機(jī)電（運(yùn)輸）設(shè)備檢查及落實(shí)、整改閉環(huán)管理制度

　　根據(jù)礦《關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患閉環(huán)管理的通知》精神，對(duì)照神新公司制定的《機(jī)電、運(yùn)輸安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)分辦法》，為確?，F(xiàn)場(chǎng)檢查出的機(jī)電(運(yùn)輸)設(shè)備安全隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)、嚴(yán)格落實(shí)、按期整改;確保礦機(jī)電(運(yùn)輸)設(shè)備管理制度嚴(yán)格貫徹執(zhí)行;認(rèn)真吸取堿溝煤礦歷年各類機(jī)電(運(yùn)輸)事故“輕視事前管理，注重事后處理”的開環(huán)式管理的教訓(xùn)，必須在隱患治理中實(shí)行閉環(huán)管理，逐級(jí)落實(shí)安全隱患“四定”的執(zhí)行情況，使之形成一條封閉的管理鏈。以“責(zé)任無(wú)縫隙”管理為基礎(chǔ)，安全管理閉環(huán)——事事有程序，件件有監(jiān)督，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)察管控，確保機(jī)電、運(yùn)輸設(shè)備安全、可靠運(yùn)行。特制定本制度。

　　1.使用范圍

　　礦井各采掘工作面、提升運(yùn)輸系統(tǒng)及機(jī)電硐室。

　　2.管理要求

　　礦領(lǐng)導(dǎo)、職能科室管理人員在對(duì)礦井各工作面和作業(yè)地點(diǎn)巡回、定期檢查中發(fā)現(xiàn)的在用設(shè)備安全隱患和問(wèn)題必須在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行登記并及時(shí)落實(shí)整改，具體要求如下：

　　2.1、“檢查時(shí)間”的填寫必須注明年、月、日、班次和時(shí)間。

　　2.2、“檢查人員”必須是本人填寫 ，多人檢查時(shí)要寫清楚每個(gè)人的姓名。

　　2.3、“隱患內(nèi)容”必須將隱患說(shuō)明清楚，必須寫明哪一個(gè)位置、區(qū)域，檢查的安全隱患和問(wèn)題必須按照一事一條的要求填寫 ，并寫清楚整改的要求，需要罰款的隱患和問(wèn)題，以及“三違”，也要填寫清楚。

　　2.4、“要求完成時(shí)間”由查找出隱患的人員具體確定，完成時(shí)間要考慮周全，需立即整改的安全隱患必須在現(xiàn)場(chǎng)立即整改。有些問(wèn)題整改單位確實(shí)需要延時(shí)整改的必須向礦生產(chǎn)指揮中心匯報(bào)詳細(xì)情況。并向設(shè)備辦以書面形式寫出需要延時(shí)整改的原因及制定臨時(shí)安全措施。

　　2.5、“整改負(fù)責(zé)人”要求是各單位當(dāng)班帶班領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于有些需要跨班次進(jìn)行整改的問(wèn)題，要求當(dāng)班帶班領(lǐng)導(dǎo)必須及時(shí)向隊(duì)長(zhǎng)匯報(bào)，積極落實(shí)整改，當(dāng)班帶班領(lǐng)導(dǎo)在要“整改負(fù)責(zé)人”欄簽字，以示負(fù)責(zé)。

　　2.6、“整改情況”要求在隱患整改完成以后填寫，由“整改負(fù)責(zé)人”或當(dāng)班帶班領(lǐng)導(dǎo)填寫清楚完成的詳細(xì)時(shí)間(月、日、時(shí)、分)，屬于延時(shí)整改的問(wèn)題必須注明原因。

　　2.7、“復(fù)查時(shí)間及簽字”原則上由安全員在復(fù)查隱患確實(shí)已按要求整改完成后簽字確認(rèn)。礦職能部門管理人員，在檢查過(guò)程中認(rèn)為隱患確定得到了整改，也可以簽字確認(rèn)。

　　3.其他要求

　　3.1、職能科室管理人員在定期檢查、巡檢過(guò)程中必須檢查各采掘工作面、各固定皮帶機(jī)頭和各機(jī)電硐室的《機(jī)電(運(yùn)輸)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全隱患閉環(huán)管理登記表》，檢查各種隱患的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)未整改的問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)給生產(chǎn)指揮中心調(diào)度員進(jìn)行處理。

　　3.2、職能科室管理人員在現(xiàn)場(chǎng)檢查的問(wèn)題及時(shí)填寫到《機(jī)電(運(yùn)輸)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全隱患閉環(huán)管理登記表》上，并將問(wèn)題記錄下來(lái)，升井后到生產(chǎn)指揮中心將問(wèn)題填寫到干部下井匯報(bào)記錄本上，生產(chǎn)指揮中心調(diào)度員每班查看問(wèn)題并詢問(wèn)問(wèn)題落實(shí)整改情況。

　　3.3、此管理制度實(shí)施以后，執(zhí)行情況由礦安全管理辦公室和生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)考核，每周由安全員收集一次現(xiàn)場(chǎng)安全隱患閉環(huán)管理登記表，安全辦進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)隱患整改及時(shí)較好的單位或個(gè)人給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，反之給予處罰。

　　4.處罰與獎(jiǎng)勵(lì)

　　在檢查、巡檢過(guò)程中，對(duì)違反機(jī)電(運(yùn)輸)管理制度和“三違”行為的，依據(jù)神新發(fā)〔2009〕03號(hào)文中有關(guān)機(jī)電、運(yùn)輸類獎(jiǎng)罰規(guī)定執(zhí)行。對(duì)有下列情況之一的單位或個(gè)人給予100-500元的獎(jiǎng)罰。

　　4.1、職能科室管理人員和安全員下井必須檢查各工作面、皮帶機(jī)頭、絞車硐室、機(jī)電硐室《機(jī)電(運(yùn)輸)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全隱患閉環(huán)管理登記表》中所填寫的安全隱患是否按要求和標(biāo)準(zhǔn)整改落實(shí);是否還有沒(méi)有落實(shí)整改的問(wèn)題;是否有弄虛作假的現(xiàn)象 ;是否還有漏填現(xiàn)象等。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的檢查和復(fù)查，對(duì)于已按要求整改的隱患和問(wèn)題，簽字確認(rèn)，對(duì)于沒(méi)有按要求整改的問(wèn)題，每發(fā)現(xiàn)一條罰款100元，并立即按要求整改。

　　4.2、對(duì)在隱患整改過(guò)程中有弄虛作假行為的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。

　　4.3、按照前述管理要求，沒(méi)有特殊情況，現(xiàn)場(chǎng)檢查人員未按要求在現(xiàn)場(chǎng)填寫登記表者，每次罰款100元。

　　4.4、按照前述管理要求，沒(méi)有特殊情況，現(xiàn)場(chǎng)整改負(fù)責(zé)人未按要求查看并整改隱患問(wèn)題，每發(fā)現(xiàn)一次罰款200元。

　　4.5、每周由安全辦對(duì)整改的隱患問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)隱患整改及時(shí)的單位獎(jiǎng)勵(lì)500元;對(duì)隱患整改較好的單位給予200元的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　4.6、如發(fā)現(xiàn)在隱患整改過(guò)程中有弄虛作假行為的單位或個(gè)人，每次給予200元的罰款。

　　本管理制度從本文下發(fā)之日起執(zhí)行。