物資供應(yīng)管理、崗位、工作制度匯編
為加強公司安全生產(chǎn)所需物資計劃、采購、驗收、保管、發(fā)放、回收、修舊利廢等各個環(huán)節(jié)的管理，明確崗位職責(zé)，物資供應(yīng)管理部依據(jù)公司“統(tǒng)一思想、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一資金”的“五統(tǒng)一”管理模式，本著“有利于公司長遠發(fā)展、有利于提高投資回報率、有利于提高工作效率”“三個有利于”的精神，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，深化改革，以“強管理、轉(zhuǎn)機制、重考核、嚴獎懲”為手段，增強職工的責(zé)任感，以降低原煤成本為己任，提高資金使用效益，確保兩礦一廠的物資供應(yīng)，為理順各崗位工作職責(zé)，使公司物資供應(yīng)管理工作走上一個新的管理水平，向科學(xué)化、正規(guī)化軌道發(fā)展，特制訂《國投昔陽能源有限責(zé)任公司物資供應(yīng)管理、崗位、工作制度匯編》，望認真執(zhí)行。
國投昔陽能源有限責(zé)任公司物資部
目 錄
一、國投昔陽能源有限責(zé)任公司物資供應(yīng)管理人員守則
二、物資供應(yīng)部部長崗位責(zé)任制
三、計劃、統(tǒng)計員崗位責(zé)任制
四、采購員崗位責(zé)任制
五、倉庫主任崗位責(zé)任制
六、倉庫保管員崗位責(zé)任制
七、材料會計崗位責(zé)任制
八、物資入庫驗收員崗位責(zé)任制
九、倉庫廢舊物資回收員崗位責(zé)任制
十、倉庫司磅員崗位責(zé)任制
十三、采購合同會審制度
十四、物資驗收入庫管理制度
十五、煤安物資驗收入庫管理制度
十六、倉儲物資保管、保養(yǎng)管理制度
十七、坑木代用成品驗收，保管制度
十八、庫存物資發(fā)放、儲備定額管理制度
十九、交舊領(lǐng)新管理制度及廢舊物資處理辦法
二十、發(fā)票傳遞管理制度
二十一、保管員業(yè)務(wù)流程
二十二、倉庫安全管理制度
二十三、炸藥、雷管運輸管理制度
二十四、爆炸物品的儲存保管制度
二十五、爆炸物品的發(fā)放清退制度
二十六、雷管的電阻測試和編號制度
二十七、爆炸物品的銷毀處理制度
二十八、火藥庫的防火警衛(wèi)制度
二十九、火藥庫房的衛(wèi)生清掃制度
三十、火藥庫管人員的交接班制度
三十一、加強庫管人員勞動紀律管理的有關(guān)規(guī)定
國投昔陽能源有限責(zé)任公司物資供應(yīng)管理人員守則
一、堅決維護公司的利益，認真貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。
二、為公司實現(xiàn)現(xiàn)代化的煤炭工業(yè)服務(wù)，為煤礦技術(shù)改造服務(wù)，為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)。按生產(chǎn)、建設(shè)需要以最經(jīng)濟的辦法和效果保證物資供應(yīng)。
三、深入市場調(diào)查研究，掌握物資動態(tài)，摸清資源和需要，不斷改進采購、供應(yīng)辦法，為生產(chǎn)、建設(shè)一線做好后勤服務(wù)工作。
四、恪盡職守，盡職盡責(zé)。努力做到：計劃供應(yīng)，擇優(yōu)選購，加快周轉(zhuǎn)，定額管理，降低消耗，減少積壓，杜絕浪費，管供、管用、管節(jié)約。
五、工作講效率，重質(zhì)量，待人接物要謙虛謹慎，講文明，講禮貌，講風(fēng)格，講團結(jié)。
六、執(zhí)行《守則》，廉潔奉公，不以物攬權(quán)，不以權(quán)謀利，不索禮，不受賄，堅決抵制不正之風(fēng)。
七、認真學(xué)習(xí)、刻苦鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，精通本職工作。不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
物資供應(yīng)部部長崗位責(zé)任制
一、在公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展具體的物資供應(yīng)與管理工作
二、部長是物資供應(yīng)部行政、業(yè)務(wù)第一責(zé)任人，應(yīng)對本部門的行政、業(yè)務(wù)工作負責(zé)，認真組織部門職工努力完成兩礦一廠安全生產(chǎn)所需物資供應(yīng)管理工作，組織并協(xié)調(diào)好物資供應(yīng)部門與用料單位之間的業(yè)務(wù)工作。
二、認真貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，落實好各倉庫的防火、防盜措施，教育職工牢固樹立安全第一的思想。
三、對編制的年、季、月度的各種采購計劃以及主要報表負責(zé)審核，所有購貨合同要親自審查并簽字。
四、抓好本部門職工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高工作人員的工作質(zhì)量，加強工作人員職業(yè)道德的教育。
計劃、統(tǒng)計員崗位責(zé)任制
1、根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)，認真編制各類物資采購計劃，按時上報下達。
2、收集、整理與計劃供應(yīng)有關(guān)的消耗定額、儲備定額的各種資料并建立檔案管理。 3、根據(jù)儲備定額和安全生產(chǎn)實際情況，按年、季、月編制物資采購計劃，資金需用計劃，及時組織處理多余積壓物資。
4、在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全公司的合同文本管理，將合同內(nèi)容錄入微機，比較分析每次采購價格。
5、經(jīng)常深入庫房了解庫存情況，進貨合同的執(zhí)行情況，到庫物資使用情況，負責(zé)管理采購臺帳。。
6、把物資供應(yīng)工作搞活，做到利庫平衡分配，經(jīng)常深入現(xiàn)場，進行調(diào)度、調(diào)劑，查漏補缺，做好計劃供應(yīng)工作。
7、物資統(tǒng)計工作，必須認真進行編報，做到及時準確。
8、經(jīng)常深入現(xiàn)場了解情況，加強統(tǒng)計分析，如實上報不準弄虛作假。
9、積累統(tǒng)計資料，分類整理裝訂歸檔，注意保密，妥善保管。
10、隨時完成不定期統(tǒng)計資料。
采購員崗位責(zé)任制
1、嚴格執(zhí)行物資采購政策和有關(guān)物資采購規(guī)定，做好物資的采購、清點、提運等工作。
2、負責(zé)采購合同簽訂前的洽談工作，比質(zhì)、比價、比信譽，掌握市場價格，并積極組織貨源。
3、采購工作應(yīng)做到保質(zhì)、保量、及時、準確、經(jīng)濟合理，帳物兩清。
4、及時深入庫房落實合同的執(zhí)行情況，收集整理與采購有關(guān)的各種市場市場信息，并建立檔案管理。
5、負責(zé)將采購物資交貨驗收及入庫工作，對入庫物資的數(shù)量及質(zhì)量負責(zé)。
6、負責(zé)采購物資發(fā)票的傳遞工作。
7、按規(guī)定負責(zé)辦理采購物資的各種付款手續(xù)。
8、填寫物資到貨登記簿。
倉庫主任崗位責(zé)任制
1、在公司、物資供應(yīng)部等上級領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。
2、制定完善驗收、保管、發(fā)放、服務(wù)、回收、復(fù)用等管理制度并組織實施。
3、主持倉庫的行政、業(yè)務(wù)和安全工作，是倉庫管理、安全的第一責(zé)任人。
4、掌握職工思想動態(tài)，經(jīng)常對職工進行職業(yè)道德、安全教育，杜絕違章現(xiàn)象。
5、嚴格貫徹倉庫防火制度，定期檢查倉庫治安保衛(wèi)和消防工作。
6、組織本庫職工進行安全、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期進行技術(shù)考核，抓好崗前培訓(xùn)工作。
7、定期檢查以舊換新及包裝物品的回收返送工作。
8、搞好庫內(nèi)、外場地的衛(wèi)生，保持整潔。
倉庫保管員崗位責(zé)任制
1、嚴格遵守倉庫的各項規(guī)章制度，更好地為生產(chǎn)一線服務(wù)。
2、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平，練好基本功。
3、物資入庫后必須在2天內(nèi)驗收完畢，認真履行驗收手續(xù)，及時填寫到貨登記，待驗收物資單獨存放，對驗收物資數(shù)量負責(zé)。
4、做到物資堆碼、料架擺放，料簽懸掛三條線，實行分類存放，“四號定位”、“五五擺放”，庫內(nèi)物資做到勤清點，勤整理、勤保管，露天存放的物資要上蓋下墊。
5、堅持永續(xù)盤點制度，做到盈虧有原因，損壞有報告，調(diào)整有依據(jù)，收、支記帳無差錯，保證帳、卡、物、資金四相符;
6、嚴格執(zhí)行領(lǐng)料審批手續(xù)，堅持先進先出的原則，發(fā)料時要嚴格審查料單，印簽、手續(xù)是否齊全，做到準確、及時。嚴禁白條發(fā)料(特殊情況要領(lǐng)導(dǎo)簽批，三日內(nèi)補齊手續(xù))。
7、嚴格交舊領(lǐng)新制度，積壓物資單獨存放，單獨建帳;
8、按時將收、領(lǐng)單據(jù)按月分類，裝訂成冊，帳冊、單據(jù)、技術(shù)資料、使用工具要妥善保管。
9、搞好庫房和貨場的清潔衛(wèi)生，嚴格執(zhí)行防火制度和安全保衛(wèi)制度，做好“四防”工作。
驗收員崗位責(zé)任制
1、遵守倉庫的各項規(guī)章制度，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)工作能力;
2、認真履行驗收手續(xù)，一般物資要在當日內(nèi)驗收完畢，大型設(shè)備、大宗材料在2內(nèi)驗收完畢，對驗收全過程負責(zé)，把好物資外觀質(zhì)量關(guān)。
3、驗收時必須根據(jù)驗收憑證，認真檢查核對品名、型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，技術(shù)資料(說明書、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質(zhì)保書)齊全完整。
4、驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、盈余、損壞、質(zhì)量差或與計劃不符等問題，做好記錄及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，按規(guī)定進行處理。
5、物資驗收后，及時、認真地填寫《入庫物資驗收記錄表》，有關(guān)人員簽字后，各拿一份。
6、驗收過程中使用的驗收工具要仔細清點，妥善保管。
7、堅決杜絕無計劃，質(zhì)量低劣產(chǎn)品入庫。
8、不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得擅自外出驗收。
9、協(xié)助司磅員搞好司磅工作。
廢舊物資回收員崗位責(zé)任制
1、嚴格遵守倉庫各項規(guī)章制度。
2、實事求是，做到帳、物相符。
3、回收的廢舊物資要分區(qū)、分類存放，有修復(fù)價值的單獨合理存放。
4、按時上報各類表格，數(shù)據(jù)要真實、準確，使用的各種單據(jù)，按月裝訂成冊，妥善保管。
倉庫司磅員崗位責(zé)任制
1、 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。
2、 精通衡器的各種性能，技術(shù)要求，操作程序及計量范圍。
3、 嚴格執(zhí)行衡器的周期檢定制度，定期校驗，定期維護保養(yǎng)。
4、 計重前認真檢查衡器各部零件，部件連接裝置是否靈活，是否保持零位，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。
5、 實事求是，廉潔奉公，司磅及時。
6、 監(jiān)磅人員不到現(xiàn)場，司磅員有權(quán)不予司磅。
7、 各種材料的司磅原始記錄要分類保存。
8、 保持磅房清潔衛(wèi)生，衡器上下每天至少清擦一次。
物資采購計劃管理制度
1、兩礦一廠要設(shè)立專職或兼職計劃員，每月根據(jù)生產(chǎn)實際、庫存情況，編制出切合實際的月度需用計劃，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員共同審閱后，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章。在當月25日前將次月用料計劃(分月度計劃和特殊用料計劃兩種)一式三份(自留一份、倉庫一份、上報一份)報物資供應(yīng)部(材料、配件計劃分開)，計劃表內(nèi)容必須包括：物資名稱、規(guī)格型號或機型圖號、單位、數(shù)量、用途，特殊用料計劃需注明到貨時間、廠家，過期或不符合以上要求的計劃，由此而影響安全生產(chǎn)的責(zé)任自負，每月臨時追加計劃需經(jīng)分管礦長簽字后報物資供應(yīng)部，但最多不得超過三次。
2、外委加工件還應(yīng)提供有效的技術(shù)圖紙、質(zhì)量標準和技術(shù)要求。
3、由于生產(chǎn)情況變更，臨時性需用物資，使用單位也必須編制出正式計劃(特殊情況除外)，經(jīng)過審核、利庫，上報追加計劃，物資供應(yīng)部方可安排采購。
4、物資供應(yīng)部計劃員每月月底核實當月采購物資的使用情況，為減少儲備，杜絕積壓，加強兩礦一廠用料計劃的準確性，特別是對非正常消耗性材料、配件的用料計劃，如物資供應(yīng)部按質(zhì)、按量、按期到貨，而使用單位又未使用，造成材料、配件超儲或積壓，物資供應(yīng)部將根據(jù)實際情況對提供用料計劃單位按超儲、積壓總值的10%進行處罰。
5、對檢修、防寒、防暑及重點工程需用材料、配件計劃，各需用單位要提前一個月報物資供應(yīng)部，否則影響安全生產(chǎn)責(zé)任自負。
6、物資供應(yīng)部在收到兩礦一廠月度用料計劃后，核準規(guī)格型號及數(shù)量，一式五份在30日前匯總編制出采購計劃，根據(jù)計劃單價預(yù)算出采購金額，由部長簽字上報總經(jīng)理辦公室，2日前經(jīng)公司高管層領(lǐng)導(dǎo)會議會審?fù)ㄟ^，總經(jīng)理簽字并加蓋公司公章后，物資供應(yīng)部方可按排采購。
物資采購業(yè)務(wù)管理制度
1、嚴格按公司審批的物資采購計劃規(guī)定的數(shù)量及要求采購，在每月的6日前，完成采購計劃的落實工作，10日前到貨30%，15日前到貨80%，嚴禁無計劃采購或多采購，違者公司將對責(zé)任人進行嚴肅處理。
2、采購防爆電器，要做到定廠、定牌采購，特殊情況經(jīng)公司集體研究決定，無論屬于那種采購，必須做到“三證”“一標”齊全。
3、一種或一類物資，屬于非廠家供貨的，經(jīng)過對供貨方資質(zhì)、資信認證后(資料存檔)，至少確定兩家信譽可靠、能保證供貨質(zhì)量、能及時供貨的供貨渠道，嚴禁從非正常渠道采購物資。擅自從非正常渠道采購物資的公司將對責(zé)任人進行嚴肅處理。
4、采購人員在洽談合同時要做到公開進行，堅持多人共同洽談、簽訂，嚴禁一人單獨簽訂合同，按照公司制定的招(議)標制度，對能夠公開招(議)標的，要采取公開招(議)標的辦法。
5、合同簽定后，要經(jīng)物資供應(yīng)部內(nèi)部會審后，部長簽字，報公司合同審核領(lǐng)導(dǎo)小組，集體會審。對采購物資的運雜費用原則上要由供方承擔，特殊情況由需方承擔的必需經(jīng)物資供應(yīng)部部長同意，擅自決定承擔運費，公司將對責(zé)任人進行嚴肅處理。
6、最大限度降低采購成本，本著就近取材，不舍近求遠的原則，能電話、電報、去函聯(lián)系的不派人，能統(tǒng)一的不分頭采購，嚴禁多頭亂采購，為公司節(jié)省開支。
7、加強備品備件及非標準件的加工自制，充分挖掘內(nèi)部維修潛力，凡礦內(nèi)能加工自制的材料、配件，嚴禁外購加工。
采購合同會審制度
1、成立合同匯審領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長：分管物資供應(yīng)部的公司副總經(jīng)理，成員：生產(chǎn)安全部、財務(wù)部、物資部、法律顧問、綜合辦合同管理人員等人員組成。
2、設(shè)立“國投昔陽能源有限責(zé)任公司合同專用章”一枚,是公司唯一合法的合同專用章，適用于公司所有的合同。啟用時間2006年4月1日，同時其它合同章作廢。
3、凡與生產(chǎn)、建設(shè)有關(guān)的經(jīng)濟往來，無論金額大小一律簽訂合同，否則，財務(wù)部不予入帳。
4、每份合同一式四份，第一聯(lián)存檔，其余供需方各一份，隨發(fā)票一份。
5、領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)
⑴、審核物資采購計劃的分配去向，對物資采購合同價格進行初步審查，針對部分合同價格，組織有關(guān)人員進行市場調(diào)查。
⑵、不定期組織有關(guān)人員進行市場調(diào)查，了解掌握市場行情，為定期召開的合同審查會提供市場信息。
⑶、監(jiān)督檢查物資采購人員工作質(zhì)量，在采購物資時，盡量做到先簽訂合同后采購。對特殊情況，來不及簽訂合同，也必須先協(xié)商好采購價格，經(jīng)物資供應(yīng)部部長同意，并及時補辦合同。
⑷、根據(jù)實際計劃分配去向和所簽合同條款，提出合理性建議。⑸、對價格較高的合同，領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)退回，不予審查。
6、不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審查的合同，物資供應(yīng)部嚴禁執(zhí)行。
7、5萬元以下的采購合同由物資供應(yīng)部部長簽字后執(zhí)行，5萬元及以上至10萬元由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后執(zhí)行，10萬元及以上的采購合同必須由總經(jīng)理簽字方可執(zhí)行。
8、每月定期召開采購合同會審會議。
物資驗收入庫管理制度
驗收是作為物資入庫的第一關(guān)，是保證安全生產(chǎn)、工程建設(shè)質(zhì)量的先決條件。
1、保管員要嚴格按采購計劃驗收采購物資，當月計劃當月有效，無采購計劃的物資，保管員有權(quán)拒收，嚴禁無計劃驗收入庫。
2、貨物要由提貨人憑隨貨憑證當面向保管員交清，物資驗收應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成，大宗物資2天內(nèi)驗收完畢，小宗物資當天內(nèi)驗收完畢。要堅決防止照抄發(fā)票，作為驗收入庫依據(jù)的做法，堅持逐一清點入庫、入帳的原則，否則，造成數(shù)量短缺，由保管員負責(zé)。
3、驗收時要有非直接由廠家供貨的供貨方、倉庫主任、保管員、采購員共同進行，與煤礦安全有關(guān)的特種物資，必須有生產(chǎn)單位專技人員參與驗收，在驗收中工作人員一定要有高度的責(zé)任心，一絲不茍的工作態(tài)度，充分準備好檢驗、計量工具，嚴格核對隨貨憑證，認真做好外觀檢查，按要求認真填寫《入庫物資驗收記錄表》，并簽字。物資的驗收要依據(jù)《物資采購計劃表》進行、手續(xù)不齊全的物資嚴禁入庫，特殊情況要有物資供應(yīng)部部長簽字方可入庫。
4、保管員根據(jù)填寫的《入庫物資驗收記錄表》，填寫《收料單》。
5、計件物資的驗收，如按包裝件供貨的應(yīng)該全部拆包清點數(shù)量，計重物資的驗收一律按凈重計算，計量單位不相符的，應(yīng)先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進行驗收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù);
6、質(zhì)量驗收就是對物資的品種、規(guī)格、化學(xué)物理性能以及技術(shù)要求等驗收，可通過人們的感覺器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質(zhì)量的，可由有關(guān)驗收人員自行檢驗，并填寫驗收記錄，對于技術(shù)性能要求高的物資，可請用料單位或?qū)I(yè)檢驗部門檢驗，也可會同有關(guān)技術(shù)人員共同驗收
7、無或超計劃，不符合圖紙要求的質(zhì)量低劣產(chǎn)品拒絕入庫，如發(fā)現(xiàn)物資不齊全、包裝損壞、數(shù)量短缺或盈余、質(zhì)量不合格等現(xiàn)象，由采購員查明原因，及時同有關(guān)部門聯(lián)系，分不同情況解決處理。
8、對到貨的坑木、坑木代用品等支護用品及時保質(zhì)保量檢尺驗收，根據(jù)木材統(tǒng)一換算辦法，核準無誤后及時按排分規(guī)格上垛，管理好垛頭，坑木有效檢尺率在90%以上，坑代品應(yīng)達到100%。
煤安物資驗收入庫管理制度
按照《煤礦礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法》(煤安監(jiān)證法字[2001]108號)及國家煤礦安全監(jiān)察局煤安監(jiān)技安裝字[2001]109號《關(guān)于公布執(zhí)行安全管理的煤礦礦用產(chǎn)品目錄(第一批)的通知》。結(jié)合我公司物資管理的實際情況，特制定以下煤安物資驗收管理制度。
1、凡進入我公司倉庫需執(zhí)行煤安標志管理的煤礦礦用產(chǎn)品，首先要進行物資驗收前的“安標”驗證，“安全標志準用證”由交貨人員出示，要嚴格檢驗其證件的編號、有效期，以及證件的真?zhèn)危瑖栏窈藢ψC件所適應(yīng)的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、煤安準用證編號與實物標牌是否相符;凡偽造的證件、證件規(guī)定與實物標牌不符及超期使用的證件，一律不準驗收。
2、經(jīng)證件和產(chǎn)品檢驗合格后，方能辦理入庫手續(xù)，特殊物資如井下用電纜，井下用皮帶還要取得 監(jiān)測中心的檢驗合格證明，方可投入使用。
3、對驗收合格的礦用產(chǎn)品的有效“煤安”證件及其它證件，一律交庫房保管員留存，驗收人員必須在驗收記錄表內(nèi)注明產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家及證件編號。
4、凡“煤安標志準用證”使用期限到期，進行換證的過程中，因礦生產(chǎn)急用的煤安物資入庫，需持有此產(chǎn)品煤安證件原發(fā)證機關(guān)的證明，經(jīng)公司總經(jīng)理、分管安全生產(chǎn)副總、物資供應(yīng)部部長簽字同意后，方可入庫。
5、凡符合國家煤礦安全監(jiān)察局煤安監(jiān)技裝字[2001]109號文規(guī)定的執(zhí)行煤安標志管理的礦用產(chǎn)品的入庫，一律執(zhí)行本規(guī)定，對既無煤安證件，又無領(lǐng)導(dǎo)簽字同意入庫證明的煤安物資，一律禁止入庫。
6、物資到貨后，采購人員、倉庫主任、倉庫保管員、生產(chǎn)技術(shù)員共同驗收簽字，按照計劃、合同上的數(shù)量及質(zhì)量要求驗收，無計劃合同的物資不準驗收入庫。
7、驗收人員要有高度的質(zhì)量責(zé)任心，嚴格按照合同中的物資名稱、規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求進行驗收。
8、嚴格執(zhí)行《礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法》，凡是列入礦用煤安產(chǎn)品目錄必須取得煤礦安全(MA)標志，需要(MA)標志的物資有：井下用皮帶、井下用電纜、井下用防爆電器、鋼絲繩、單體支柱、鉸接頂梁、三用閥、礦用阻燃導(dǎo)風(fēng)筒、井下礦用泵及乳化油等。
倉儲物資保管、保養(yǎng)管理制度
1、倉庫必須按照公司制定的材料、配件分類目錄，按類別管理并建立物資管理臺帳，臺帳做到入庫、出庫、結(jié)存日清日結(jié)。按類別及物資性能，將所用材料、配件整理上架、上臺存放，吊掛貨位卡，做到帳、卡、物、資金四相符。
2、配件按機型建帳、存放。
3、保管員要對倉庫的臺帳及物資負責(zé)，各種憑證不允許丟失，運單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管，臺帳帳面清晰干凈，做到無涂改、無丟失、無挖補，倉庫必須嚴格按“四號定位”、“五五擺放”保管材料、配件。
⑴、“四號定位”，標志牌明顯，帳、卡、架定位一定要一致。
⑵、“五五擺放”，要根據(jù)物資的形狀、性能、特點、數(shù)量、重量進行合理擺放，無論采用哪種碼放方式，都必須做到穩(wěn)固、定量、整潔、方便和安全。
4、不便于五五化擺放的物資也要存放整齊美觀，橫豎一條線，柵內(nèi)物資必須下墊，細長軸必須懸掛。
5、化工產(chǎn)品、易燃易爆、有毒物資要同室分隔，專柜存放，危險物品單獨存放。
6、橡膠塑料密封件應(yīng)存放在專用庫房內(nèi)，溫度保持在5至25攝氏溫度，相對濕度在50-70%，
7、庫內(nèi)物資必須經(jīng)常進行維護、保養(yǎng)，做到“十不”：不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不腐、不變、不漏、不爆、不壞。
8、廢舊物資應(yīng)單獨建帳、建卡，分類保管，并建立月度報表制度。
9、領(lǐng)料人員不準進入庫房，笨重物資必須經(jīng)保管員批準，方可進庫領(lǐng)取，庫內(nèi)嚴禁吸煙，非本庫工作人員未經(jīng)保管員準許，不準隨便進入庫房。
坑木代用成品驗收，保管制度
1、嚴把質(zhì)量關(guān)，對坑代品(金屬網(wǎng)、礦工鋼 、型鋼支架、錨桿、鐵絲網(wǎng))進貨嚴格按照合同驗收，驗收合格后方可開《收料單》，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并有書面記錄。
2、對坑代品的到貨應(yīng)有登記臺帳，及時上垛，并提出準確數(shù)量，搞好垛頭管理。 3、對坑代品的庫存應(yīng)及時匯報，確保井下安全生產(chǎn)的需要，如因未匯報而影響生產(chǎn)的，公司將對責(zé)任人進行嚴肅處理。
庫存物資發(fā)放、儲備定額管理制度
1、使用單位領(lǐng)料時，先按標準填寫領(lǐng)料單，保管員填寫物資計劃單價，倉庫主任審批填寫好的領(lǐng)料單，根據(jù)庫存數(shù)量平衡調(diào)劑庫存物資，在領(lǐng)料單加蓋“一號庫批料專用章”、“二號庫批料專用章”、“三號庫批料專用章”字樣的方章及主任私章。
2、物資出庫保管員工作的內(nèi)容包括：核對領(lǐng)料單，備料、點交清理和填寫管理臺帳。
2、要認真執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的原則，發(fā)料按物資入庫時間安排發(fā)料順序，對于長期積壓或淘汰報廢的物資，在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應(yīng)部提交報告，由公司統(tǒng)一處理。
3、凡公司規(guī)定的交舊領(lǐng)新的物資，要堅持交舊領(lǐng)新制度回收舊品，如其中有可以復(fù)用的物資按先用舊后用新的原則發(fā)放，凡應(yīng)交未交或交舊不足的保管員在《交舊領(lǐng)新記錄表》中記錄清楚，每月月底上報物資供應(yīng)部，如不執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不作詳細記錄或隱瞞不報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當事人進行嚴肅處理。
4、發(fā)放帶有需回收包裝物的物資，除有領(lǐng)料單外，還需有包裝物借條，包裝物歸還時，返還借條?；ㄓ梦镔Y建設(shè)竣工后，多余物資及時辦理退料手續(xù)，新的退庫，不能修復(fù)的退廢品庫。
5、保管人員樹立全心全意為生產(chǎn)服務(wù)的態(tài)度，做到二十四小時發(fā)料。庫存物資是公司的財富，保管人員只有保管好物資的責(zé)任，沒有隨意動用的權(quán)力，發(fā)料時，一定要有公司統(tǒng)一印制的正式發(fā)料憑證，各種手續(xù)要齊全、完整，有效，保管員必須親自點交給領(lǐng)用人。
6、管理臺帳書寫要正確，單據(jù)印簽齊全。
7、申請、實發(fā)填寫清楚，實發(fā)不準大于申請，超領(lǐng)時保管員無權(quán)發(fā)放。
8、嚴禁借用庫內(nèi)材料，使用后再歸還的錯誤做法。杜絕白條或便條發(fā)料，如果搶險救災(zāi)經(jīng)單位主管或分管領(lǐng)導(dǎo)簽準方可先發(fā)料，但在三日內(nèi)補辦手續(xù)。
9、夜間領(lǐng)料，必須寫欠條，經(jīng)礦調(diào)度室批準通知倉庫，保管員方可發(fā)給，做好交接班記錄，天明上班后督促領(lǐng)料人及時補辦領(lǐng)料手續(xù)。
10、堅持永續(xù)盤點制度。庫存材料、配件每發(fā)生一次收、支時，保管人員要核對一次材料的數(shù)量與物資管理臺帳是否相符，不經(jīng)常變動的材料，每月將物、帳核對一次，保證帳、卡、物完全相符。每年年末，公司將組織人員對庫存物資進行一次年終盤點，全面進行清倉查庫。
11、實行定額儲備制度。為了既保證生產(chǎn)用料，又不積壓浪費，公司根據(jù)各單位的生產(chǎn)能力和實際工作需要，核定一定額度的儲備定額(具體定額指標，由財務(wù)部制定)，對超儲單位公司將按超儲占用額 10%罰款。
交舊領(lǐng)新管理制度及廢舊物資處理辦法
1、凡領(lǐng)料者，必須帶領(lǐng)料單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門審批，方可到倉庫領(lǐng)取貨物。
2、要領(lǐng)取的銅件、軸承、各種工具等，必須以舊換新，電器，千斤頂，閥，泵，聯(lián)軸節(jié)，過濾器等難以加工的物資，一律以舊換新。舊件交有關(guān)部門的由其簽證，交倉庫的由倉庫填寫《交舊領(lǐng)新記錄表》，倉庫方可發(fā)給。
3、加大廢舊物資回收力度。各倉庫要嚴格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，交舊不足部分，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定予以罰款，對確因工作面安裝或其它原因無舊可交的須礦長、物資供應(yīng)部部長審批同意，倉庫方可發(fā)放。
4、對回收的物資由物供部門每季度組織生產(chǎn)安全部、財務(wù)部及專技人員進行鑒定，把可修復(fù)、可改制的挑選出來進行歸檔分類，集中保管，及時地安排修復(fù)工作。
5、對不可再利用的廢舊物資由物供部門組織按類別進行分類拍賣，報價最高者中標。
6、廢品出售統(tǒng)一由物供部辦理手續(xù)，財務(wù)部開收款發(fā)票，每季度按銷售總額的40%提取獎勵廢品上交部門、廢品回收保管及相關(guān)管理人員。
附：《交舊領(lǐng)新物資品種及交舊比例》表
交舊領(lǐng)新物資品種及交舊比例
名 稱 回收率 名 稱 回收率
電煤鉆頭 70% 自 救 器 100%
柱齒鉆頭 70% 放 炮 器 100%
風(fēng) 鉆 頭 70% 蓄 電 池 100%
電煤鉆桿 60% 液力偶合器 100%
煤 斧 100% 風(fēng) 葉 100%
皮帶訂扣機 100% 線 圈 100%
油壓千斤頂 100% 鋁合金襯板 100%
螺旋千斤頂 100% 軸 承 100%
鐵 滑 車 100% 電 纜 70%
臺 虎 鉗 100% 地排車輪 100%
電 焊 鉗 100% 馬 車 輪 100%
焊 炬 100% 礦 車 輪 100%
割 炬 100% 鋼 絲 繩 40%
潛 水 泵 100% 鋁 材 50%
手 電 鉆 100% 銅 材 50%
電 錘 100% 成品釬子 70%
沖 擊 鉆 100% 風(fēng)鎬釬子 80%
萬 用 表 100% 變壓器油 50%
手動葫蘆 100% 中極壓齒輪油 30%
電 焊 機 100% 液 壓 油 30%
礦 燈 100% 葉輪 100%
砂輪機 100% 漆包線 50%
電機 100% 橡套軟線 50%
各種軸 100% 電焊把子線 50%
閥門 100% 各種運輸帶 50%
水暖管件 70% 橡膠制品、塑料品 50%
鋁合金梯子 100% 各種工具 100%
發(fā)票傳遞管理制度
為加強發(fā)票管理，使發(fā)票傳遞程序化，規(guī)范化，提高發(fā)票傳遞速度，保證準確無誤，經(jīng)公司研究，特制定以下幾點管理辦法：
1、業(yè)務(wù)人員收到發(fā)票后，首先對物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、稅號、帳號、金額等項目進行認真的核實，經(jīng)核實無誤后，做好接受登記，每旬5號將發(fā)票送交財務(wù)科審核一次，并于當天將審核合格的發(fā)票送交倉庫保管員，做好交接記錄。對不合格的發(fā)票應(yīng)在5日處理完畢。
2、倉庫保管員收到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)將填寫好、加蓋倉庫章的《收料單》籃聯(lián)撕下附在發(fā)票后面，同時交業(yè)務(wù)人員，做好交接記錄。
3、業(yè)務(wù)員在拿到保管員交給的發(fā)票后，附上采購合同，物資部部長簽字后，2日內(nèi)送交財務(wù)部沖帳、掛帳。
4、因供貨質(zhì)量不合格、無合同、與合同條款不符等問題而拒付的發(fā)票，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員處理。
5、各業(yè)務(wù)人員自收到發(fā)票之日起，必須15日內(nèi)辦齊各種手續(xù)，并交財務(wù)科沖、掛帳。
6、在發(fā)票傳遞過程中，每經(jīng)一道環(huán)節(jié)，經(jīng)辦人必須辦理簽字手續(xù)，否則責(zé)任自負。
保管員業(yè)務(wù)流程
1、帳務(wù)處理達到“規(guī)范化”要求，做到：
(1) 日清日結(jié);
(2) 數(shù)額出現(xiàn)錯誤，用紅筆劃平行雙線，加蓋本人私章，在上方寫上正確數(shù)額;
(3) 帳頁最下一格，在摘要欄蓋“轉(zhuǎn)次頁”章，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量，不得發(fā)生收、支業(yè)務(wù)，次頁第一格，在摘要欄蓋“承前頁”章，承數(shù)量，不得記錄收、支業(yè)務(wù);在轉(zhuǎn)次頁、承前頁的同時把相應(yīng)的標題欄目填寫完整。
(4) 一收一付物資，要詳細填寫規(guī)格型號;
2、庫存物資每發(fā)生一次收、支時，保管員要核對一次材料的數(shù)量與臺帳是否相符，不經(jīng)常變動的材料，每月將物、卡，核對一次，保持帳、卡、物、資金四相符;
3、清查出錯收、錯發(fā)等原因產(chǎn)生的盈虧，必須逐筆填寫盈虧報告單，并說明造成盈虧的原因，報倉庫主任。保管員不得擅自處理，凡隱瞞真象，一旦查出，嚴肅處理。兩種物資名稱相同，規(guī)格相近，盈虧數(shù)量相等的材料不能填寫盈虧報告單，需填寫物資調(diào)整單，作帳務(wù)處理
4、收、發(fā)等各種單據(jù)按月整理，裝訂成冊妥善保管，不得隨意亂丟亂畫。
5、倉庫管理標準化，必須做到：六化、四清、四無、四全。
六化：管理專責(zé)化，貨物固定化，存放合理化，庫容整潔化，保養(yǎng)經(jīng)?；姆澜?jīng)?；?/p>
四清：數(shù)量清，規(guī)格清，質(zhì)量清，儲備定額清。
四無：無差錯，無損壞，無丟失，無霉爛變質(zhì)。
四全：隨設(shè)備帶的技術(shù)資料全，配套附件全，隨帶的工具全，異常情況原始記錄全。
6、每月月底結(jié)帳時要有“月結(jié)”“累計”，收、支、存平衡。
7、物資到貨時填寫《入庫物資驗收記錄表》，一式四聯(lián)。綠聯(lián)交采購員，紅聯(lián)交供貨方，黑聯(lián)為存根，藍聯(lián)保管員做為填寫《收料單》憑據(jù)。
8、據(jù)《入庫物資驗收記錄表》,填寫《收料單》，一式四聯(lián)。黑聯(lián)為存根，紅聯(lián)做為材料會計錄入微機憑證，綠聯(lián)為保管員入帳憑證，藍聯(lián)隨發(fā)票同行轉(zhuǎn)入財務(wù)入帳。
倉庫安全管理制度
1、倉庫重地嚴禁煙火，庫內(nèi)嚴禁吸煙。每個職工都必須了解倉庫防火安全管理規(guī)則，遵守消防安全條例，熟悉消防措施，參加消防用具的使用訓(xùn)練及演習(xí)。對消防設(shè)施用具要定期檢查妥善保管，分工明確，責(zé)任清楚。
2、庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈，日光燈，電爐子等電器設(shè)備，不準用超過60瓦以上的燈泡，燈頭與物品要保持安全距離，對電器設(shè)備和線路要經(jīng)常檢查，每半年進行一次絕緣搖測，防止短路打火發(fā)生火災(zāi)。
3、保管員下班時要拉掉電閘，關(guān)好門窗，封好門鎖。值班人員按時到位。
4、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼，要采取安全措施，使用合格的勞動工具和保護用品，杜絕違章操作，保證人身安全，保證物資不受損失，對標志向上的物資不準倒放，裝運貨物時，輕搬輕放，防止碰撞，震動和倒置等，擺碼時注意平穩(wěn)，下墊牢固整齊。
5、進油時，要按規(guī)程操作，防止油桶與水泥面路碰撞起火，汽車加油，夏季要避開中午高溫時刻(即上午10點至下午4點)。
6、倉庫保管員要做到晝夜24小時值班制，既保證物資供應(yīng)，又做好安全保衛(wèi)工作。
加強庫管人員勞動紀律管理的有關(guān)規(guī)定
為提高工作效率，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，確保各種物資的及時供應(yīng)，做到有章可循，形成人人遵章守紀，廉潔自律，個個優(yōu)質(zhì)服務(wù)，愛崗敬業(yè)的良好氛圍，特制定規(guī)定如下：
1、嚴格制定工作時間，堅持班前點名;
凡遲到、早退者發(fā)現(xiàn)一次扣10元，病、事假必須當天經(jīng)主任簽字同意后方可有效，無故不上班者按曠班論處。對脫崗、串崗、空崗、班中干私活及未經(jīng)統(tǒng)一組織班中下棋、打撲克的發(fā)現(xiàn)一次每人扣50元。
2、嚴格執(zhí)行物資驗收、保管、發(fā)放、安全制度，不得隨心所欲，凌駕于制度之上;
3、堅持逐級請、銷假制度，嚴格按照時間界定，超過一小時必須給主任請假，凡私自外出發(fā)現(xiàn)一次罰款10元，影響生產(chǎn)的執(zhí)行公司處理意見;
4、堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，3個月內(nèi)，未達到公司有關(guān)要求，按公司有關(guān)規(guī)定處理。
5、嚴禁班中飲酒，對酗酒鬧事、打架斗毆者一次罰款50元，并寫出保證書，情節(jié)嚴重者將按公司有關(guān)規(guī)定處理。
6、服從安排，端正態(tài)度，積極配合各項工作，無理取鬧者，按公司有關(guān)規(guī)定處理。
7、防火責(zé)任區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，發(fā)現(xiàn)吸煙者一次罰款5元。
8、維護公司形象，不做有損公司形象的事，不講有損公司形象的話。
