內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理制度匯編
目 錄
一、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機(jī)構(gòu)
二、內(nèi)調(diào)車輛管理權(quán)責(zé)劃分
四、內(nèi)調(diào)車輛自重核定工作制度
五、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查制度
六、內(nèi)調(diào)車輛派遣工作制度
七、內(nèi)調(diào)煤票據(jù)臺(tái)帳管理制度
八、內(nèi)調(diào)車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度
九、涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度
十、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序督查制度
第二部分 調(diào)運(yùn)流程工作制度
一、工區(qū)駐礦協(xié)調(diào)工作制度
二、內(nèi)調(diào)煤計(jì)量監(jiān)磅工作制度
三、內(nèi)調(diào)車輛出入場(chǎng)查驗(yàn)工作制度
四、內(nèi)調(diào)車輛重車過(guò)衡工作制度
五、快速取樣測(cè)灰工作制度
六、煤樣異常觀察登記制度
七、塑封檢查、開(kāi)啟工作制度
八、煤炭卸車驗(yàn)收工作制度
九、煤質(zhì)化驗(yàn)監(jiān)測(cè)工作制度
十、內(nèi)調(diào)車輛清底工作制度
十一、內(nèi)調(diào)車輛空車回皮過(guò)磅工作制度
十二、煤質(zhì)灰分對(duì)比工作制度
十三、內(nèi)調(diào)監(jiān)控、查詢管理工作制度
第三部分 異常處置、調(diào)查
一、內(nèi)調(diào)異常情況處置工作制度
二、內(nèi)調(diào)煤違規(guī)違紀(jì)調(diào)查制度
三、重大涉煤案件應(yīng)急處置程序
四、異常煤樣采制化驗(yàn)工作制度
五、涉煤違法違紀(jì)信息收集處置制度
第四部分 處罰
一、內(nèi)部處罰賠償制度
二、責(zé)令辭退司機(jī)制度
三、停運(yùn)封戶制度
四、內(nèi)調(diào)煤綜治責(zé)任追究處罰制度
第五部分 獎(jiǎng)勵(lì)制度
一、打擊盜煤違法犯罪獎(jiǎng)勵(lì)制度
第六部分 各類臺(tái)帳表格、通知書表樣
1、車輛超載卸車登記臺(tái)帳
2、門衛(wèi)車輛檢查臺(tái)帳
3、門衛(wèi)車輛入場(chǎng)登記臺(tái)帳
4、汾河運(yùn)銷公司計(jì)量臺(tái)帳
5、磅房銷售票回收登記臺(tái)帳
6、煤形異常觀察登記臺(tái)帳
7、快灰自動(dòng)采樣測(cè)灰登記臺(tái)帳
8、快灰報(bào)表采樣記錄核對(duì)臺(tái)帳
9、快灰化驗(yàn)灰分對(duì)比臺(tái)帳
10、煤樣登記臺(tái)帳
11、化驗(yàn)室異常煤樣采制化驗(yàn)登記臺(tái)帳
12、煤場(chǎng)塑封檢查、開(kāi)啟登記臺(tái)帳
13、煤場(chǎng)卸車驗(yàn)收登記臺(tái)帳
14、運(yùn)銷公司內(nèi)調(diào)煤對(duì)票臺(tái)帳
15、內(nèi)調(diào)煤異常情況匯報(bào)登記
16、內(nèi)調(diào)車輛自重核定現(xiàn)場(chǎng)檢查登記臺(tái)帳
17、車輛自重核定情況記錄臺(tái)帳
18、內(nèi)調(diào)車輛自重復(fù)查登記臺(tái)帳
19、票據(jù)塑封督查核對(duì)登記臺(tái)帳
20、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查臺(tái)帳
21、車輛治安防范專項(xiàng)檢查記錄
22、內(nèi)調(diào)煤督查小分隊(duì)活動(dòng)記錄
23、違法違紀(jì)車輛停運(yùn)封戶通知書
24、違法違紀(jì)車輛啟運(yùn)解封通知書
第一部分 組織領(lǐng)導(dǎo)及管理制度
一、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機(jī)構(gòu)
為加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理,進(jìn)一步明確和落實(shí)各項(xiàng)管理責(zé)任,使內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理更加制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,為內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理提供組織保證,經(jīng)公司研究決定,成立內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理組織機(jī)構(gòu)。
一、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組
組 長(zhǎng):經(jīng) 理 書 記
副組長(zhǎng):生產(chǎn)分管副經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)分管副經(jīng)理
成 員:陶力中 成建平 郭小洪 丁永生 謝瑞 王剛
二、領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)“一辦,六組,一隊(duì)”
1、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室(辦公室設(shè)在調(diào)度室)。
主 任:生產(chǎn)分管副經(jīng)理
副主任:調(diào)度主任
成 員:成建平 郭小洪 謝瑞 丁永生 郭高峰 王剛
2、調(diào)運(yùn)秩序管理工作組
組 長(zhǎng):楊保國(guó)
副組長(zhǎng):陶力中
成 員:成建平 郭小洪 謝瑞 郭高峰 王剛
3、自重、計(jì)量、煤質(zhì)管理工作組
主 任:楊保國(guó)
副主任:成建平
成 員: 丁永生 牛斌成 自重?cái)?shù)據(jù)管理員
4、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢管理工作組
組 長(zhǎng):王篤成
副組長(zhǎng):郭小洪
成 員:成建平 謝瑞 丁永生 牛斌成
5、治安管理管理工作組
組 長(zhǎng):王篤成
副組長(zhǎng):高增會(huì)
成 員:郭小洪 謝 瑞 郭高峰 郭路波 丁志剛
6、內(nèi)調(diào)煤流程督查小分隊(duì)
隊(duì) 長(zhǎng):楊保國(guó)
副隊(duì)長(zhǎng):陶力中 郭小洪
成 員:成建平 謝瑞 郭高峰 丁永生
三、工作職責(zé)
1、領(lǐng)導(dǎo)組工作職責(zé)
內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組是公司內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的最高管理機(jī)構(gòu),全面組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)運(yùn)流程、秩序管理工作,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)的“一辦,五組,一隊(duì)”的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督導(dǎo),分析、研究、決策重大制度、措施等其它工作事項(xiàng),為各項(xiàng)工作的開(kāi)展提供強(qiáng)有力的組織和物質(zhì)保障。
2、辦公室工作職責(zé)
在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,具體承辦內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的日常事務(wù),組織、協(xié)調(diào)各工作組(隊(duì))開(kāi)展工作,對(duì)各組(隊(duì))工作進(jìn)行檢查、督導(dǎo);及時(shí)分析、研究?jī)?nèi)調(diào)煤流程及秩序存在的問(wèn)題,組織相關(guān)人員召開(kāi)工作會(huì)議,研究、制定工作措施、制度,安排部署階段性工作。
3、調(diào)運(yùn)秩序管理工作組工作職責(zé)
在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)調(diào)運(yùn)、流程、秩序進(jìn)行管理。按月度生產(chǎn)計(jì)劃、任務(wù)、科學(xué)合理安排調(diào)運(yùn)。負(fù)責(zé)與煤炭調(diào)出方協(xié)調(diào)解決有關(guān)涉及調(diào)運(yùn)、煤質(zhì)問(wèn)題,對(duì)各調(diào)運(yùn)流程環(huán)節(jié)崗位工作情況進(jìn)行檢查指導(dǎo),安排、協(xié)調(diào)各單位(部門)對(duì)各類異常情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)。配合其它工作組的工作。
4、自重、計(jì)量、煤質(zhì)票據(jù)管理工作組的工作職責(zé)
在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)承辦車輛自重核定、內(nèi)調(diào)計(jì)量、煤質(zhì)化驗(yàn)、票據(jù)管理核對(duì)工作;保證電腦自重?cái)?shù)據(jù)程序安全、計(jì)量器具精確完好、故障排除及時(shí),采制、化驗(yàn)規(guī)范;負(fù)責(zé)票據(jù)保管、回收核對(duì);配合其它各組開(kāi)展工作。
5、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢管理工作組工作職責(zé)
在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢系統(tǒng)安全管理和對(duì)各流程環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)監(jiān)控,對(duì)監(jiān)控錄像的回放進(jìn)行核查、抽查,對(duì)稱重?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行查詢核對(duì);負(fù)責(zé)各類網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢?cè)O(shè)施的隱患排查、整改,及時(shí)排除各類隱患、故障;配合其它各組開(kāi)展工作。
6、治安管理工作組工作職責(zé)
在領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)內(nèi)調(diào)煤流程的治安管理工作,按照要求對(duì)內(nèi)調(diào)車輛的“惡意留煤裝置”、違規(guī)改造情況進(jìn)行抽查和定期檢查;負(fù)責(zé)調(diào)運(yùn)路途及各流程環(huán)節(jié)的治安巡查,對(duì)各類異常情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí);對(duì)違法違紀(jì)車輛執(zhí)行停車封戶,對(duì)各類案件、違紀(jì)、違規(guī)行為按照權(quán)限和有關(guān)制度進(jìn)行處罰,綜治責(zé)任追究;檢查、督導(dǎo)、考核各流程單位治安責(zé)任落實(shí)情況;配合其它工作組開(kāi)展工作。
7、內(nèi)調(diào)煤流程督查小分隊(duì)工作職責(zé)
在領(lǐng)導(dǎo)組和辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下,開(kāi)展內(nèi)調(diào)煤流程督查工作,負(fù)責(zé)調(diào)運(yùn)路途車輛和各流程環(huán)節(jié)存在的治安隱患問(wèn)題,司機(jī)和崗位人員遵紀(jì)守法、規(guī)范達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行督查;按照“誰(shuí)檢查,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)查出的問(wèn)題實(shí)行“三定”跟蹤整改;向相關(guān)工作組通報(bào)督查情況,下達(dá)處罰或整改建議;晝夜不定時(shí)上路和到煤場(chǎng)檢查,每周不少于兩次,參加人員不少于四人,積極配合其它各組開(kāi)展工作。
二、內(nèi)調(diào)車輛管理權(quán)責(zé)劃分
根據(jù)有關(guān)文件和協(xié)議規(guī)定,結(jié)合內(nèi)調(diào)煤管理實(shí)際需要,特對(duì)于錦城車隊(duì),對(duì)內(nèi)調(diào)煤運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量做進(jìn)一步明確。
1、作為車輛管理單位,內(nèi)調(diào)煤承運(yùn)單位,負(fù)有以下權(quán)責(zé):
(1)對(duì)車輛的證照手續(xù),消防、安全設(shè)施,標(biāo)識(shí)牌等實(shí)行統(tǒng)一管理。
(2)負(fù)責(zé)車輛費(fèi)用結(jié)算,司機(jī)錄用和教育培訓(xùn),內(nèi)部上崗證辦理、收回,車輛調(diào)運(yùn)的安全督查等日常性管理工作。
(3)對(duì)車主、司機(jī)進(jìn)行教育、培訓(xùn)管理工作,教育車主、司機(jī)守法經(jīng)營(yíng),遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
(4)配合公司依照規(guī)定對(duì)違法違紀(jì)的車主、司機(jī)、車輛進(jìn)行打擊處罰;違規(guī)處罰,司機(jī)辭退,責(zé)任追究,停車封戶等打擊處罰工作。
(5)按照規(guī)定,承擔(dān)合同約定的處罰賠償,安全事故責(zé)任。
(6)車隊(duì)管理人員協(xié)助公司維持車輛內(nèi)調(diào)煤運(yùn)輸秩序,及時(shí)協(xié)調(diào)處置內(nèi)調(diào)煤過(guò)程中出現(xiàn)的堵路、壓磅、擋車等干擾或其它影響內(nèi)調(diào)正常進(jìn)行的事件。
2、晉北能化運(yùn)銷分公司作為調(diào)煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)的責(zé)任主管部門和托運(yùn)單位,負(fù)有以下權(quán)責(zé):
(1)對(duì)運(yùn)煤車輛的拉運(yùn)任務(wù)和拉運(yùn)路線進(jìn)行統(tǒng)一安排、調(diào)度指揮。
(2)按照公司制定的各項(xiàng)調(diào)運(yùn)規(guī)章制度和進(jìn)出廠標(biāo)準(zhǔn),對(duì)車輛的拉運(yùn)流程進(jìn)行全面監(jiān)督檢查。
(3)依法對(duì)車輛調(diào)運(yùn)過(guò)程中的違法犯罪行為進(jìn)行查處打擊;對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行處罰;對(duì)責(zé)任人或車主實(shí)行綜治責(zé)任追究處罰。
(4)按照《內(nèi)調(diào)煤炭運(yùn)輸合同》的約定向錦城車隊(duì)提出違約處罰和損失索賠。在事實(shí)清楚的情況下,可以單方扣除客戶賬面相應(yīng)數(shù)額的抵押金。
(5)對(duì)有嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)或違法犯罪行為的車輛,有權(quán)對(duì)其進(jìn)行停車封戶、取消拉運(yùn)資格,拒絕其車輛參與內(nèi)調(diào)煤運(yùn)輸,要求錦城車隊(duì)與其解除《車輛運(yùn)營(yíng)合同》。
三、內(nèi)調(diào)車輛檔案管理制度
一、內(nèi)調(diào)車輛基礎(chǔ)檔案管理責(zé)任
內(nèi)調(diào)車輛基礎(chǔ)檔案管理的責(zé)任單位為運(yùn)銷科和保衛(wèi)科。運(yùn)銷科主要負(fù)責(zé)所有車輛、車主、司機(jī)的基本資料、手續(xù)等基本檔案的完善和管理。保衛(wèi)部門主要負(fù)責(zé)車輛、車主、司機(jī)的治安監(jiān)管檔案的完善和管理。
二、汽運(yùn)工區(qū)內(nèi)調(diào)車輛檔案完善標(biāo)準(zhǔn)
1、車輛基本檔案:要求一車一檔,分別建立保存,單車檔案基本內(nèi)容及目錄(檔案裝訂順序)如下:
(1)車輛基本情況登記表。登記項(xiàng)目包括:車型,車號(hào),內(nèi)部編號(hào),所屬單位,車架號(hào),發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào),車身顏色,出廠自重(質(zhì)量),出廠日期,核定載重,購(gòu)車價(jià)格,購(gòu)車發(fā)票編號(hào),營(yíng)運(yùn)證編號(hào),購(gòu)車時(shí)間,新增或初次運(yùn)營(yíng)時(shí)間,更新時(shí)間,重要事項(xiàng)記錄,備注;
(5)車主基本情況登記表。登記項(xiàng)目包括:姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、身份證編號(hào)、籍貫、現(xiàn)家庭住址、照片(二寸免冠彩照)、聯(lián)系方式、車輛經(jīng)營(yíng)時(shí)間、車輛經(jīng)營(yíng)方式(是否與他人合伙),合伙人基本情況(項(xiàng)目與車主基本情況相同)、重要事項(xiàng)記錄,備注;
(6)司機(jī)基本情況登記表(每名司機(jī)一份)。登記項(xiàng)目:姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、身份證編號(hào)、籍貫、現(xiàn)家庭住址、照片(二寸免冠彩照)、聯(lián)系方式、駕駛證編號(hào)、營(yíng)運(yùn)資格證編號(hào)、所駕車號(hào)、違法違紀(jì)記錄,備注;
(7)車輛合法手續(xù)證件復(fù)印件。手續(xù)項(xiàng)目:車輛購(gòu)車發(fā)票;車輛登記證;行車證;運(yùn)管證;
(8)車主、司機(jī)身份證復(fù)印件(加蓋存檔專用章,二代身份證正反都復(fù)印,無(wú)身份證需復(fù)印戶口本)
(9)司機(jī)證件復(fù)印件:包括駕駛證和資格證;
(14)內(nèi)調(diào)違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪情況記錄表;
(15)其他需要入檔的項(xiàng)目。
2、自重管理檔案:自重核定記錄臺(tái)帳;自重核定申請(qǐng)書;自重核定審批單;自重核定過(guò)磅票據(jù),(現(xiàn)存審批單由運(yùn)銷科管理存檔);各類自重管理制度、通知。
3、違法違紀(jì)檔案:違法違紀(jì)車輛登記臺(tái)帳(要求有車號(hào)、違法違紀(jì)司機(jī)、處罰情況、案情簡(jiǎn)要等項(xiàng)目);各類處罰通知書。
4、車輛更新,改造管理檔案。存檔項(xiàng)目:更新車輛登記表;車輛改造(改裝)登記表。
6、日常管理檔案。項(xiàng)目:車輛、車主、司機(jī)、基本情況登記冊(cè)(項(xiàng)目:車號(hào)、內(nèi)部編號(hào)、車型、車主姓名及聯(lián)系電話、司機(jī)姓名及聯(lián)系電話);司機(jī)上崗證登記臺(tái)帳(項(xiàng)目:姓名、所駕車號(hào)、上崗證編號(hào));司機(jī)“三證”(駕駛證、運(yùn)輸資格證、上崗證)登記表等。
7、電子微機(jī)管理檔案。項(xiàng)目包括:車輛基本情況登記表;車主基本情況登記表;司機(jī)基本情況登記表;車輛、車主、司機(jī)基本情況一覽表;上崗證登記表,車輛、車主、司機(jī)電子版照片;司機(jī)“三證”匯總表(即身份證、駕駛證、資格證)。要求做到能隨時(shí)查詢打印。
8、制度管理檔案。內(nèi)調(diào)流程秩序管理監(jiān)督的制度匯編;上級(jí)公司、部門、本公司有關(guān)內(nèi)調(diào)車輛管理的文件規(guī)定及制度。
三、保衛(wèi)科車輛管理檔案完善標(biāo)準(zhǔn)
1、責(zé)任書、保證書檔案。項(xiàng)目有:公司與錦城車隊(duì)簽訂的《內(nèi)調(diào)車輛治安管理責(zé)任書》;車主、司機(jī)向保衛(wèi)部門簽訂的《遵紀(jì)守法責(zé)任書》,裝訂保存。
2、車輛、車主、司機(jī)基本情況檔案。車輛、車主、司機(jī)基本情況及聯(lián)系方式登記冊(cè),要求與錦城車隊(duì)經(jīng)常聯(lián)系溝通,及時(shí)更新修改、添加。
3、治安管理檔案。違法違紀(jì)處罰、追究登記冊(cè)(要求注明被處司機(jī)姓名、年齡、車輛編號(hào)、處罰時(shí)間、處罰追究情況、案情簡(jiǎn)要、等項(xiàng)目)
4、制度管理檔案。上級(jí)公安、保衛(wèi)機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)調(diào)煤管理的文件、制度、紀(jì)要、資料;本公司有關(guān)內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理的文件、制度、資料以及紀(jì)要。
5、微機(jī)管理檔案。車輛、車主、司機(jī)電子版照片;車輛、車主、司機(jī)基本情況電子版表格;車輛、車主、司機(jī)基本情況及聯(lián)系方式一覽表。要求及時(shí)更新修改,查詢方便,隨時(shí)能夠打印。
6、自重核定管理檔案。車輛自重回皮記錄臺(tái)帳、過(guò)磅單。
7、車輛檢查檔案。車輛治安防范檢查和日常抽查臺(tái)帳。
8、案件資料檔案。各類案件調(diào)查記錄,證言證明、資料。
四、檔案管理規(guī)定
運(yùn)銷科、保衛(wèi)科內(nèi)調(diào)車輛管理檔案應(yīng)設(shè)專人專柜管理;按照有關(guān)檔案管理的規(guī)定,建立健全檔案管理、保存、入檔、查閱、調(diào)取等工作制度;各類檔案記錄,保存資料更新后,特別是車輛、車主、司機(jī)更換后,各類原始記錄不得銷毀;非因工作需要和批準(zhǔn),嚴(yán)禁外單位或個(gè)人對(duì)檔案、資料進(jìn)行查閱、復(fù)印、摘錄、拍照、調(diào)取;任何情況下,不得外借檔案;各類檔案、資料應(yīng)做好及時(shí)入檔、補(bǔ)充、更新內(nèi)容,嚴(yán)禁延遲歸檔或丟失資料。
四、內(nèi)調(diào)車輛自重核定工作制度
一、內(nèi)調(diào)車輛自重管理由分管經(jīng)理為組長(zhǎng),運(yùn)銷、保衛(wèi)的負(fù)責(zé)人為成員的車輛自重管理領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé),管理責(zé)任單位為質(zhì)計(jì)組,責(zé)任人為質(zhì)計(jì)組組長(zhǎng)。
二、內(nèi)調(diào)車輛自重核定分為正常核定、非正常個(gè)別核定、違法違紀(jì)停運(yùn)核定三類情況。
1、正常核定:指公司組織的部分或個(gè)別自重核定,自重電腦系統(tǒng)故障原因需要個(gè)別或部分重新核定自重的情況;
2、非正常個(gè)別核定:指車輛更新、車輛馬槽修補(bǔ)、事故維修后自重與原自重不符,需要重新核定自重的情況;
3、違法違紀(jì)停運(yùn)核定:指因違法犯罪、違規(guī)違紀(jì)被上級(jí)或本單位公安保衛(wèi)部門查處停運(yùn),案件處理或停運(yùn)到期后,需要重新核定車輛自重的情況。
三、自重核定的審批程序
1、正常核定無(wú)需審批,由公司統(tǒng)一組織,按照對(duì)各車輛的通知依次按時(shí)核定;
2、非正常個(gè)別核定:車輛需要更新、修復(fù)、修補(bǔ)的,在更新、修復(fù)、修補(bǔ)前必須向工區(qū)書面說(shuō)明情況,經(jīng)同意后,方可更新、修復(fù)、修補(bǔ);需要核定自重時(shí),由車主寫出書面申請(qǐng),依次經(jīng)運(yùn)銷、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質(zhì)計(jì)組審批后,由質(zhì)計(jì)組具體安排核定時(shí)間;
3、違法違紀(jì)停運(yùn)啟運(yùn)后需要重新核定自重的,執(zhí)行以下程序:
由車主寫出書面申請(qǐng),依次經(jīng)運(yùn)銷、保衛(wèi)、分管經(jīng)理、質(zhì)計(jì)組審批后,由質(zhì)計(jì)組安排核定時(shí)間;
各審核單位應(yīng)認(rèn)真對(duì)申請(qǐng)、證明、等資料進(jìn)行逐項(xiàng)審查、核實(shí)。
四、自重核定工作職責(zé)分工
1、質(zhì)計(jì)組負(fù)責(zé)地衡完好,指定位置,數(shù)據(jù)保存等工作;
2、保衛(wèi)科負(fù)責(zé)(煤場(chǎng)配合)檢查車輛是否有違規(guī)裝置,水箱是否達(dá)標(biāo),有無(wú)夾帶或放置重物或無(wú)用物品(石頭、配重、備胎等);
3、運(yùn)銷科負(fù)責(zé)核對(duì)車架號(hào),檢查車輛、司機(jī)手續(xù)是否齊全,
五、內(nèi)調(diào)車輛自重核定檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
1、承重梁橫杠兩端堵頭打開(kāi),無(wú)穿插夾雜圓鋼重物;
2、車箱內(nèi)底板及四壁、死角、車頂無(wú)浮煤,油箱加滿,無(wú)帶掛備胎;
3、車身大梁、駕駛室各部位無(wú)夾帶鐵塊、石塊等重物;
4、稱重時(shí)嚴(yán)禁司機(jī)或他人在駕駛室、磅板上坐臥或站立。
六、自重核定程序
1、由保衛(wèi)人員(煤場(chǎng)配合)按照自重核定檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)檢查車輛;
2、工區(qū)核對(duì)車架號(hào),檢查車輛手續(xù),標(biāo)識(shí)牌、備胎、滅火器、剎車燈光;
3、安檢科對(duì)保衛(wèi)、煤場(chǎng)、工區(qū)所檢查的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)督;
4、各項(xiàng)檢查合格后,由安檢科通知車輛上磅,并對(duì)過(guò)磅數(shù)據(jù)和人員操作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督;
5、質(zhì)計(jì)科負(fù)責(zé)車輛停放位置恰當(dāng),抓拍車箱、前臉圖像清晰,無(wú)人員在磅板、駕駛室坐臥或站立,確保合格后方準(zhǔn)保存數(shù)據(jù);
6、各項(xiàng)檢查項(xiàng)目檢查后,各單位人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)登記臺(tái)帳并簽字;
7、自重?cái)?shù)據(jù)保存后,質(zhì)計(jì)組應(yīng)打印自重過(guò)磅單,一式五份,由各單位簽字后分別保存,各單位及司機(jī)在相應(yīng)臺(tái)帳上簽字認(rèn)可。
七、電腦自重?cái)?shù)據(jù)庫(kù)安全管理
自重?cái)?shù)據(jù)庫(kù)由質(zhì)計(jì)組設(shè)專人密碼管理,除管理員外,嚴(yán)禁任何人非法進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)后臺(tái)進(jìn)行操作,數(shù)據(jù)庫(kù)需要整理,規(guī)范,維修的相關(guān)人員必須事先書面請(qǐng)示自重管理領(lǐng)導(dǎo)組,經(jīng)批準(zhǔn)后,方可操作;
八、自重復(fù)查、監(jiān)督、查處
1、由安全科負(fù)責(zé)每月底組織綜治、機(jī)電、調(diào)度通過(guò)稱重查詢系統(tǒng)對(duì)自重?cái)?shù)據(jù)、抓拍圖像進(jìn)行檢查核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)核實(shí)或移交保衛(wèi)部門查處;
2、對(duì)自重庫(kù)出現(xiàn)異常、異動(dòng)情況的,責(zé)令責(zé)任人說(shuō)明情況,無(wú)正當(dāng)理由,視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,追究法律責(zé)任。
3、在內(nèi)調(diào)車輛自重核定檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)有不符合檢查標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)立即停止自重核定,責(zé)令當(dāng)場(chǎng)整改,有惡意留煤裝置、故意夾帶重物影響自重的,送交保衛(wèi)科按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰、追究。
4、質(zhì)計(jì)磅房工作人員在日常卸車回皮工作中,發(fā)現(xiàn)有車輛自重超過(guò)±300kg誤差時(shí),司磅員應(yīng)扣留票據(jù),匯報(bào)調(diào)度室,調(diào)度員通知保衛(wèi)科進(jìn)行調(diào)查處理,有盜煤事實(shí)或故意更改自重的按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰,停車封戶,重新核定自重。
5、公司內(nèi)調(diào)管理領(lǐng)導(dǎo)組及督查小分隊(duì)、自重管理領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)不定時(shí)對(duì)自重情況通過(guò)各種方式進(jìn)行核查,發(fā)現(xiàn)異常情況的及時(shí)通知保衛(wèi)部門查處。
五、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查制度
一、內(nèi)調(diào)車輛防范檢查是指對(duì)調(diào)運(yùn)車輛違規(guī)加裝車身不應(yīng)有的部件、裝置、重物,公司規(guī)定不允許配帶或夾帶的部件、重物影響自重、計(jì)量,有可能利用自重、磅差或其它隱蔽形式偷煤、換煤的治安防范檢查。
二、檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
1、水箱:標(biāo)準(zhǔn)為φ60cm×80cm以下,冬季水箱不得加水,入場(chǎng)前水放凈。
2、馬槽車廂:后門焊死,無(wú)夾層、暗箱、隔板、無(wú)大帽檐(長(zhǎng)度10cm,高5cm)。
3、配件:除配帶必要的工具外,不得帶掛備胎等超重配件。
4、大梁:無(wú)暗箱、空心、橫桿,無(wú)私藏園鋼等重物,兩端堵頭為開(kāi)口或有開(kāi)孔(觀察孔)。無(wú)放置鐵器、石塊等重物。
5、駕駛室:無(wú)鐵器、石塊等重物,無(wú)私焊水箱或工具箱。
6、標(biāo)識(shí)牌:位置適當(dāng),柳釘固定,無(wú)私拆、私裝、無(wú)偽造,車號(hào)清晰,無(wú)污垢。
7、車架號(hào):與原檔案登記和車輛手續(xù)編號(hào)相符,無(wú)私編私改、偽造痕跡。
8、油箱:使用原車標(biāo)準(zhǔn)油箱,無(wú)改裝大容量或加裝兩個(gè)以上油箱。
9、其它應(yīng)檢查的項(xiàng)目。
三、責(zé)任單位及檢查方式
內(nèi)調(diào)車輛防范檢查工作以保衛(wèi)科為主,工區(qū)、安全小分隊(duì)、內(nèi)調(diào)督查小分隊(duì)、汾河運(yùn)業(yè)、煤場(chǎng)兩站為輔;即保衛(wèi)科通過(guò)集中突擊檢查,門衛(wèi)入場(chǎng)檢查,保證每月對(duì)所有車輛進(jìn)行一次全面檢查,并做好臺(tái)帳記錄;工區(qū)例檢、兩站煤場(chǎng)負(fù)責(zé)日常檢查工作;汾河運(yùn)業(yè)、安全小分隊(duì)、督查小分隊(duì)負(fù)責(zé)日常抽查監(jiān)督工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)移交保衛(wèi)科處理。
四、查處
車輛違規(guī)處罰由保衛(wèi)科依照公司相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處罰,各責(zé)任單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須及時(shí)匯報(bào)或移交保衛(wèi)科查處。
六、內(nèi)調(diào)車輛派遣工作制度
為加強(qiáng)車輛統(tǒng)一管理,合理調(diào)度車輛拉運(yùn),保障調(diào)運(yùn)秩序井然,科學(xué)高效,保證不影響各礦生產(chǎn),確保公司內(nèi)調(diào)任務(wù)的完成,特制定本制度。
一、內(nèi)調(diào)車輛的調(diào)度派遣工作,由運(yùn)銷公司汽運(yùn)工區(qū)負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行按量派遣,合理調(diào)度,公平公正,科學(xué)高效的原則,嚴(yán)禁營(yíng)私舞弊、私自調(diào)度。
二、派車程序:
1、每天下午16:30分前,由調(diào)度室向工區(qū)下達(dá)次日調(diào)運(yùn)指令。
2、工區(qū)按照調(diào)運(yùn)指令的各礦的庫(kù)存、運(yùn)量、路線,合理調(diào)配,確定次日各線路的調(diào)運(yùn)車數(shù)和車號(hào),要求當(dāng)日18時(shí)前將拉運(yùn)路線、時(shí)間通知到各車。
3、次日8:30分前,工區(qū)負(fù)責(zé)將當(dāng)日《派車單》傳真到各礦,由工區(qū)駐礦人員負(fù)責(zé)將《派車單》傳送到礦方磅房、保衛(wèi)等相關(guān)部門,并積極協(xié)調(diào)礦方,指揮車車輛執(zhí)行《派車單》。
4、特殊情況,需要對(duì)車輛調(diào)運(yùn)線路做臨時(shí)調(diào)整的,由工區(qū)根據(jù)實(shí)際情況,臨時(shí)調(diào)整拉運(yùn)路線,并將臨時(shí)調(diào)整計(jì)劃報(bào)公司調(diào)度室,并及時(shí)通知各車更改調(diào)運(yùn)線路。各駐礦人員協(xié)調(diào)監(jiān)督執(zhí)行。
三、各內(nèi)調(diào)車輛必須嚴(yán)格按《派車單》的指派拉運(yùn),拒不執(zhí)行《派車單》的,第一次給于警告,并處以200元罰款,仍不執(zhí)行的,將給予停運(yùn),刪除自重。各調(diào)運(yùn)車輛因交通事故、車輛故障維修、更新車輛等特殊情況不能拉運(yùn)的,必須事先向工區(qū)調(diào)度匯報(bào)情況。
四、未經(jīng)工區(qū)和相關(guān)單位批準(zhǔn)各車私自外出拉運(yùn),使用專用標(biāo)識(shí)外運(yùn)私自拉的屬私拉亂跑行為,凡私拉亂跑的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即停運(yùn)處罰,因私拉亂跑造成事故、違紀(jì)違法行為給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失的,一切后果由車主自行承擔(dān)。
七、內(nèi)調(diào)煤票據(jù)臺(tái)帳管理制度
一、內(nèi)調(diào)煤使用的票據(jù)必須是由山西運(yùn)管集團(tuán)臨汾有限公司統(tǒng)一印制、編號(hào)、蓋章的《霍州礦務(wù)局(霍州、洪洞)內(nèi)部調(diào)煤專用》(六聯(lián)單),即大票、第一聯(lián)、存根、開(kāi)票單位留存;第二聯(lián),為收煤?jiǎn)挝贿^(guò)磅留存;第三聯(lián),縣(市區(qū))公司,為司機(jī)運(yùn)費(fèi)票;第四聯(lián),營(yíng)運(yùn),地方煤焦站收取;第五聯(lián),售煤?jiǎn)挝?,為調(diào)出方留存;第六聯(lián),承運(yùn)單位,為提運(yùn)回票。
二、為方便票據(jù)傳遞和留存,各流程單位票據(jù)傳遞和查驗(yàn)統(tǒng)一使用磅房出據(jù)的《汾河運(yùn)銷公司運(yùn)磅字》即:小票,小票一式四份,煤場(chǎng)驗(yàn)收一份,卸煤工一份,出場(chǎng)回皮一份,出場(chǎng)門衛(wèi)一份。
三、為配合地方政府開(kāi)展煤炭銷售和治超工作,調(diào)運(yùn)車輛隨車必須攜帶調(diào)出方開(kāi)據(jù)的《準(zhǔn)銷票》和《非超貨物運(yùn)字》,實(shí)行一車一單,由磅房負(fù)責(zé)回收保存。
四、由于裝車時(shí)超裝(超載),卸車減載后,造成車輛煤形異樣,有卸煤痕跡的車輛,必須持有監(jiān)磅人員開(kāi)據(jù)的《超裝卸煤?jiǎn)巍罚?卸煤?jiǎn)?由磅房留存?zhèn)洳椤?/p>
五、調(diào)運(yùn)票據(jù)(指大票和小票)必須用電腦打印,無(wú)特殊情況,嚴(yán)禁手工填寫或涂改,嚴(yán)禁補(bǔ)打票據(jù),嚴(yán)禁用非正規(guī)票據(jù)或相關(guān)證明代替調(diào)運(yùn)票據(jù)。
六、各流程環(huán)節(jié)查驗(yàn)票據(jù)時(shí),必須按規(guī)定對(duì)前期各流程環(huán)節(jié)的簽字及項(xiàng)目進(jìn)行查驗(yàn),凡有違規(guī)使用票據(jù)、又拿手工填寫、涂改、偽造票據(jù)、簽字、驗(yàn)章缺少等,不符合本制度要求的,應(yīng)立即扣留票據(jù),及時(shí)匯報(bào)調(diào)查。工區(qū)財(cái)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題的不予以結(jié)算運(yùn)費(fèi),并報(bào)相關(guān)單位查處。
七、各流程環(huán)節(jié)、崗位應(yīng)對(duì)本班收回留存的票據(jù),按序分礦別、分煤種進(jìn)行登記、匯總,并實(shí)行磅房、門衛(wèi)、煤場(chǎng)三方對(duì)票制度,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后,進(jìn)行裝訂,并上交本單位統(tǒng)一保存,備查。
八、磅房、門衛(wèi)、煤場(chǎng)“三方”對(duì)票執(zhí)行以下制度
1、由磅房通知煤場(chǎng)、門衛(wèi)結(jié)帳截止時(shí)間和截止車號(hào)。
2、各單位自行核對(duì),即:磅房自行核對(duì)、重車過(guò)衡和出場(chǎng)回皮車數(shù),門衛(wèi)核對(duì)入場(chǎng)與出場(chǎng)車數(shù),煤場(chǎng)核對(duì)卸車與清底車數(shù)。
3、“三方”核對(duì),由公司安全科組織核對(duì),即:在安全科主持下,對(duì)磅房、門衛(wèi)、煤場(chǎng)登記的車數(shù)進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后,三方對(duì)票人員在核對(duì)臺(tái)帳簽字認(rèn)可,同時(shí)在各自對(duì)票臺(tái)帳上互相簽字認(rèn)可。
4、對(duì)票過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)車數(shù)不符的,必須進(jìn)行認(rèn)真檢查、核對(duì),現(xiàn)場(chǎng)了解,屬正常特殊情況的,在核對(duì)臺(tái)帳上注明情況,核實(shí)不清或有偷盜等其它違法違紀(jì)嫌疑的,必須及時(shí)匯報(bào)調(diào)度室,安排人員查處。
九、各類票據(jù)的保存、保管由各單位設(shè)專人負(fù)責(zé),統(tǒng)一保管,除公司相關(guān)人員檢查人員、核對(duì)、調(diào)取外,其它人員不經(jīng)批準(zhǔn),不得隨意查閱、翻看,嚴(yán)禁亂堆亂放、遺失或損毀票據(jù)的銷毀,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司檔案管理和相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)禁私自銷毀。
十、各環(huán)節(jié)崗位使用的各類臺(tái)帳表格,一律使用公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)印制的臺(tái)帳表格,不得私自設(shè)計(jì)更改,其中對(duì)車輛的各項(xiàng)入場(chǎng)、快灰、塑封、卸車、出場(chǎng)檢查、驗(yàn)收、開(kāi)啟登記臺(tái)帳,實(shí)行活頁(yè)登記,班班匯總核對(duì),與各類票據(jù)一起裝訂上交本單位保存,不得連續(xù)或按月登記、核對(duì)或匯總上交。
八、內(nèi)調(diào)車輛及駕駛員監(jiān)督管理制度
一、按照有關(guān)規(guī)定和內(nèi)調(diào)車輛管理職責(zé)劃分,汾河運(yùn)業(yè)負(fù)責(zé)內(nèi)調(diào)車輛駕駛員的聘任、培訓(xùn)考試、上崗證辦理,負(fù)責(zé)車輛標(biāo)識(shí)和規(guī)范管理;汾河運(yùn)銷公司負(fù)責(zé)車輛調(diào)運(yùn)流程秩序監(jiān)督管理,違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪查處,上崗證辦理監(jiān)督審核以及使用查驗(yàn)工作。
二、內(nèi)調(diào)車輛規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
1、車輛門字必須執(zhí)行汾河運(yùn)業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),字跡清晰;
2、標(biāo)識(shí)牌為汾河運(yùn)業(yè)統(tǒng)一制作的樣式,要求必須固定在擋風(fēng)玻璃下方,前臉格柵上方的區(qū)域內(nèi),用鉚釘固定,未經(jīng)允許,嚴(yán)禁隨意私自拆卸和更換;
3、標(biāo)識(shí)牌必須保持清潔,字跡清晰可見(jiàn),嚴(yán)禁有污垢或遮擋;由于事故或其它客觀原因需要拆卸,更換標(biāo)識(shí)牌的,必須事前匯報(bào)工區(qū)和汾河運(yùn)業(yè),說(shuō)明情況,嚴(yán)禁偽造標(biāo)識(shí)牌。
4、嚴(yán)禁帶掛備胎或私自加裝油箱;
5、嚴(yán)禁私自改裝車廂或加焊夾層、擋板、暗箱、大帽檐等其它“惡意留煤裝置”;帽檐(即車廂前沿伸出部分)標(biāo)準(zhǔn)為:寬20cm,高5cm;
6、車身各部位無(wú)私藏鐵器、石塊等影響重量的重物;
7、水箱統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)為:直徑60cm,長(zhǎng)度80cm,不得私自加大,入場(chǎng)過(guò)磅前放空水箱,冬季不得在水箱加水;
8、大梁橫杠兩端堵頭保持打開(kāi),無(wú)穿插重物;
三、內(nèi)調(diào)運(yùn)輸查驗(yàn)流程標(biāo)準(zhǔn)
1、門衛(wèi)入場(chǎng)塑封、證件、票據(jù)、水箱、煤形檢查登記;
2、磅房證件、票據(jù)、超時(shí)、虧噸檢查過(guò)磅,快灰快速采樣測(cè)灰,觀察煤形異常(卸煤痕跡)情況;
3、煤場(chǎng)入場(chǎng)塑封檢查、開(kāi)啟、登記;
4、煤場(chǎng)證件、票據(jù)、水箱檢查、指揮卸車,煤質(zhì)目測(cè)查驗(yàn),車底清理檢查簽字;
5、二次清底檢查,登記,票據(jù)蓋章;
6、磅房空車回皮,觀察車廂清理,自重比對(duì),蓋章;
7、門衛(wèi)出場(chǎng)檢查車底、夾帶煤炭情況檢查,登記、蓋章出場(chǎng)。
四、駕駛員聘任及上崗證辦理?xiàng)l件
駕駛員聘任及上崗證辦理應(yīng)同時(shí)具備以下條件:
1、有有效身份戶籍證明;
2、有適合準(zhǔn)駕車型的駕駛證;
3、有正式核發(fā)的《道路貨場(chǎng)運(yùn)輸資格證》;
4、無(wú)在我公司轄區(qū)任何違規(guī)違紀(jì)和違法犯罪記錄;
5、有與車主簽訂的聘任協(xié)議書;
6、有汾河運(yùn)業(yè)出據(jù)的法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)考試合格證明(即:汾河運(yùn)業(yè)應(yīng)對(duì)新聘任司機(jī)進(jìn)行不少于兩個(gè)課時(shí)的法制業(yè)務(wù)培訓(xùn),并考試合格,培訓(xùn)內(nèi)容主要是相關(guān)治安、刑事法規(guī),內(nèi)調(diào)流程制度,交通運(yùn)輸法規(guī),內(nèi)調(diào)煤各類制度文件)。
7、其他應(yīng)具備的條件。
五、內(nèi)調(diào)車輛規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)輸查驗(yàn)流程監(jiān)督
1、在日常調(diào)運(yùn)過(guò)程中,內(nèi)調(diào)流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組所屬的“一辦、六祖、一隊(duì)”,保衛(wèi)部門、各流程崗位工作人員,工區(qū)督查、例檢人員,公司安全小分隊(duì)有權(quán)在各流程環(huán)節(jié)查驗(yàn)、車輛規(guī)范檢查,有可疑異常情況的,可以對(duì)證件、票、車輛進(jìn)行扣押,保衛(wèi)部門有權(quán)對(duì)異常情況進(jìn)行調(diào)查,對(duì)駕駛員進(jìn)行詢問(wèn),停車調(diào)查,要求說(shuō)明情況,各車輛駕駛員應(yīng)積極配合,不得拒絕或推拖。
2、對(duì)有違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪事實(shí)的,公司保衛(wèi)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)車輛、票據(jù)等相關(guān)手續(xù)、物品進(jìn)行扣押,對(duì)行為人(駕駛員)實(shí)施抓獲(或控制),有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)行為人(駕駛員)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,責(zé)令賠償損失,對(duì)車輛進(jìn)行停運(yùn)封戶,刪除自重,有權(quán)將案件、人員(駕駛員)移交(或送交)上級(jí)公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)依法查處,有權(quán)對(duì)駕駛員責(zé)令辭退。
3、對(duì)有違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪事實(shí)的,公司保衛(wèi)部門有權(quán)依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行治安責(zé)任事故分析,對(duì)事故責(zé)任單位(汾河運(yùn)業(yè))、車主、駕駛員進(jìn)行職責(zé)責(zé)任追究處罰。
4、公司經(jīng)營(yíng)部門,應(yīng)按同依照有關(guān)協(xié)議規(guī)定,對(duì)車輛違法違紀(jì)、違約情況對(duì)汾河運(yùn)業(yè)的管理費(fèi)用進(jìn)行考核扣減,對(duì)損失進(jìn)行索賠,有權(quán)按照綜治、保衛(wèi)部門的規(guī)定,對(duì)車輛賬戶進(jìn)行封戶停止結(jié)算,扣除相應(yīng)保證金、運(yùn)費(fèi)。
六、駕駛員聘任及上崗證辦理監(jiān)督
凡符合駕駛員聘任和上崗證辦理?xiàng)l件的,汾河運(yùn)業(yè)應(yīng)監(jiān)督車主與駕駛員簽訂《駕駛員聘任協(xié)議》后出據(jù)《駕駛員錄用審批表》到汾河運(yùn)銷公司相關(guān)單位監(jiān)督審核,具體監(jiān)督審核程序如下:
1、工區(qū)審核:主要對(duì)駕駛員的駕駛證、資格證、聘任協(xié)議、流程制度了解掌握情況,實(shí)際駕駛技術(shù)進(jìn)行考核、監(jiān)督審批。審核合格的,由工區(qū)完善駕駛員檔案,進(jìn)行基本情況登記備案。在《駕駛員錄用審批表》上簽字,不合格的,不予簽字,拒絕其參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸。
2、保衛(wèi)審核:主要對(duì)駕駛員的有效身份證明、法制培訓(xùn)內(nèi)容和內(nèi)調(diào)治安管理制度了解掌握情況,有無(wú)在我公司違規(guī)違紀(jì)、違法犯罪情況經(jīng)進(jìn)行全面審核。審核合格的,同各車主、司機(jī)簽定《遵紀(jì)守法責(zé)任書》,對(duì)司機(jī)進(jìn)行登記建檔,并在《駕駛員錄用審批表》上簽字。不合格的,不予簽字,拒絕其參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸。
3、綜合監(jiān)督審查:由公司內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理領(lǐng)導(dǎo)組,對(duì)各項(xiàng)條件進(jìn)行綜合審查,合格的,由汽運(yùn)分管經(jīng)理簽字認(rèn)可。不同意的,拒絕其參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸。
4、凡不經(jīng)上述環(huán)節(jié)監(jiān)督審查的,汾河運(yùn)業(yè)不得為其辦理《駕駛員上崗證》,違規(guī)辦理的,工區(qū)有權(quán)拒絕其所駕車輛參與內(nèi)調(diào)運(yùn)輸,不予派車?yán)\(yùn),各流程環(huán)節(jié)崗位,有權(quán)不予裝車、過(guò)磅、入場(chǎng)、卸車。
三、上崗證使用監(jiān)督檢查:各車輛駕駛員應(yīng)隨身胸掛上崗證,嚴(yán)禁用其它證明代替上崗證,否則視為無(wú)證,內(nèi)調(diào)煤流程及秩序領(lǐng)導(dǎo)組及所屬的“一辦、六祖、一隊(duì)”,各流程崗位的工作人員,公司安全小分隊(duì)、保衛(wèi)人員、工區(qū)例檢、督查人員,均有權(quán)對(duì)《駕駛員上崗證》的使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,發(fā)現(xiàn)“人、車、證”不符、無(wú)證、偽造、用廢舊過(guò)期上崗證,或有劣跡人員參加調(diào)運(yùn)的,有權(quán)對(duì)其車輛停止拉運(yùn),不予裝車、過(guò)磅、入場(chǎng)、卸車,并追究車主和汾河運(yùn)業(yè)的責(zé)任,對(duì)其進(jìn)行考核處罰。
九、涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度
一、涉煤關(guān)鍵崗位人員指下列崗位工種:保衛(wèi)科保衛(wèi)人員;質(zhì)計(jì)科監(jiān)磅、司磅、票據(jù)管理人員;化驗(yàn)室采樣、制樣、化驗(yàn)人員;快灰室工作人員;煤場(chǎng)煤炭驗(yàn)收、管理人員;汽運(yùn)工區(qū)調(diào)度、駐礦協(xié)調(diào)、例檢、稽查、票據(jù)管理人員;洪洞站調(diào)度室調(diào)度員;其它各類在內(nèi)調(diào)流程中的涉煤人員。
二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求:
1、擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛(ài)本職,現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)良好;
2、年齡18—50周歲;
3、初中以上文化程度;
4、遵紀(jì)守法,無(wú)違法或其它嚴(yán)重違紀(jì)記錄;
5、政審合格。
三、涉煤關(guān)鍵崗位人員實(shí)行崗前政審,法制培訓(xùn)考試,持證上崗制度。
1、政審由公司綜治辦負(fù)責(zé),基層單位,保衛(wèi),分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
2、法制培訓(xùn)考試:由綜治辦負(fù)責(zé),主要培訓(xùn)內(nèi)容為治安、刑事、消防相關(guān)法律法規(guī),各級(jí)公司有關(guān)內(nèi)調(diào)煤管理制度、文件;培訓(xùn)時(shí)間不少于兩個(gè)課時(shí),培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試考核。
3、涉煤人員上崗證由公司綜治辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)辦理。
四、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查,由公司保衛(wèi)、綜治部門負(fù)責(zé),采取不定時(shí)的方式對(duì)各關(guān)鍵崗位人員崗位職責(zé)履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進(jìn)行督查,要求每周至少督查一次,并做好督查記錄。
五、涉煤關(guān)鍵崗位人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé),違規(guī)操作的,進(jìn)行批評(píng)教育,責(zé)令改過(guò),寫出保證,情節(jié)嚴(yán)重造成不良后果的,責(zé)令下崗,重新培訓(xùn)考核或調(diào)離原崗位,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,有違法行犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。
十、內(nèi)調(diào)煤流程及秩序督查制度
為加強(qiáng)內(nèi)調(diào)流程及秩序管理,強(qiáng)化落實(shí)工作責(zé)任,切實(shí)指導(dǎo)各基層單位、環(huán)節(jié)崗位按章操作,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,制定本制度。
一、督查工作由內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室(調(diào)度室)及督查工作組、督查小分隊(duì)負(fù)責(zé)。
二、督查項(xiàng)目包括:各工作組(隊(duì))的工作落實(shí)情況、各流程單位(部門)的工作落實(shí)及日常管理情況、各流程環(huán)節(jié)、崗位工作制度執(zhí)行情況及工作質(zhì)量、路途拉運(yùn)違法違紀(jì)情況、其它需要督查落實(shí)的情況。
三、各督查單位可根據(jù)需要聯(lián)合督查或單獨(dú)督查,督查人員可隨時(shí)隨地進(jìn)入各環(huán)節(jié)崗位進(jìn)行督查活動(dòng)、各單位(部門)人員必須進(jìn)行配合。
四、督查活動(dòng)要求每周至少進(jìn)行兩次。每次至少四人以上,檢查車輛不少于十輛,時(shí)間不少于一小時(shí),檢查崗位不少于五個(gè)崗位。
五、對(duì)督查出的問(wèn)題,要記錄臺(tái)帳,分類“三定”,以書面形式通知相關(guān)單位整改或處理,屬違法違紀(jì)的問(wèn)題,要及時(shí)通知保衛(wèi)科查處、追究,各類督查情況將一并納入各單位月度考核。
第二部分 調(diào)運(yùn)流程工作制度
一、工區(qū)駐礦協(xié)調(diào)工作制度
一、調(diào)運(yùn)駐礦協(xié)調(diào)工作由工區(qū)全面向各礦派專人負(fù)責(zé),保證人員24小時(shí)在崗,協(xié)調(diào)有效,信息暢通。
二、駐礦協(xié)調(diào)員工作職責(zé)是:協(xié)調(diào)解決與礦方的調(diào)運(yùn)事務(wù),協(xié)調(diào)了解調(diào)運(yùn)路況,裝車計(jì)量,車輛秩序等有關(guān)涉及車輛調(diào)運(yùn)的問(wèn)題。
三、駐礦人員要實(shí)時(shí)掌握了解礦方裝車、調(diào)運(yùn)沿路等情況,及時(shí)協(xié)調(diào)處理各類問(wèn)題。
四、正常情況下,每天向工區(qū)調(diào)度匯報(bào)一次裝車、調(diào)運(yùn),調(diào)運(yùn)發(fā)現(xiàn)情況,遇有無(wú)法協(xié)調(diào)的問(wèn)題或出現(xiàn)堵路半小時(shí)以上的事故,應(yīng)及時(shí)匯報(bào),工區(qū)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,適時(shí)調(diào)整車輛或拉運(yùn)線路。
五、駐礦人員每天應(yīng)及時(shí)將《派出單》傳遞到礦方各磅房、門衛(wèi)等部門,組織協(xié)調(diào)車輛有秩序入場(chǎng)裝運(yùn),確保秩序井然,監(jiān)督車輛嚴(yán)格按《派車單》裝運(yùn),必要時(shí)有權(quán)不安排裝車、過(guò)磅。
六、駐礦人員有權(quán)查驗(yàn)車輛標(biāo)識(shí)牌、上崗證、車輛安全狀況、調(diào)運(yùn)票據(jù),對(duì)不符合規(guī)定或違犯調(diào)運(yùn)秩序的車輛有權(quán)查扣車輛、票據(jù)、停止拉運(yùn)。有偷盜煤的,要及時(shí)匯報(bào)有關(guān)部門。
七、駐礦人員應(yīng)監(jiān)守崗位,不隨意離崗、脫崗、報(bào)空勤,因違反規(guī)定影響調(diào)運(yùn)的,將紀(jì)律處分,凡參與或組織偷盜煤活動(dòng)的,按照有關(guān)規(guī)定追究法律責(zé)任。
二、內(nèi)調(diào)煤計(jì)量監(jiān)磅工作制度
一、內(nèi)調(diào)煤礦方計(jì)量監(jiān)磅工作由公司質(zhì)計(jì)組派駐礦方磅房人員負(fù)責(zé),監(jiān)磅工作應(yīng)做到認(rèn)真負(fù)責(zé),堅(jiān)持原則,不荀私情,公平公正。
二、監(jiān)磅員的工作職責(zé)是:對(duì)礦方的計(jì)量器具的完好情況進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)礦方司磅員的過(guò)衡程序過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)礦方運(yùn)輸大票、銷售票的使用情況進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)車輛超裝卸車情況進(jìn)行監(jiān)督,及時(shí)準(zhǔn)確向公司調(diào)度匯報(bào)當(dāng)日拉運(yùn)情況,做好各類臺(tái)帳記錄,并進(jìn)行分類整理。
三、在監(jiān)磅過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)以下情況的,應(yīng)要求礦方停止過(guò)磅,或責(zé)令糾正,并及時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室協(xié)調(diào)處理。
1、礦方計(jì)量器具誤差過(guò)大,器具不完好,影響煤炭重量的情況。
2、礦方司磅人員不按操作規(guī)程司衡,顯失計(jì)量公正或有其它違犯運(yùn)管制度影響計(jì)量準(zhǔn)確性的行為。
3、違規(guī)使用運(yùn)輸大票、準(zhǔn)銷票,手工填寫或打印不規(guī)范(缺項(xiàng)、涂改)的情況。
4、有偷煤嫌疑可能給公司造成損失的行為。
5、其它違規(guī)違紀(jì)行為,將會(huì)給公司造成不良影響,影響煤炭質(zhì)量、重量或經(jīng)濟(jì)損失的行為。
四、遇車輛超裝卸車情況的,應(yīng)向車輛開(kāi)據(jù)《超裝卸車單》,并注明首次上磅時(shí)間、重量、二次上磅時(shí)間、重量、磅差、煤種、車箱卸煤位置,及開(kāi)單人姓名《超裝卸車單》應(yīng)留存存根并登記臺(tái)帳、備查。
六、監(jiān)磅人員應(yīng)在每天下午16:00和凌晨6:00向公司調(diào)度室匯報(bào)車輛過(guò)磅情況。做到及時(shí)準(zhǔn)確,不拖延、不捏造。
三、內(nèi)調(diào)車輛出入場(chǎng)查驗(yàn)工作制度
一、內(nèi)調(diào)車輛(包括地銷煤車輛)出入廠區(qū)必須將車停在驗(yàn)車區(qū)(攝像頭下)進(jìn)行查驗(yàn);停電或出現(xiàn)特殊情況不能監(jiān)控檢查時(shí),必須打起車廂,打開(kāi)馬槽進(jìn)行檢查。
二、車輛入場(chǎng)檢查項(xiàng)目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤型、留煤裝置;出場(chǎng)檢查項(xiàng)目為票據(jù)、車底清理、留煤裝置。
三、檢查標(biāo)準(zhǔn):塑封三孔串聯(lián)封鎖條數(shù)齊全完好,編號(hào)與票據(jù)相符;車廂煤形煤樣無(wú)可疑卸煤痕跡;水箱標(biāo)準(zhǔn)合格,保持空箱;車身、駕駛室各部位無(wú)暗箱、夾層、無(wú)惡意留煤裝置,無(wú)放置重物;票據(jù)齊全(包括大票小票),填寫規(guī)范,無(wú)涂改,各環(huán)節(jié)驗(yàn)章齊全;司機(jī)持證上崗,人證相符。
四、地銷煤車輛出入門時(shí)必須持有指令單和磅房出具的過(guò)衡單,經(jīng)查驗(yàn)無(wú)誤后,方可登記,簽字,蓋章放行。
五、實(shí)行雙人上崗檢查制度,一人現(xiàn)場(chǎng)檢查車輛,一人通過(guò)監(jiān)控視頻檢查車廂,查驗(yàn)票據(jù),登記臺(tái)帳,簽字蓋章,堅(jiān)持先驗(yàn)車檢查,后登記蓋章放行。
六、《車輛檢查登記臺(tái)帳》由檢查人員現(xiàn)場(chǎng)檢查登記?!秲?nèi)調(diào)煤臺(tái)帳》由票據(jù)監(jiān)控檢查人員登記,做到字跡工整、清晰,項(xiàng)目齊全、無(wú)涂改。
七、票據(jù)和臺(tái)帳實(shí)行分礦別、煤種登記裝訂,班班匯總,當(dāng)班與煤場(chǎng)、磅房票據(jù)臺(tái)帳核對(duì)后,上交集中保管備查。
八、嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn)簽字蓋章或補(bǔ)蓋印章,否則將追究責(zé)任。
九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本規(guī)定或有盜竊煤炭事實(shí)的以及被辭退司機(jī),立即扣留車輛,及匯報(bào)保衛(wèi)科查處。
四、內(nèi)調(diào)車輛重車過(guò)衡工作制度
一、重車過(guò)衡程序?yàn)椋很囕v停放——證件票據(jù)檢查——臺(tái)帳登記——過(guò)衡打票——蓋章放行。
二、車輛停放:重車上磅前應(yīng)確保衡器復(fù)位歸零,車輛停放位置正確,保證監(jiān)控車號(hào)和車廂圖像抓拍清晰全面;過(guò)磅時(shí)應(yīng)保證駕駛室和磅上無(wú)人員坐臥和站立。
三、證件票據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn):上崗證必須人、車、證相符;大票,準(zhǔn)銷票,卸煤票齊全,字跡清晰,無(wú)涂改,驗(yàn)章簽字齊全,無(wú)超時(shí)和虧噸。
四、臺(tái)帳登記:《內(nèi)調(diào)煤上站計(jì)量臺(tái)帳》、《準(zhǔn)銷票回收臺(tái)帳》、《異常臺(tái)帳》填寫要求字跡工整,無(wú)涂改,其中《內(nèi)調(diào)煤上站計(jì)量臺(tái)帳》要求分礦別,分煤種填寫,《準(zhǔn)銷票回收臺(tái)帳》要求一車一票。
五、過(guò)衡打票:過(guò)衡打票應(yīng)在快灰采樣結(jié)束后進(jìn)行(東站在傳灰分的情況下,應(yīng)在灰分結(jié)果傳到稱重系統(tǒng),且數(shù)值合格后進(jìn)行),過(guò)衡時(shí)要求一人監(jiān)督,一人操作,依次錄入車號(hào)、礦別、煤種、司機(jī)姓名等信息,確認(rèn)無(wú)誤后,保存數(shù)據(jù),出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)立即停止操作,通知車輛重新上磅過(guò)衡;票據(jù)打印時(shí),應(yīng)先打小票,再打大票,嚴(yán)禁倒置或私自補(bǔ)打票據(jù)。
六、蓋章放行:大(小)票加蓋衡章前應(yīng)對(duì)票據(jù)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核,確認(rèn)無(wú)誤后,方可留存存根,加蓋衡章后放行,蓋衡章時(shí)應(yīng)確保每一張票據(jù)都加蓋。
七、出現(xiàn)下列異常情況時(shí),應(yīng)及時(shí)向公司調(diào)度匯報(bào),填寫《異常臺(tái)帳》,按調(diào)度指令處理:1、灰分超標(biāo);2、虧噸500公斤以上;3、拉運(yùn)超時(shí);4、有卸煤痕跡,無(wú)卸煤票據(jù);5、大票,準(zhǔn)銷票,卸煤票不全或填寫不規(guī)范有涂改現(xiàn)象,驗(yàn)章簽字不全;6、上崗證、人、車證不符;7、由于工作失誤或稱重系統(tǒng)故障等其它原因,需要二次上磅過(guò)衡的;8、其它異常情況需要匯報(bào)請(qǐng)示處理的。
八、交接班前應(yīng)將當(dāng)班的報(bào)表,票據(jù),臺(tái)帳進(jìn)行匯總核對(duì),有異常情況的必須在報(bào)表臺(tái)帳上注明,確認(rèn)無(wú)誤后,由專人負(fù)責(zé)上報(bào)報(bào)表,票據(jù)及車數(shù)按規(guī)定到安全科與門衛(wèi),煤場(chǎng)進(jìn)行三方核對(duì)。
九、司磅人員因工作失誤,違規(guī)違紀(jì)造成不良影響或給不法人員可乘之機(jī)的,將按相關(guān)制度進(jìn)行追究處理;參與或組織違法犯罪活動(dòng)的依法追究法律責(zé)任。
五、快速取樣測(cè)灰工作制度
一、采樣員必須熟悉掌握采樣機(jī)的構(gòu)造和性能,經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后方可上崗操作,嚴(yán)禁非工作人員操作設(shè)備。
二、接班前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面測(cè)試,確保電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,無(wú)異聲,行車運(yùn)行靈活,取樣桿上下活動(dòng)靈活,控制操作系統(tǒng)完好正常后方可投入正常操作,嚴(yán)禁不經(jīng)檢測(cè)啟動(dòng)設(shè)備。
三、選點(diǎn)采樣時(shí),應(yīng)通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)查看情況,確保車輛停穩(wěn),司機(jī)下車,磅房保存數(shù)據(jù)后方可進(jìn)行選點(diǎn)操作。
四、選點(diǎn)數(shù)應(yīng)按照要求選取,一般白天選一個(gè)點(diǎn),夜間精煤選兩個(gè)點(diǎn),上級(jí)有特別要求或規(guī)定時(shí),按要求或規(guī)定執(zhí)行。
五、采點(diǎn)定位應(yīng)采取無(wú)序選點(diǎn)法,即:根據(jù)車廂類型分框選點(diǎn),從車廂尾部至前部依次為1—3(或4)框,選點(diǎn)時(shí),不得連續(xù)兩次以上在同一框選取,不得采用有規(guī)律性的選點(diǎn),一車選點(diǎn)兩個(gè)以上時(shí),不得在同一框內(nèi)選取。不得選在車廂兩幫或車廂內(nèi)橫杠等鐵器上。確定選點(diǎn)無(wú)誤后方可啟動(dòng)采樣機(jī)采樣。
六、發(fā)生故障或特殊情況需要在特定位置采樣時(shí),應(yīng)在取樣員的指揮下采用手動(dòng)定點(diǎn)采樣,一般情況不允許手動(dòng)采樣。
七、灰分檢測(cè)結(jié)束,待灰分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸?shù)桨醴糠Q重系統(tǒng)后,方可開(kāi)啟磅前欄桿,放車輛下磅;磅前電動(dòng)欄桿只有在車輛下磅放行時(shí)開(kāi)啟,其余時(shí)段應(yīng)保持常閉狀態(tài)。
八、采樣員在每車采樣結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)填寫《自動(dòng)采樣登記臺(tái)帳》,臺(tái)帳填寫應(yīng)按照以下要求填寫,
1、字跡工整,帳面清潔,內(nèi)容真實(shí),逐車填寫,不得有涂改現(xiàn)象。2、臺(tái)帳應(yīng)注明時(shí)間、礦別、煤種、車號(hào)、采樣點(diǎn)位、采樣員姓名、取樣測(cè)灰員姓名和灰分。3、時(shí)間應(yīng)同磅房保存數(shù)據(jù)時(shí)間、實(shí)時(shí)錄像時(shí)間保持一致,以便查詢核對(duì)。4、采樣點(diǎn)位按實(shí)際采點(diǎn)填寫,即:一框填“1”二框填“2”依次類推。
5、同一車因特殊情況多次采樣化驗(yàn)的,必須按上述要求填寫每次采樣化驗(yàn)情況。6、因特殊原因,上級(jí)通知不需要向磅房傳輸灰分?jǐn)?shù)據(jù)或恢復(fù)傳輸數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)在臺(tái)帳相應(yīng)的位置注明。7、臺(tái)帳每頁(yè)應(yīng)按照礦別、煤種、共計(jì)三個(gè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)車數(shù),以便統(tǒng)計(jì)。
九、灰分超標(biāo)或有煤質(zhì)其它異常情況的要注明,并及時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室請(qǐng)示處置。
十、每班交班前應(yīng)將臺(tái)帳數(shù)據(jù)全面匯總,并同當(dāng)班測(cè)灰數(shù)據(jù)電腦報(bào)表進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后填寫匯總表,有異常特殊情況的應(yīng)在匯總表上注明。
六、煤樣異常觀察登記制度
一、東快灰煤樣異常觀察工作由當(dāng)班取樣員負(fù)責(zé),情況匯報(bào)、臺(tái)帳登記由當(dāng)班采樣員負(fù)責(zé);西快灰煤樣異常觀察通過(guò)監(jiān)控視頻觀察,由當(dāng)班操作員一人負(fù)責(zé)工作。
二、煤樣異常觀察主要觀察上站車輛煤形是否有卸煤痕跡、有無(wú)明顯影響煤質(zhì)的雜物、煤形與礦方裝車形狀是否一致等異常情況。
三、發(fā)現(xiàn)有盜煤、換煤或影響煤質(zhì)的異常情況時(shí),應(yīng)告知采樣員與磅房核實(shí)相關(guān)情況,有問(wèn)題或核實(shí)不清的要立即匯報(bào)公司調(diào)度室處理。
四、采樣員應(yīng)及時(shí)填寫《煤樣異常登記臺(tái)帳》,臺(tái)帳應(yīng)對(duì)車輛的上站時(shí)間、車號(hào)、礦別、煤種、異常位置、核實(shí)情況、填寫人詳細(xì)登記,并妥善保管好臺(tái)帳以備核查。
七、塑封檢查、開(kāi)啟工作制度
一、車輛塑封由煤場(chǎng)設(shè)定人定崗定點(diǎn)進(jìn)行檢查啟封。塑封完好和編號(hào)檢查核對(duì),無(wú)誤后進(jìn)行啟封,并登記臺(tái)帳,保存塑封。
二、塑封完好標(biāo)準(zhǔn):塑封條數(shù)無(wú)缺少,封鎖實(shí)行“上空串聯(lián)”,車門無(wú)漏封,塑封無(wú)殘缺或有明顯開(kāi)啟痕跡,編號(hào)與礦方票據(jù)登記編號(hào)相符。
三、檢查核對(duì)時(shí),工作人員必須持有塑封編號(hào)的票據(jù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)塑封進(jìn)行逐一核對(duì)、檢查。確認(rèn)每一條塑封都合格后,由工作人員親自開(kāi)啟,嚴(yán)禁司機(jī)或他人代為開(kāi)啟。
四、塑封開(kāi)啟時(shí),應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)帳,要求一車一登記,不得集中開(kāi)啟或登記,臺(tái)帳登記要求分礦別、分煤種進(jìn)行登記。
五、開(kāi)啟后的廢舊塑封編號(hào)片,由當(dāng)班工作人員逐車串聯(lián)后集中保管,不得遺失或私自銷毀。
六、每班工作結(jié)束后,由煤場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)班塑封數(shù)和臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn),確認(rèn)無(wú)誤后收回當(dāng)班臺(tái)帳和廢舊塑封進(jìn)行集中保存、備查。
七、工作中發(fā)現(xiàn)有票據(jù)無(wú)編號(hào)、塑封不完好、串聯(lián)不正確、有缺少塑封、車門漏封等盜煤嫌疑異常情況的,應(yīng)立即扣留票據(jù),在臺(tái)帳注明情況,同時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室安排查處。
八、公司督查組負(fù)責(zé)定期對(duì)煤場(chǎng)臺(tái)帳與門衛(wèi)檢查臺(tái)帳、票據(jù)原始編號(hào)進(jìn)行督查核對(duì),發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作或參與違法行為時(shí),將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究,情節(jié)嚴(yán)重違法犯罪的,依法追究法律責(zé)任。
八、煤炭卸車驗(yàn)收工作制度
一、內(nèi)調(diào)煤炭在站臺(tái)卸車驗(yàn)收工作由煤場(chǎng)收煤工負(fù)責(zé),其驗(yàn)收工作程序?yàn)椋浩睋?jù)、證件查驗(yàn)----安排卸車----煤質(zhì)車底清理查驗(yàn)----票據(jù)簽字----臺(tái)帳登記----二次清底----蓋章放行。
二、證件、票據(jù)、水箱查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):上崗證,人、車、證相符,票據(jù)、煤種、礦別、司機(jī)、大小票統(tǒng)一、無(wú)涂改,驗(yàn)蓋衡章、簽字齊全,水箱大小合格且無(wú)水,車身各部位無(wú)暗箱、夾層、重物等惡意留煤裝置。
三、安排卸車:卸車時(shí),應(yīng)按煤炭品種,現(xiàn)場(chǎng)指揮車輛到指定地點(diǎn)卸車,嚴(yán)禁私自卸車,指揮車輛卸車時(shí),工作人員應(yīng)站在安全位置,保證安全卸車。
四、煤質(zhì)、車底清理查驗(yàn):車輛卸車后要求工作人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所卸煤炭質(zhì)量采取目測(cè)、手掂的方法進(jìn)行查驗(yàn),對(duì)車底清理情況進(jìn)行檢查,保證車廂內(nèi)無(wú)大量存煤。
五、票據(jù)簽字、放行:工作人員確定煤質(zhì)和車底清理合格、車廂放到位后,方可簽字放行。簽字時(shí),要求在票據(jù)上簽收煤人員姓名、卸煤時(shí)間和卸煤貨位號(hào)。堅(jiān)持先驗(yàn)后簽,嚴(yán)禁不經(jīng)煤質(zhì)和車底查驗(yàn),簽字放行。
六、二次清底登記臺(tái)帳、票據(jù)蓋章放行:所有車輛卸煤后都必須到二次清車點(diǎn),進(jìn)行二次車底清理。二次清車時(shí),司機(jī)必須熄火下車,由清底人員進(jìn)行二次清理,由現(xiàn)場(chǎng)二次清底驗(yàn)收人員檢查,確定清底合格,車廂放平后,向司機(jī)收取票據(jù),進(jìn)行臺(tái)帳登記,蓋驗(yàn)章放行。臺(tái)帳登記要求分礦別、煤種分別登記,以便核對(duì)、檢查。
七、有下列異常情況之一的,必須扣票、扣車,匯報(bào)公司調(diào)度室安排查處:1、上崗證人、車、證不符;2、票據(jù)檢查不合格;3、水箱超標(biāo)或不放水;4、有惡意留煤裝置;5、司機(jī)私自卸煤;6、有偷煤、盜煤行為;7、煤質(zhì)低劣、與所拉品種不符;8、其它有違反流程制度、有盜煤嫌疑需要匯報(bào)查處的異常情況。
八、每班工作后,工作人員應(yīng)對(duì)當(dāng)班的票據(jù)、臺(tái)帳分礦別、分煤種進(jìn)行匯總、核對(duì)、裝訂。確認(rèn)無(wú)誤后,由當(dāng)班帶班長(zhǎng)負(fù)責(zé)到安全科同磅房、門衛(wèi)進(jìn)行三方對(duì)票。
九、工作人員應(yīng)工作失職違規(guī)操作的,將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追究處罰,里勾外聯(lián)參與違法犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。
九、煤質(zhì)化驗(yàn)監(jiān)測(cè)工作制度
一、煤樣類別分:上站煤樣、煤椎樣、商品煤樣、單車煤樣、異常煤樣五各類別,要求按“分礦別、分品種”進(jìn)行采制化驗(yàn)。
二、除異常煤樣外,其它煤樣的采制化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)均按一標(biāo)樣操作。每個(gè)樣的采集量為8kg。其中上站煤樣采制按每15車(即每300噸)采制一次,要求在煤場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)采集;煤堆樣,在煤堆發(fā)生變化后采集,(如裝車、收堆、移堆、配煤等情況)要求采制分三段進(jìn)行,即(分2-10、11-18、19-25號(hào)貨位三段)每十米一個(gè)采點(diǎn);商品煤樣每次裝車完成后,在車皮上采樣;單車煤樣在特殊情況下按要求采樣(即公司有特殊要求,快灰發(fā)生故障不能車車采樣時(shí),由調(diào)度室通知采集);異常煤樣采制按《異常煤樣采制化驗(yàn)制度》執(zhí)行。
三、煤樣管理,每次來(lái)料,采樣員都應(yīng)在煤場(chǎng)臺(tái)帳進(jìn)行登記,廢棄煤樣應(yīng)集中保管,每周向煤場(chǎng)返還一次,不得外流或私拿。
四、每個(gè)煤樣采集后,按隨采隨制的原則,應(yīng)及時(shí)抽樣、化驗(yàn),采制至化驗(yàn)完成,不得超過(guò)三個(gè)小時(shí)。
五、正常情況下,每個(gè)煤樣的化驗(yàn)項(xiàng)目只化驗(yàn)灰份、水份,每天分礦別、分煤種化驗(yàn)兩次,其它化驗(yàn)項(xiàng)目按調(diào)度或相關(guān)部門的要求即時(shí)化驗(yàn)。
六、上站煤樣煤堆樣、單車樣日?qǐng)?bào)表一式八份(00:00——次日00:00)由調(diào)度室分發(fā)至公司各領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位,洪洞化驗(yàn)室的化驗(yàn)結(jié)果,每日電話報(bào)回趙城化驗(yàn)室,由趙城站化驗(yàn)室統(tǒng)一匯總上報(bào)。
七、商品煤化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單,一式八份,即時(shí)報(bào)回銷售科,由銷售科分發(fā)公司各領(lǐng)導(dǎo)和和相關(guān)單位。
八、異常煤樣化驗(yàn)單,應(yīng)及時(shí)單獨(dú)上報(bào)調(diào)度室和相關(guān)單位。
九、發(fā)現(xiàn)上站煤樣、煤堆樣煤質(zhì)異常時(shí),必須在第一時(shí)間向公司調(diào)度、質(zhì)計(jì)組匯報(bào),以使及時(shí)協(xié)調(diào)、調(diào)查。
十、化驗(yàn)室采樣、制樣、化驗(yàn)人員應(yīng)做到“認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是、遵章守紀(jì)、按章操作”,因工失誤,造成銷售糾紛或不良影響的,將給予相應(yīng)處罰,違章操作、隱瞞不報(bào)或參與違法活動(dòng)的,將按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任,直至承擔(dān)法律責(zé)任。
十、內(nèi)調(diào)車輛清底工作制度
一、內(nèi)調(diào)車輛清底工作由煤場(chǎng)清底組負(fù)責(zé),人員出勤必須保證每班四人以上,各類清理工具完好。
二、車輛在煤場(chǎng)卸煤后,要求進(jìn)行再次車底清理工作:車輛煤場(chǎng)卸車現(xiàn)場(chǎng)清理和二次清車定點(diǎn)清理。
三、車廂清底標(biāo)準(zhǔn):煤場(chǎng)卸車現(xiàn)場(chǎng)清理標(biāo)準(zhǔn)為:車廂底板外露,車廂各部位無(wú)大量存煤;二次清理標(biāo)準(zhǔn)為:車輛底板外露,四壁、四角無(wú)明顯浮煤,車廂帽檐、油箱、大梁各處無(wú)明顯存煤,總計(jì)留煤總量不超過(guò)50公斤。
四、清底清理檢查驗(yàn)收工作,現(xiàn)場(chǎng)清底由收煤人員負(fù)責(zé),二次清底由煤場(chǎng)定人負(fù)責(zé),各驗(yàn)收人員應(yīng)高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,未經(jīng)車底清理查驗(yàn),不得簽字蓋章放行,嚴(yán)禁先簽字后驗(yàn)車。
五、清底和驗(yàn)收人員工作中,發(fā)現(xiàn)車輛有惡意留煤或偷煤、盜煤行為時(shí),應(yīng)立即扣票、扣車,匯報(bào)調(diào)度室安排查處。
六、清底和驗(yàn)收人員工作失職、違反操作的,按有關(guān)規(guī)定追究處罰,里勾外聯(lián)參與違法活動(dòng)的,依法追究法律責(zé)任。
十一、內(nèi)調(diào)車輛空車回皮過(guò)磅工作制度
一、內(nèi)調(diào)車輛空車回皮程序?yàn)椋很囕v上磅停放-----觀察車廂清底-----票據(jù)查驗(yàn)-----過(guò)磅自重比對(duì)-----蓋章放行。
二、車輛上磅停放:要求車輛上磅停放位置必須保證監(jiān)控抓拍車號(hào)和車廂圖像清晰、全面,過(guò)磅時(shí)應(yīng)保證磅板和駕駛室無(wú)人員坐臥、站立。
三、觀察車廂清底:要求車輛底板全部外露,四角、四壁無(wú)明顯浮煤,大帽檐無(wú)明顯浮煤,不符合上述要求,應(yīng)責(zé)令車輛返回站臺(tái)重新清理,觀察合格后方可進(jìn)行下一程序。
四、票據(jù)查驗(yàn):要求大(小)票據(jù)簽字、蓋章齊全,字跡清晰無(wú)涂改。
五、過(guò)磅自重對(duì)比:過(guò)磅時(shí)應(yīng)對(duì)當(dāng)前自重與原始自重進(jìn)行對(duì)比,若比原始自重±300公斤的,按異常情況處理,確認(rèn)自重正常的錄入車號(hào)、礦別、煤種、司機(jī)姓名進(jìn)行數(shù)據(jù)保存。
六、蓋章放行:只有確認(rèn)自重?zé)o誤后,方可在大(小)票據(jù)上加蓋衡章和放行。
七、異常情況處理:當(dāng)前自重與原始自重相差±300公斤時(shí),應(yīng)立即責(zé)令司機(jī)下磅、扣留票據(jù),并將情況登記在《異常臺(tái)帳》,同時(shí)匯報(bào)調(diào)度室,安排處置。
八、交接班前,應(yīng)對(duì)回皮車次與進(jìn)廠車次進(jìn)行對(duì)賬,保證不多回、不漏回,異常情況必須在異常臺(tái)帳和交接班記錄上注明。
九、司磅人員應(yīng)工作失職、違規(guī)違紀(jì)操作,造成不良后果或者給不法人員可乘之機(jī)的,將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追究處理,參與違法犯罪活動(dòng)的依法追究法律責(zé)任。
十二、煤質(zhì)灰分對(duì)比工作制度
一、灰份對(duì)比工作由快灰室與化驗(yàn)室分工負(fù)責(zé),要求做到嚴(yán)肅認(rèn)真,采制嚴(yán)格,記錄詳細(xì),調(diào)試精確。
二、灰份對(duì)比樣的采集由快灰室負(fù)責(zé),要求分礦制、分煤種、分批次采集,每個(gè)品種煤樣需采三個(gè)測(cè)試,灰份對(duì)比值取三個(gè)灰份值的平均值。
三、快灰室灰份測(cè)試完成后,應(yīng)將原每個(gè)品種煤的三個(gè)煤樣混合,編號(hào)后送交趙城化驗(yàn)室進(jìn)行灰份化驗(yàn)。
四、化驗(yàn)室接到灰份對(duì)比混合料后,應(yīng)及時(shí)安排人員制樣化驗(yàn),制樣化驗(yàn)按國(guó)標(biāo)執(zhí)行,化驗(yàn)結(jié)果應(yīng)以書面報(bào)送快灰室。
五、快灰接到化驗(yàn)室灰份值后,應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)帳,并與原快灰測(cè)試灰份平均值進(jìn)行對(duì)比,誤差較大時(shí),應(yīng)及時(shí)調(diào)整灰份曲線。以保證快灰測(cè)灰的準(zhǔn)確性。
六、灰份對(duì)比工作每三天進(jìn)行一次,要求快灰與化驗(yàn)室灰份誤差為:中煤不得超過(guò)5%,精煤不超過(guò)0.5%。
十三、內(nèi)調(diào)監(jiān)控、查詢管理工作制度
為加強(qiáng)內(nèi)調(diào)煤流程監(jiān)督,規(guī)范網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和查詢系統(tǒng)的管理、使用,落實(shí)各項(xiàng)工作責(zé)任,特制定本制度。
一、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和查詢系統(tǒng)的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)安全管理工作由公司機(jī)電隊(duì)負(fù)責(zé)。做到設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)、保養(yǎng);各路圖像清晰、正常,數(shù)據(jù)完整,網(wǎng)絡(luò)傳輸順暢,設(shè)備、軟件操作靈活;錄像、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存庫(kù)達(dá)到15天以上,錄像回放播放流暢;定期擦拭鏡頭;故障排除及時(shí),一般故障不超2小時(shí),特殊情況不超三天;升級(jí)改造必須征得相關(guān)部門同意。
二、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和查詢的日常實(shí)時(shí)監(jiān)控、查詢工作由調(diào)度室當(dāng)日值班調(diào)度員負(fù)責(zé);要求設(shè)備、軟件、操作規(guī)范、不非法操作設(shè)備;按照當(dāng)日內(nèi)調(diào)情況,合理調(diào)配電子墻圖像,按工作情況合理查詢稱重?cái)?shù)據(jù),認(rèn)真觀察每一路目標(biāo)(每一流程環(huán)節(jié))的情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)核實(shí)或指令相關(guān)單位查處。工作中遇網(wǎng)絡(luò)中斷、黑屏、查詢系統(tǒng)死機(jī),圖像不清晰,要及時(shí)通知機(jī)電人員處理遇監(jiān)控異常或設(shè)備故障要按調(diào)度臺(tái)帳要求記錄。
三、監(jiān)控回放,異常調(diào)查、查詢工作,由保衛(wèi)科負(fù)責(zé),即:內(nèi)調(diào)流程中出現(xiàn)異常情況,需要使用監(jiān)控系統(tǒng)查詢,調(diào)查取證了解情況的由保衛(wèi)科專人負(fù)責(zé)操作、查詢、檢查系統(tǒng),必要時(shí),由機(jī)電隊(duì)配合調(diào)查。其它單位或個(gè)人無(wú)權(quán)進(jìn)行調(diào)查、查詢操作。
四、為保證網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控查詢運(yùn)作靈活、安全、高效,監(jiān)控查詢客戶端只允許在公司領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)度室、保衛(wèi)、質(zhì)計(jì)部門的電腦上,其它部門或個(gè)人未經(jīng)允許不得安裝。
五、為加強(qiáng)系統(tǒng)安全和保密管理,機(jī)電隊(duì)設(shè)專人管理系統(tǒng)和設(shè)施,定期進(jìn)行安全檢查,嚴(yán)格無(wú)關(guān)人員非法進(jìn)入系統(tǒng)后臺(tái)進(jìn)行操作,更改流量參數(shù)、功能,隨意刪除文件、數(shù)據(jù);非工作需要,未經(jīng)保衛(wèi)部門批準(zhǔn),任何單位或個(gè)人不得查詢數(shù)據(jù)或觀看回放錄像,更不得拷貝錄像或數(shù)據(jù)信息。
六、本制度各相關(guān)單位及責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守,否則出現(xiàn)問(wèn)題,將嚴(yán)格追究責(zé)任。
第三部分 異常處置、調(diào)查
一、內(nèi)調(diào)異常情況處置工作制度
一、內(nèi)調(diào)煤各流程環(huán)節(jié)中,工作人員發(fā)現(xiàn)灰份煤質(zhì)異常,重量自重異常等有偷盜煤炭嫌疑情況的,應(yīng)立即停止流程操作,登記異常臺(tái)帳,在第一時(shí)間匯報(bào)公司調(diào)度室,并等待調(diào)度指令。
二、調(diào)度值班員在按到各崗位異常情況匯報(bào)后,應(yīng)根據(jù)異常具體情況通知礦方和各流程崗位、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、查詢系統(tǒng)進(jìn)行初步核查,能夠排除偷盜煤和其它違法違紀(jì)行為的,應(yīng)及時(shí)指令匯報(bào)崗位,按正常流程操作或提出具體操作要求。
三、調(diào)度員經(jīng)初步核查,仍情況不明,且有偷盜等違法違紀(jì)行為嫌疑的,應(yīng)及時(shí)匯報(bào)當(dāng)日值班長(zhǎng),同時(shí)指令保衛(wèi)、煤場(chǎng)、化驗(yàn)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、調(diào)查,并以保衛(wèi)科為主,按照《內(nèi)調(diào)車輛違規(guī)違紀(jì)調(diào)查制度》進(jìn)行調(diào)查。
四、保衛(wèi)科調(diào)查終結(jié)后,需及時(shí)持調(diào)查簡(jiǎn)要情況書面報(bào)調(diào)度室。屬正常情況的由調(diào)度指令相關(guān)單位按正常流程操作,屬違規(guī)違紀(jì)行為的,經(jīng)當(dāng)日值班長(zhǎng)報(bào)請(qǐng)值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由保衛(wèi)科按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。有重大涉煤案件嫌疑的,安排啟動(dòng)重大涉嫌案件應(yīng)急處置程序。
五、異常情況處置,必須做到認(rèn)真及時(shí)、周密、公開(kāi)、相互監(jiān)督,各相關(guān)單位人員及責(zé)任人必須在10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng),因工作不負(fù)責(zé)任,推委扯皮,粗心大意、隱情不報(bào)導(dǎo)致怡誤調(diào)查,調(diào)查困難或調(diào)查不清的,由調(diào)度室(內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室)進(jìn)行責(zé)任追究處罰。
二、內(nèi)調(diào)煤違規(guī)違紀(jì)調(diào)查制度
一、對(duì)內(nèi)調(diào)煤違規(guī)違紀(jì)的調(diào)查工作由公司保衛(wèi)科負(fù)責(zé),各流程相關(guān)單位、崗位,必須予以配合。調(diào)查工作必須遵循“實(shí)事求是”的原則。
二、保衛(wèi)人員在接到調(diào)查指令,違規(guī)違紀(jì)舉報(bào)或當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)嫌疑的,應(yīng)在第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng),展開(kāi)調(diào)查,同時(shí)將情況匯報(bào)科值班領(lǐng)導(dǎo)。
三、調(diào)查取證工作由當(dāng)日保衛(wèi)科值班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展,保衛(wèi)科可視違規(guī)違紀(jì)具體情況采取相應(yīng)調(diào)查措施。
四、調(diào)查工作可采取以下措施:扣車、扣票、采樣化驗(yàn)、車輛檢查、卸車檢查煤質(zhì)、調(diào)取查閱各崗位的臺(tái)帳記錄、票據(jù)、通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)、查詢系統(tǒng)、磅房稱重系統(tǒng)、抓拍系統(tǒng)、快速測(cè)灰系統(tǒng),調(diào)取錄像、圖像、數(shù)據(jù)。對(duì)各崗位人員、司機(jī)進(jìn)行詢問(wèn)調(diào)查,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)車輛進(jìn)行錄像、拍照、固定證據(jù),調(diào)取礦方監(jiān)控、臺(tái)帳、票據(jù),調(diào)用公司范圍內(nèi)有關(guān)單位的機(jī)械、設(shè)施、人員,對(duì)可疑人員或違紀(jì)人員停止工作。
五、為大力配合保衛(wèi)部門的調(diào)查工作,各單位、各部門、各流程崗位的責(zé)任人必須予以全力配合,拒不配合工作的,保衛(wèi)部門有權(quán)停止相關(guān)人員的工作,進(jìn)行調(diào)查詢問(wèn),查對(duì)、扣押各類物品、臺(tái)帳、票據(jù)、記錄。
六、調(diào)查過(guò)程中,對(duì)有確鑿證據(jù)顯示司機(jī)、崗位人員參與或組織違法違紀(jì)活動(dòng)的,必須立即予以抓獲,先行控制,并上報(bào)公安保衛(wèi)部門。
七、調(diào)查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)情況復(fù)雜,有證據(jù)顯示為重涉煤案件的,應(yīng)立即匯報(bào)公司調(diào)度室及分管領(lǐng)導(dǎo),啟動(dòng)《重大涉煤案件應(yīng)急處置程序》。
八、調(diào)查終結(jié),屬內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)的,由綜治、保衛(wèi)部門負(fù)責(zé),按照有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行追究處罰;構(gòu)成治安、刑事案件的,要及時(shí)上報(bào),移交上級(jí)公安、保衛(wèi)部門查處。
九、調(diào)查工作應(yīng)遵循“組織周密、有條不紊、按章辦事員、嚴(yán)守機(jī)密、公正合法、實(shí)事求是”,調(diào)查結(jié)果要做到“事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、全局完整、定性準(zhǔn)確”,不得“循私舞弊”“隱情不報(bào)” “辦私案、黑案”“接受吃請(qǐng),收受賄賂”,否則將對(duì)責(zé)任人、行為人按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究、處理,觸犯法律,依法追究法律責(zé)任。
三、重大涉煤案件應(yīng)急處置程序
重大涉煤案件應(yīng)急處置程序
一、為強(qiáng)化治安管理,嚴(yán)厲打擊偷盜煤行為,保護(hù)發(fā)案現(xiàn)場(chǎng),便于案件調(diào)查,提高取證效率,及時(shí)查處涉煤案件,制定本程序。
二、重大涉煤案件指盜銷一條龍團(tuán)伙作案,經(jīng)濟(jì)損失萬(wàn)元以上以及其它經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重,情節(jié)惡劣的涉煤案件。
三、應(yīng)急處置程序啟動(dòng)程序:對(duì)實(shí)時(shí)發(fā)生的案件,在調(diào)度室接到匯報(bào)后,立即匯報(bào)內(nèi)調(diào)煤流程及秩序管理辦公室決定啟動(dòng),對(duì)于非實(shí)時(shí)發(fā)生的案件,由公司綜治領(lǐng)導(dǎo)組決定啟動(dòng)。
四、應(yīng)急組織
重大涉煤案件應(yīng)急處置指揮部設(shè)在公司調(diào)度室,總指揮當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由調(diào)度、保衛(wèi)負(fù)責(zé)人組成,案件發(fā)生后,調(diào)度員應(yīng)立即通知相關(guān)人員立即到調(diào)度室組織開(kāi)展應(yīng)急處置事宜。
案件調(diào)查處置組由保衛(wèi)科巡邏隊(duì)組成,要求不少于5人,由科領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)。
五、應(yīng)急程序
1、重大涉煤案件發(fā)生后,各單位崗位人員應(yīng)及時(shí)向調(diào)度室匯報(bào)情況。
2、調(diào)度員立即通知保衛(wèi)科應(yīng)急組趕赴現(xiàn)場(chǎng),保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),控制人員,開(kāi)展調(diào)查。同時(shí)通知當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)度、保衛(wèi)負(fù)責(zé)人到調(diào)度室集中,組織指揮應(yīng)急事宜。
3、應(yīng)急指揮部了解情況,安排部署應(yīng)急措施。
4、通知各相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)深入本單位工作崗位,配合保衛(wèi)部門調(diào)查案件。
5、向上級(jí)保衛(wèi)部門、公安機(jī)關(guān)報(bào)案,按照上級(jí)指示,組織案件調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)。
六、應(yīng)急措施
應(yīng)急指揮部根據(jù)案件具體情況,在必要時(shí),可采取以下相應(yīng)措施。
1、指令各流程崗位或部分流程崗位人員暫時(shí)停止工作,等待調(diào)查,責(zé)令相關(guān)流程單位扣押票據(jù)、證件。
2、要求崗位人員離崗接受調(diào)查,并責(zé)令相關(guān)單位派員替崗。
3、封閉大門入口,派人把守。
4、調(diào)用公司范圍內(nèi)的人員、機(jī)械、設(shè)施配合案件調(diào)查。
5、調(diào)取查閱封存各類臺(tái)帳、票據(jù)、車輛、車主、司機(jī)檔案。
6、其它有利于案件調(diào)查的措施。
七、保衛(wèi)部門在案件調(diào)查過(guò)程中,需要調(diào)用人員、物資、機(jī)械、停止崗位工作時(shí),必須向指揮部請(qǐng)示批準(zhǔn)后,方可實(shí)施,特殊緊急情況現(xiàn)場(chǎng)臨機(jī)處置。
八、案件調(diào)查結(jié)束,或案件移交上級(jí)公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)后,指揮部應(yīng)按照案件需要安排好配合調(diào)查或證據(jù),現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)事宜后,方能結(jié)束本程序。
四、異常煤樣采制化驗(yàn)工作制度
一、異常煤樣指有超灰、虧噸、煤質(zhì)煤形異常,有偷煤、換煤違法違紀(jì)的可能,由調(diào)度、保衛(wèi)或相關(guān)部門通知要求采制化驗(yàn)的煤樣。
二、采樣:接到調(diào)度或相關(guān)部門的指令后,及時(shí)派采樣員到現(xiàn)場(chǎng)采樣,采樣時(shí)應(yīng)在相關(guān)單位要求的地點(diǎn)部位進(jìn)行采樣,必須有保衛(wèi)、煤場(chǎng)、司機(jī)同時(shí)在場(chǎng),并同時(shí)在采樣標(biāo)簽上簽字認(rèn)可。
三、制樣:制樣應(yīng)及時(shí),按國(guó)標(biāo)制樣,一樣一制,凡異常煤樣都必須做留存?zhèn)浞荩瑹o(wú)相關(guān)單位通知,不得自行銷毀。
四、化驗(yàn):化驗(yàn)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,嚴(yán)格按國(guó)標(biāo)操作,一般情況只化驗(yàn)灰分,有特殊要求的按要求執(zhí)行。
五、化驗(yàn)結(jié)果應(yīng)出具《質(zhì)量鑒定書》,一樣一書,并及時(shí)向公司調(diào)度和相關(guān)單位匯報(bào)或報(bào)送。
六、建立《異常煤樣化驗(yàn)登記臺(tái)帳》,采制化驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫。
七、異常煤樣,采、制、化驗(yàn)工作要認(rèn)真、嚴(yán)肅,自覺(jué)接受監(jiān)督,如有違規(guī)操作、接受吃請(qǐng)、參與違法活動(dòng)等行為的,將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究,直至追究法律責(zé)任。
五、涉煤違法違紀(jì)信息收集處置制度
一、內(nèi)調(diào)煤違法違紀(jì)信息收集處置工作由公司綜治信息管理室(綜治辦)負(fù)責(zé),要求做到,信息收集廣泛,研判準(zhǔn)確,處置及時(shí)。
二、信息收集方式:①設(shè)置違法違紀(jì)舉報(bào)箱,兩站各設(shè)一個(gè),每周開(kāi)箱一次;②公布綜治、保衛(wèi)違法、違紀(jì)舉報(bào)電話;③通過(guò)基層綜治信息員匯報(bào)獲取;④各類治安耳目信息匯報(bào);⑤上級(jí)部門信息通報(bào)。
三、信息篩選研判:對(duì)收集到的各類信息進(jìn)行分類篩選,對(duì)違法違紀(jì)一般信息進(jìn)行研判,對(duì)重大信息報(bào)送綜治領(lǐng)導(dǎo)組進(jìn)行重點(diǎn)判斷。
四、信息處置:信息研判后,需要深入調(diào)查取證落實(shí)的,向保衛(wèi)部門下達(dá)《信息處置單》,限期查處。情節(jié)嚴(yán)重的,向上級(jí)公安、保衛(wèi)機(jī)關(guān)立案查處。對(duì)不需要深入調(diào)查的,由綜治辦負(fù)責(zé)落實(shí)查處追究。
五、信息收集處置工作應(yīng)建立相應(yīng)的檔案、臺(tái)帳記錄和處置情況記錄,相關(guān)單位查處后,必須將查處情況書面報(bào)回綜治辦,以便存檔。
第四部分 處罰
一、內(nèi)部處罰賠償制度
一、內(nèi)部處罰、賠償指對(duì)違反本公司調(diào)運(yùn)秩序、流程規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求的車輛、車主和司機(jī)等行為的處罰,造成經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)令賠償。
二、內(nèi)部車輛違規(guī)違紀(jì)行為的處罰及責(zé)令賠償損失,由公司保衛(wèi)科負(fù)責(zé)執(zhí)行,各相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)行為人的處罰分經(jīng)濟(jì)處罰和責(zé)令辭退。對(duì)車輛的處罰分停運(yùn)封戶、經(jīng)濟(jì)處罰、停止封戶、責(zé)令賠償?shù)念~度和標(biāo)準(zhǔn)程序,按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
三、對(duì)(承運(yùn))單位(汾河運(yùn)業(yè))的經(jīng)營(yíng)考核處罰、索賠,由公司財(cái)務(wù)部門按照有關(guān)協(xié)議及經(jīng)營(yíng)考核制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、保衛(wèi)科對(duì)行為人的經(jīng)濟(jì)處罰,必須做到違規(guī)違紀(jì)事實(shí)清楚,證據(jù)確鑿,適用標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng),嚴(yán)禁私罰亂罰,不得超標(biāo)準(zhǔn)處罰或降低處罰標(biāo)準(zhǔn)。
五、被處罰人或賠償人應(yīng)向保衛(wèi)科交納處罰金或賠償金,特殊情況經(jīng)綜治領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門同意后,運(yùn)費(fèi)中扣除,罰款應(yīng)向被處罰人開(kāi)掘罰款收據(jù),罰款收據(jù)一律使用《霍州煤電集團(tuán)的綜治處罰單》,并加蓋集團(tuán)公司及本公司綜治公章,除此之外,被處罰人有權(quán)拒絕接收其它處罰收據(jù)。
六、保衛(wèi)科應(yīng)按財(cái)務(wù)紀(jì)律及時(shí)向財(cái)務(wù)部門上交罰款或賠償金,嚴(yán)禁座支或截流,私設(shè)小金庫(kù),財(cái)務(wù)科應(yīng)單獨(dú)建帳管理,支出執(zhí)審批和有關(guān)制度。
二、責(zé)令辭退司機(jī)制度
一、責(zé)令辭退司機(jī)由公司保衛(wèi)們提出,汾河運(yùn)業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行辭退,內(nèi)調(diào)煤辦公室、工區(qū)、保衛(wèi)等流程單位負(fù)責(zé)監(jiān)督。
二、責(zé)令辭退對(duì)象:嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)違反流程制度,嚴(yán)重故意擾亂工作秩序,在內(nèi)調(diào)煤過(guò)程中,有違法事實(shí),給上級(jí)公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)或兄弟單位、本單位保衛(wèi)部門查處過(guò)的司機(jī)。
三、凡有第二條行為的,需要責(zé)令辭退的司機(jī),由公司保衛(wèi)部門、汾河運(yùn)業(yè)、汽運(yùn)工區(qū)下達(dá)《責(zé)令辭退司機(jī)通知書》,由汾河運(yùn)業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行辭退。汽運(yùn)工區(qū)監(jiān)督執(zhí)行后,應(yīng)及時(shí)將辭退情況書面報(bào)回運(yùn)銷公司、汽運(yùn)工區(qū)、保衛(wèi)、調(diào)度、質(zhì)度等部門。
四、凡被責(zé)令辭退的司機(jī),自下達(dá)《責(zé)令辭退司機(jī)通知書》之日起,不得在我公司范圍內(nèi)從事內(nèi)調(diào)煤車輛駕駛工作,其它各車均不得雇用被責(zé)令辭退的司機(jī)。不得改名換姓,巧立名目從事內(nèi)調(diào)運(yùn)輸。
五、保衛(wèi)部門在下達(dá)《責(zé)令辭退司機(jī)通知書》時(shí),因注明被辭退司機(jī)姓名、年齡、籍貫、被辭退事由,司機(jī)被辭退后應(yīng)及時(shí)通知駐礦、監(jiān)磅、門衛(wèi)、磅房、煤場(chǎng)、車輛例檢等崗位,上述崗位人員在工作中發(fā)現(xiàn)有被辭退人員仍從事內(nèi)調(diào)煤運(yùn)輸?shù)?,?yīng)拒絕車輛裝車、入場(chǎng)、過(guò)磅、卸煤,并及時(shí)匯報(bào)保衛(wèi)部門查處。
六、監(jiān)督檢查:汽運(yùn)工區(qū)、保衛(wèi)部門應(yīng)建立責(zé)令辭退司機(jī)登記冊(cè),即:“黑名單”。在日常工作中采取抽查和重點(diǎn)、定點(diǎn)檢查的方式進(jìn)行監(jiān)督。
七、被辭退司機(jī)仍從事內(nèi)調(diào)運(yùn)輸?shù)模杀Pl(wèi)部門按照有關(guān)規(guī)定給予車輛停車封戶,限期整改,對(duì)車主給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。整改合格、處罰結(jié)束后,方可解封啟運(yùn)。
三、停運(yùn)封戶制度
一、停運(yùn)封戶七日以下的,由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室決定實(shí)施,七日以上的由辦公室提出,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后實(shí)施。
二、停運(yùn)封戶時(shí)由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室同時(shí)向汾河運(yùn)業(yè)、汽運(yùn)工區(qū)、財(cái)務(wù)科、質(zhì)計(jì)組下達(dá)《違法違紀(jì)車輛停車封戶通知書》(表樣附后),通知單同時(shí)加蓋保衛(wèi)科和調(diào)度室公章。
三、停運(yùn)封戶時(shí),領(lǐng)導(dǎo)組辦公室應(yīng)同時(shí)書面通知到各煤炭調(diào)出單位,停止為其裝車開(kāi)票。
四、各單位收到通知書后,應(yīng)履行下列職責(zé):
汽運(yùn)工區(qū)不再安排該車?yán)\(yùn),不再收取和結(jié)算該車停車封戶期間的運(yùn)費(fèi)票。
汾河運(yùn)業(yè)公司應(yīng)立即停止辦理一切與被停車輛有關(guān)的業(yè)務(wù);及時(shí)告知車主停運(yùn)封戶基本情況,責(zé)令車主辭退司機(jī),回收車輛標(biāo)識(shí)牌及兩名司機(jī)的上崗證。
財(cái)務(wù)科應(yīng)立即凍結(jié)封閉被停車輛的賬戶,停運(yùn)封戶期間,不予結(jié)算該車停運(yùn)期間的運(yùn)費(fèi),賬戶資金不做任何形式的支出;依照規(guī)定,扣除相應(yīng)數(shù)額的煤炭保全抵押金。
質(zhì)計(jì)組應(yīng)立即刪除稱重系統(tǒng)被停車輛的自重。
五、停車封戶期間,汾河運(yùn)業(yè)應(yīng)責(zé)令車主重新錄用司機(jī),辦理司機(jī)上崗證,并寫出書面保證書交停運(yùn)單位歸檔。
六、停運(yùn)封戶期滿,由車主寫出書面啟運(yùn)解封申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室責(zé)任單位(保衛(wèi)科、調(diào)度室)驗(yàn)收批準(zhǔn)后,向相關(guān)單位下達(dá)《啟運(yùn)解封通知書》(表樣附后),相關(guān)單位接到通知書后方可恢復(fù)拉運(yùn)和解封賬戶。
七、司機(jī)未辭退,新錄用司機(jī)未辦理上崗證,無(wú)保證書,無(wú)啟運(yùn)解封申請(qǐng)的,不予啟運(yùn)解封;啟運(yùn)解封后,應(yīng)及時(shí)重新核定自重,否則不予拉運(yùn)。
四、內(nèi)調(diào)煤綜治責(zé)任追究處罰制度
一、內(nèi)調(diào)煤綜治責(zé)任追究處罰由公司綜治部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,應(yīng)做到:責(zé)任分析認(rèn)有定準(zhǔn)確,責(zé)任追究到位,追究處罰依據(jù)明確。
二、追究處罰對(duì)象:涉煤治安責(zé)任事故,涉煤治安、刑事案件,內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)案件中負(fù)有責(zé)任的單位、單位責(zé)任人、直接責(zé)任人、崗位工作人員、車主及其它責(zé)任人。
三、發(fā)生涉煤案件后,屬上級(jí)公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)查處的案件,上級(jí)有責(zé)任定論的,依照上級(jí)定論進(jìn)行追究處罰;上級(jí)沒(méi)有責(zé)任定論或公司內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)案件,由綜治辦組織治安事故分析,按分析責(zé)任認(rèn)定進(jìn)行追究處罰。
四、治安責(zé)任事故分析:發(fā)生涉煤案件或治安責(zé)任事故后,由公司綜治辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位及責(zé)任人進(jìn)行事故分析。要求做到事故分析、透徹,責(zé)任認(rèn)定準(zhǔn)確,采取措施到位。
五、追究處罰的種類有:經(jīng)濟(jì)處罰、停運(yùn)封戶、下崗培訓(xùn)、調(diào)離崗位。追究處罰標(biāo)準(zhǔn)及程序,按照公司《綜治責(zé)任追究制度》和相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
六、對(duì)公司內(nèi)部單位、責(zé)任人、崗位職工的追究處罰,由綜治辦按照《綜治三項(xiàng)制度》的有關(guān)規(guī)定,綱入單位工資考核。按月上報(bào)企管組,考核兌現(xiàn);對(duì)車主等外單位責(zé)任人或單位的追究處罰,由被處罰人向綜治辦交納追究處罰金,綜治辦向被處罰人出據(jù)統(tǒng)一的《霍州煤電集團(tuán)綜治處罰單》,并加蓋集團(tuán)公司綜治辦和本公司綜治辦公章。
七、綜治辦應(yīng)按照財(cái)務(wù)紀(jì)律及時(shí)向財(cái)務(wù)科上交處罰款項(xiàng),不得座獎(jiǎng)、截留、私設(shè)“小金庫(kù)”,財(cái)務(wù)科應(yīng)對(duì)單位建帳管理,支出執(zhí)行審批和相關(guān)制度。
第五部分 獎(jiǎng)勵(lì)制度
一、打擊盜煤違法犯罪獎(jiǎng)勵(lì)制度
按照霍煤電調(diào)字(2009)602號(hào),保衛(wèi)處(2009)9號(hào)文件以及集團(tuán)公司綜治委的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。
一、對(duì)查破獲盜煤案件有功人員,視貢獻(xiàn)大小給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違法行為舉報(bào)者,經(jīng)查證屬實(shí),一車次獎(jiǎng)勵(lì)2000元;保衛(wèi)人員查處一車次給予500—10000元獎(jiǎng)勵(lì);職工群眾見(jiàn)義勇為,抓獲現(xiàn)行違法犯罪的予加倍獎(jiǎng)勵(lì)。
二、對(duì)打擊犯罪有功人員,按照對(duì)責(zé)任單位處罰金額的40%予以提成獎(jiǎng)勵(lì)。
三、對(duì)舉報(bào)、查破獲案件有功人員的獎(jiǎng)勵(lì),由保衛(wèi)科上報(bào)集團(tuán)公司保衛(wèi)處申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì),實(shí)行一案一獎(jiǎng)。
四、對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)查處有功人員的獎(jiǎng)勵(lì),依照集團(tuán)公司綜治委的規(guī)定,按綜治罰款金額及貢獻(xiàn)大小提成分配獎(jiǎng)勵(lì)。
第六部分 各類臺(tái)帳表格、通知書表樣
內(nèi)調(diào)煤及煤場(chǎng)管理制度匯編
內(nèi)調(diào)煤車輛出入檢查制度
為規(guī)范內(nèi)調(diào)煤管理和拉運(yùn)秩序,杜絕煤炭流失,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況特制定如下內(nèi)調(diào)車輛出入檢查制度:
一、內(nèi)調(diào)車輛(包括地銷煤車輛)出入廠區(qū)必須將車停在驗(yàn)車區(qū)(攝像頭下)進(jìn)行查驗(yàn);停電或出現(xiàn)特殊情況不能監(jiān)控檢查時(shí),必須打起車廂,打開(kāi)馬槽進(jìn)行檢查。
二、車輛入場(chǎng)檢查項(xiàng)目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤形、留煤裝置;出場(chǎng)檢查項(xiàng)目為票據(jù)、車底清理、留煤裝置。
三、檢查標(biāo)準(zhǔn):塑封三孔串聯(lián)封鎖條數(shù)齊全完好,編號(hào)與票據(jù)相符;車廂煤形煤樣無(wú)可疑卸煤痕跡;水箱標(biāo)準(zhǔn)合格,保持空箱;車身、駕駛室各部位無(wú)暗箱、夾層、無(wú)惡意留煤裝置,無(wú)放置重物;票據(jù)齊全(包括大票小票),填寫規(guī)范,無(wú)涂改,各環(huán)節(jié)驗(yàn)章齊全;司機(jī)持證上崗,人證相符。
四、地銷煤車輛出入門時(shí)必須持有地銷指令單和過(guò)衡單,經(jīng)查驗(yàn)無(wú)誤后,方可登記,簽字,蓋章放行。
五、實(shí)行雙人上崗檢查制度,一人現(xiàn)場(chǎng)檢查車輛,一人通過(guò)監(jiān)控視頻檢查車廂,查驗(yàn)票據(jù),登記臺(tái)帳,簽字蓋章,堅(jiān)持先驗(yàn)車檢查,后登記蓋章放行。
六、《車輛檢查登記臺(tái)帳》由檢查人員現(xiàn)場(chǎng)檢查登記?!秲?nèi)調(diào)煤臺(tái)帳》由票據(jù)、監(jiān)控檢查人員登記,做到字跡工整、清晰,項(xiàng)目齊全、無(wú)涂改。
七、票據(jù)和臺(tái)帳實(shí)行分礦別、煤種登記、裝訂,班班匯總,當(dāng)班與煤場(chǎng)、磅房票據(jù)臺(tái)帳核對(duì)后,集中保管備查。
八、嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn)簽字蓋章或補(bǔ)蓋印章,否則將追究責(zé)任。
九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本制度或有被辭退司機(jī)繼續(xù)拉運(yùn)的,應(yīng)立即扣留車輛,及時(shí)匯報(bào)保衛(wèi)科查處。
內(nèi)調(diào)車輛重車過(guò)衡工作制度
一、重車過(guò)衡程序?yàn)椋很囕v停放——證件票據(jù)檢查——臺(tái)帳登記——過(guò)衡打票——蓋章放行。
二、車輛停放:重車上磅前應(yīng)確保衡器復(fù)位歸零,車輛停放位置正確應(yīng)保證監(jiān)控車號(hào)和車廂圖像清晰全面;過(guò)磅時(shí)應(yīng)保證駕駛室和磅上無(wú)人員坐臥和站立。
三、證件票據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn):上崗證必須人、車、證相符;大票,準(zhǔn)銷票,卸煤票齊全,字跡清晰,無(wú)涂改,驗(yàn)章簽字齊全,無(wú)超時(shí)和虧噸。
四、臺(tái)帳登記:臺(tái)帳填寫要求字跡工整,無(wú)涂改,其中《內(nèi)調(diào)煤上站計(jì)量臺(tái)帳》要求分礦別,分煤種填寫,《準(zhǔn)銷票回收臺(tái)帳》要求一車一票。
五、過(guò)衡打票:過(guò)衡打票應(yīng)在快灰采樣結(jié)束后進(jìn)行(東站在傳灰分的情況下,應(yīng)在灰分結(jié)果傳到稱重系統(tǒng),且數(shù)值合格后進(jìn)行),過(guò)衡時(shí)要求一人監(jiān)督,一人操作,依次錄入車號(hào)、礦別、煤種、司機(jī)姓名等信息,確認(rèn)無(wú)誤后,保存數(shù)據(jù),出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)立即停止操作,通知車輛重新上磅過(guò)衡;票據(jù)打印時(shí),應(yīng)先打小票,再打大票,嚴(yán)禁倒置或私自補(bǔ)打票據(jù)。
六、蓋章放行:大(小)票加蓋衡章前應(yīng)對(duì)票據(jù)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核,確認(rèn)無(wú)誤后,方可留存存根,加蓋衡章后放行。
七、出現(xiàn)下列異常情況時(shí),應(yīng)及時(shí)向公司調(diào)度匯報(bào),填寫《異常臺(tái)帳》,按調(diào)度指令處理:1、灰分超標(biāo);2、超虧噸500公斤以上;3、超時(shí);4、有卸煤痕跡,無(wú)卸煤票據(jù);5、上崗證、票據(jù)查驗(yàn)不合格;6、由于工作失誤或稱重系統(tǒng)故障等其它原因,需要二次上磅過(guò)衡的;7、其它異常情況需要匯報(bào)請(qǐng)示處理的。
八、交接班前應(yīng)將當(dāng)班報(bào)表,票據(jù),臺(tái)帳進(jìn)行匯總核對(duì),異常情況必須在報(bào)表、臺(tái)帳上注明;由專人負(fù)責(zé)上報(bào)報(bào)表,與門衛(wèi),煤場(chǎng)進(jìn)行三方票據(jù)核對(duì)。
九、司磅人員因工作失誤,違規(guī)違紀(jì)造成不良影響或給不法人員可乘之機(jī)的,將按相關(guān)制度進(jìn)行追究處理;參與或組織違法犯罪活動(dòng)的依法追究法律責(zé)任。
取樣測(cè)灰工作制度
一、接班前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面測(cè)試,確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,定期對(duì)管理樣進(jìn)行測(cè)試,校正曲線數(shù)據(jù),嚴(yán)禁不經(jīng)檢測(cè)啟動(dòng)設(shè)備。
二、取樣時(shí),應(yīng)及時(shí)將測(cè)灰儀內(nèi)上一車煤樣取出倒凈,在采樣機(jī)出料前,提前將空料桶放在接料口,正常情況下,應(yīng)用一只料桶循環(huán)取樣,不得用兩只以上料桶循環(huán)取樣。
三、取樣料桶應(yīng)放置在正確位置,防止接料拋灑;注意地面雜物,雨雪天氣應(yīng)注意地面濕滑,避免摔倒發(fā)生安全事故。
四、所采煤樣過(guò)少,不能正常測(cè)灰時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采樣員補(bǔ)采,不得空桶或量少測(cè)灰。
五、無(wú)特殊要求不得留存煤樣,特殊情況需要留存時(shí),必須用專用料桶留存,并填寫留存標(biāo)簽,注明留存原因,時(shí)間、車號(hào)、煤種和化驗(yàn)結(jié)果。
六、啟動(dòng)測(cè)灰儀前應(yīng)先確認(rèn)所測(cè)煤樣的車號(hào)、煤種、礦別,一般情況下系統(tǒng)和磅房稱重系統(tǒng)連接正常時(shí)(即:傳灰份時(shí)),無(wú)需確認(rèn)車號(hào)、礦別和煤種,系統(tǒng)會(huì)在磅房保存數(shù)據(jù)后自動(dòng)識(shí)別條件,此時(shí)可直接啟動(dòng)測(cè)灰儀進(jìn)行測(cè)灰;特殊情況下系統(tǒng)和磅房稱重系統(tǒng)不連接時(shí)(即:不傳灰份時(shí)),在啟動(dòng)測(cè)灰儀時(shí),必須向采樣員詢問(wèn)確認(rèn)被測(cè)煤樣的車號(hào)、礦別、煤種后輸入車號(hào),并選取正確的曲線后,方可啟動(dòng)測(cè)灰儀。
七、灰分測(cè)試結(jié)束,并傳輸?shù)椒Q重系統(tǒng)后,應(yīng)及時(shí)通知采樣員登記,開(kāi)啟磅前欄桿放車下磅?;曳殖霈F(xiàn)超標(biāo)異常時(shí),應(yīng)及時(shí)通知采樣員通知磅房停止過(guò)磅,同時(shí)匯報(bào)公司調(diào)度室核查處置,不得隱瞞不報(bào)。
八、嚴(yán)禁非專業(yè)人員進(jìn)入電腦控制系統(tǒng)修改、刪除數(shù)據(jù)或做任何操作,否則將以違紀(jì)論處。
九、當(dāng)班工作結(jié)束后,應(yīng)打印當(dāng)班測(cè)灰報(bào)表,并與采樣登記臺(tái)帳核對(duì)車數(shù)和灰分,填寫匯總表,出現(xiàn)數(shù)據(jù)或車數(shù)不符等異常情況時(shí),必須查明原因,注明情況,并簽字。
煤樣異常觀察工作制度
一、東快灰煤樣異常觀察工作由取樣員負(fù)責(zé),情況匯報(bào)、臺(tái)帳登記由采樣員負(fù)責(zé);西快灰煤樣異常觀察(通過(guò)視頻觀察)、登記工作由操作員一人負(fù)責(zé)。
二、異常觀察主要觀察上站車輛煤形是否有卸煤痕跡、有無(wú)明顯影響煤質(zhì)的雜物、煤形與礦方裝車形狀是否一致等異常情況。
三、發(fā)現(xiàn)有盜煤、換煤或影響煤質(zhì)的異常情況時(shí),應(yīng)及時(shí)與磅房核實(shí)相關(guān)情況,有問(wèn)題或核實(shí)不清的要立即匯報(bào)公司調(diào)度室處理。
四、采樣員應(yīng)及時(shí)填寫《煤樣異常登記臺(tái)帳》,臺(tái)帳應(yīng)對(duì)車輛的上站時(shí)間、車號(hào)、礦別、煤種、異常位置、核實(shí)情況進(jìn)行詳細(xì)登記,并妥善保管好臺(tái)帳以備核查。
煤炭卸車驗(yàn)收工作制度
一、內(nèi)調(diào)煤炭在站臺(tái)卸車驗(yàn)收工作由煤場(chǎng)收煤工負(fù)責(zé),其驗(yàn)收程序?yàn)椋鹤C件、票據(jù)、水箱查驗(yàn)——安排卸車——煤質(zhì)車底清理查驗(yàn)——票據(jù)簽字——臺(tái)帳登記——二次清底——蓋章放行。
二、證件、票據(jù)、水箱查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):上崗證,人、車、證相符;票據(jù)、煤種、礦別、司機(jī)大小票統(tǒng)一、無(wú)涂改,驗(yàn)蓋衡章、簽字齊全;水箱大小合格且無(wú)水;無(wú)暗箱、夾層、重物等惡意留煤裝置。
三、安排卸車:收煤工應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)指揮車輛到指定地點(diǎn)卸車,嚴(yán)禁私自卸車。
四、煤質(zhì)、車底查驗(yàn):卸車后要求工作人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)所卸煤炭質(zhì)量采取目測(cè)、手掂的方法進(jìn)行查驗(yàn);對(duì)車底清理情況進(jìn)行檢查,保證煤質(zhì)合格和車廂清理干凈。
五、票據(jù)簽字、放行:要求在票據(jù)上簽注收煤人員姓名、卸煤時(shí)間和卸煤貨位號(hào)。堅(jiān)持先驗(yàn)后簽,嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn),簽字放行。
六、二次清底、登記臺(tái)帳、票據(jù)蓋章放行:二次清車時(shí),司機(jī)必須熄火下車,車輛安全間距不小于三米,經(jīng)驗(yàn)收人員檢查,確定清底合格,車廂放平后,向司機(jī)收取票據(jù),進(jìn)行臺(tái)帳登記,蓋驗(yàn)章放行;臺(tái)帳登記要求分礦別、煤種分別登記,以便核對(duì)、檢查。
七、有下列異常情況之一的,必須扣票、扣車,匯報(bào)調(diào)度室安排查處:1、上崗證人、車、證不符;2、票據(jù)檢查不合格;3、水箱超標(biāo)或不放水;4、有惡意留煤裝置;5、司機(jī)私自卸煤;6、有偷煤、盜煤行為;7、煤質(zhì)低劣、與所拉品種不符;8、其它有違反流程制度、盜煤嫌疑需要匯報(bào)查處的異常情況。
八、每班班后,要求對(duì)當(dāng)班的票據(jù)、臺(tái)帳分礦別、分煤種進(jìn)行匯總、核對(duì)、裝訂,確認(rèn)無(wú)誤后,由帶班長(zhǎng)負(fù)責(zé)與磅房、門衛(wèi)進(jìn)行三方對(duì)票。
九、工作人員工作失職或違規(guī)操作的,將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追究處罰,里勾外聯(lián),參與違法犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。
涉煤崗位人員上崗資格證
管 理 制 度
一、《涉煤崗位人員上崗資格證》是各內(nèi)調(diào)煤流程單位各崗位人員的上崗資格憑證和上崗標(biāo)志,由公司綜治辦按照崗位人員崗前法制培訓(xùn)成績(jī)、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)情況、政審情況等各方面情況綜合考評(píng)審查后,統(tǒng)一核發(fā),管理,任何單位或個(gè)人無(wú)權(quán)撤消,收回。
二、各涉煤崗位人員嚴(yán)禁無(wú)證上崗,崗前必須經(jīng)綜治辦法制培訓(xùn)考試、政審核發(fā)《上崗資格證》后,方可上崗。未取得《上崗資格證》的,單位不得安排上崗。
三、嚴(yán)格持證上崗制度,做到班前、當(dāng)班胸掛,班后保存,嚴(yán)禁胸掛證件在非工作場(chǎng)所或時(shí)段使用。
四、《資格證》應(yīng)妥善保管,應(yīng)保持證面整潔,無(wú)涂改、污垢,嚴(yán)防丟失。
五、人員因工作調(diào)動(dòng),工種變更時(shí),必須交回原證,經(jīng)本單位同意后向綜治辦申請(qǐng)重新核發(fā)。
六、公司各單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)到基層檢查督導(dǎo)時(shí),有責(zé)任對(duì)崗位人員的《資格證》進(jìn)行查驗(yàn),崗位人員應(yīng)主動(dòng)予以配合。
涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度
一、涉煤關(guān)鍵崗位人員指下列崗位工種:保衛(wèi)科保衛(wèi)人員;運(yùn)銷科監(jiān)磅、司磅、票據(jù)管理人員;化驗(yàn)室采樣、制樣、化驗(yàn)人員;;煤場(chǎng)管理人員;例檢、稽查、票據(jù)管理人員;其它各類在內(nèi)調(diào)流程中的涉煤人員。
二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求:
1、擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛(ài)本職,現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)良好;
2、年齡18—50周歲;
3、初中以上文化程度;
4、遵紀(jì)守法,無(wú)違法或其它嚴(yán)重違紀(jì)記錄;
5、政審合格。
三、涉煤關(guān)鍵崗位人員實(shí)行崗前政審,法制培訓(xùn)考試,持證上崗制度。
1、政審由公司綜治辦負(fù)責(zé),基層單位,保衛(wèi),分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
2、法制培訓(xùn)考試:由綜治辦負(fù)責(zé),主要培訓(xùn)內(nèi)容為治安、刑事、消防相關(guān)法律法規(guī),各級(jí)公司有關(guān)內(nèi)調(diào)煤管理制度、文件;培訓(xùn)時(shí)間不少于兩個(gè)課時(shí),培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試考核。
3、涉煤人員上崗證由公司綜治辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)辦理。
四、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查,由公司保衛(wèi)、綜治部門負(fù)責(zé),采取不定時(shí)的方式對(duì)各關(guān)鍵崗位人員崗位職責(zé)履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進(jìn)行督查,要求每周至少督查一次,并做好督查記錄。
五、涉煤關(guān)鍵崗位人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé),違規(guī)操作的,進(jìn)行批評(píng)教育,責(zé)令改過(guò),寫出保證,情節(jié)嚴(yán)重造成不良后果的,責(zé)令下崗,重新培訓(xùn)考核或調(diào)離原崗位,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,有違法行犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。