蒲白物資供應(yīng)：財(cái)務(wù)自查敲警鐘 整改落實(shí)促提升

為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范內(nèi)部管理流程，降低內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，物資供應(yīng)公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部于近期就三年來(lái)各類(lèi)財(cái)務(wù)憑證展開(kāi)了自查自糾工作。

此次自查工作的重點(diǎn)是各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度及流程管理。自查工作安排分為各二級(jí)單位自查階段及礦業(yè)公司匯總、整改階段。自查過(guò)程中，主要采取核查原始憑證的形式，發(fā)現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)程序方面還存在附件不全、事由不清等問(wèn)題，均列出“問(wèn)題清單”，深究查明并分析原因，進(jìn)而明確整改措施、責(zé)任人、整改時(shí)限和目標(biāo)要求，最終做到了問(wèn)題逐一清零見(jiàn)底。

此次的自查自糾工作的開(kāi)展進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)管理流程，同時(shí)也給從事財(cái)務(wù)管理工作的人員敲了一記警鐘，記賬人員、經(jīng)辦人員、審批人員進(jìn)一步明確了各自職責(zé)、權(quán)限，杜絕了弄虛作假和干事不認(rèn)真等陋習(xí)，各從事人員責(zé)任心得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范化得到了進(jìn)一步提升。