合考評審查后，統(tǒng)一核發(fā)，管理，任何單位或個人無權撤消，收回。
二、各涉煤崗位人員嚴禁無證上崗，崗前必須經(jīng)綜治辦法制培訓考試、政審核發(fā)《上崗資格證》后，方可上崗。未取得《上崗資格證》的，單位不得安排上崗。
三、嚴格持證上崗制度，做到班前、當班胸掛，班后保存，嚴禁胸掛證件在非工作場所或時段使用。
四、《資格證》應妥善保管，應保持證面整潔，無涂改、污垢，嚴防丟失。
五、人員因工作調動，工種變更時，必須交回原證，經(jīng)本單位同意后向綜治辦申請重新核發(fā)。
六、公司各單位(部門)領導到基層檢查督導時，有責任對崗位人員的《資格證》進行查驗，崗位人員應主動予以配合。
涉煤關鍵崗位人員管理制度
一、涉煤關鍵崗位人員指下列崗位工種：保衛(wèi)科保衛(wèi)人員;運銷科監(jiān)磅、司磅、票據(jù)管理人員;化驗室采樣、制樣、化驗人員;;煤場管理人員;例檢、稽查、票據(jù)管理人員;其它各類在內調流程中的涉煤人員。
二、涉煤關鍵崗位人員從業(yè)要求：
1、擁護黨的領導，熱愛本職，現(xiàn)實表現(xiàn)良好;
2、年齡18—50周歲;
3、初中以上文化程度;
4、遵紀守法，無違法或其它嚴重違紀記錄;
5、政審合格。
三、涉煤關鍵崗位人員實行崗前政審，法制培訓考試，持證上崗制度。
1、政審由公司綜治辦負責，基層單位，保衛(wèi)，分管領導審批;
2、法制培訓考試：由綜治辦負責，主要培訓內容為治安、刑事、消防相關法律法規(guī)，各級公司有關內調煤管理制度、文件;培訓時間不少于兩個課時，培訓結束后進行考試考核。
3、涉煤人員上崗證由公司綜治辦負責統(tǒng)一編號辦理。
四、涉煤關鍵崗位人員日常工作督查，由公司保衛(wèi)、綜治部門負責，采取不定時的方式對各關鍵崗位人員崗位職責履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進行督查，要求每周至少督查一次，并做好督查記錄。
五、涉煤關鍵崗位人員不認真履行崗位職責，違規(guī)操作的，進行批評教育，責令改過，寫出保證，情節(jié)嚴重造成不良后果的，責令下崗，重新培訓考核或調離原崗位，并給予經(jīng)濟處罰，有違法行犯罪行為的依法追究法律責任。
