現(xiàn)場評價時應(yīng)準(zhǔn)備的文件清單

1安全管理控制目標(biāo) 1.1企業(yè)和項目制定的安全控制目標(biāo) 1）傷亡事故控制目標(biāo):杜絕死亡，避免重傷，一般事故應(yīng)有控制指標(biāo)。 2）安全達標(biāo)目標(biāo)：根據(jù)企業(yè)特色、項目特點，按實際情況制定安全達標(biāo)的具體目標(biāo)，如企業(yè)達到市級安全先進單位，項目達到安全創(chuàng)優(yōu)等各種榮譽。 3）文明施工實現(xiàn)目標(biāo)：項目根據(jù)作業(yè)條件的需要，制定文明施工的具體方案和實施文明工地的目標(biāo)。 1.2企業(yè)的安全管理目標(biāo)必須有正式文件和傳閱記錄，項目的安全管理目標(biāo)必須有上級部門審批和傳閱記錄。 2 安全生產(chǎn)管理制度 企業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度必須是受控文件，且有傳閱記錄，項目的安全生產(chǎn)管理制度必須有經(jīng)過上級部門審批和項目發(fā)放記錄。 2.1安全交底制度 2.2安全技術(shù)交底制度 2.3專業(yè)性強、危險性大的專項（施工用電、大型機械、特殊類腳手架、防暑降溫等）施工方案審批制度 2.4設(shè)備（含緊急救援器材）安裝、拆除驗收制度(含檢測、操作規(guī)程、定期保養(yǎng)、維修、改造報廢、特種設(shè)備管理內(nèi)容) 2.5分包單位安全管理制度（針對專業(yè)類、勞務(wù)類等分包單位安全職責(zé)、權(quán)限、考核、獎罰考核） 2.6安全教育培訓(xùn)制度 2.7班組安全活動制度 2.8安全檢查制度 2.9安全隱患整改責(zé)任制度 2.10安全生產(chǎn)獎罰制度 2.11工傷事故報告制度 2.12施工現(xiàn)場安全紀(jì)律制度（項目制定） 2.13消防管理制度 2.14保衛(wèi)值班制度 2.15現(xiàn)場文明施工管理制度（項目制定） 2.16事故緊急救援制度（企業(yè)和項目均需制定） 2.17各工種安全操作規(guī)程 3 安全生產(chǎn)責(zé)任制 3.1企業(yè)明確各崗位［企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（法定代表人）、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全部、技術(shù)部、工程部、機械設(shè)備部、物資部、財務(wù)部、工會等部門］安全生產(chǎn)職責(zé)，明確其部門職責(zé)分工，確定其安全責(zé)任。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人責(zé)任制必須包括：建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證安全投入，檢查安全管理工作，制定實施應(yīng)急預(yù)案和生產(chǎn)安全事故報告。 3.2項目制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制必須經(jīng)過上級部門審批和各相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。 3.3項目安全生產(chǎn)責(zé)任包含：項目經(jīng)理、分管副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、書記、安全主管、安全員、施工員、機電員、勞資員、預(yù)算成本員、材料員、保衛(wèi)人員、班組長、特殊工種作業(yè)人員、操作工人、分包單位各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)參照以上編制。 3.4責(zé)任制內(nèi)容必須明確各自工作范圍的安全責(zé)任和安全管理目標(biāo)的分解執(zhí)行，不得逾越各自管理權(quán)限。 3.5結(jié)合各自安全生產(chǎn)職責(zé)，成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（分企業(yè)和項目級），同時編制安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖。 3.6企業(yè)定期進行安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核，項目的時限自行調(diào)整。 4 安全生產(chǎn)資金保障 企業(yè)制定保障計劃和落實資金，必須保留各種單據(jù)備查，項目將實際發(fā)生費用匯總報公司，現(xiàn)場留存單據(jù)。企業(yè)和項目填寫安全生產(chǎn)、文明施工資金預(yù)算表和統(tǒng)計表，應(yīng)相互對應(yīng)。 4.1安全培訓(xùn)費：安全資格上崗培訓(xùn)取證費、安全員上崗培訓(xùn)取證費、特殊工種人員上崗培訓(xùn)取證費、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59－99標(biāo)準(zhǔn)、安全法培訓(xùn)學(xué)習(xí)取證費 4.2宣傳、活動投入：開展安全月活動、召開現(xiàn)場會、應(yīng)急預(yù)案演練、組織參觀學(xué)習(xí)先進單位、組織文藝競賽、訂閱安全類報刊雜志、制作展覽板等 4.3現(xiàn)場安全防護設(shè)施費：洞口臨邊防護設(shè)施（含租賃費）、電器產(chǎn)品、機械設(shè)備安全防護裝置更換檢測費 4.4安全防護（勞保）用品：三寶、防護面罩、工作服、防寒防暑等 4.5文明施工設(shè)施：現(xiàn)場圍檔（含大門）、場地硬化、排水設(shè)施、綠化、食堂、廁所、淋浴室、消防器材、七牌一圖、警示標(biāo)志、急救藥品器械、垃圾處理等 4.6人工費：現(xiàn)場安全防護設(shè)施的搭拆、維修，垃圾清運等人工費用 4.7意外傷害保險、安全技術(shù)服務(wù)費 5 安全教育、培訓(xùn) 企業(yè)定期對各部門和員工進行安全教育、培訓(xùn)，項目對全體人員分工種、分部、分項、分季節(jié)進行安全教育、培訓(xùn)，尤其危險源單獨教育記錄，同時要求被教育人員簽名，不得偽造代簽。 5.1職工勞動保護教育卡 5.2節(jié)前節(jié)后安全教育記錄 5.3新進場工人教育記錄 5.4安全教育記錄（定期月或季度） 5.5班前安全活動、安全周講評記錄 5.6安全員及特殊工種人員、中小型機械作業(yè)人員名冊（復(fù)印件附后） 5.7施工組織設(shè)計必須經(jīng)過上級部門審批發(fā)放。其內(nèi)容包含專項安全技術(shù)措施、危險源認(rèn)定和預(yù)防控制措施，并對涉及人員進行組織設(shè)計安全交底。 6 采購 企業(yè)或項目分包單位采購安全用品時，必須選擇行業(yè)管理部門認(rèn)定的合格產(chǎn)品、生產(chǎn)企業(yè)，若無可自行采購；采購時提供安全用品的證明材料（質(zhì)保書、合格證），將其附在安全用品采購驗收資料表上。 6.1合格供應(yīng)商目錄（其生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等證明文件） 6.2安全用品驗收記錄（安全帽、安全網(wǎng)、安全帶、漏電開關(guān)、配電箱、限位裝置、保險裝置、五芯電纜、鋼管、扣件、起重繩、活動房等） 6.3安全用品采購驗收資料表（每頁粘貼一種物資） 7 分包管理 7.1合格分包方名錄（企業(yè)以受控文件方式公布，項目留存） 7.2項目分包方名錄 7.3分包方安全生產(chǎn)能力評價記錄 7.4項目與分包方簽訂的安全管理協(xié)議書 7.5分包方的安全職責(zé)和落實情況資料 7.6分包方開展安全活動資料 8　施工過程控制 8.1總包對分包進場安全總交底 8.2施工過程中的分部（基礎(chǔ)、主體、裝飾等）、分項（土方、樁基、腳手架、模板、鋼筋、砼、塔吊裝拆、物料提升機裝拆、外用電梯裝拆、砌筑抹灰、墻面石材、人工拆除、防水）、工種（電工、電焊工、氣焊工、起重工、木工、鋼筋工、砼工、瓦工）等安全技術(shù)交底，交底雙方簽字確認(rèn)，不得偽造代簽。 8.3安全設(shè)施移交表 8.4三級動火許可證 8.5模板、外架、塔吊、外用電梯、物料提升機拆除申請表 9 危險源控制 9.1企業(yè)應(yīng)對危險源識別、評價，對重大危險源進行控制、策劃、建檔，制定針對性應(yīng)急預(yù)案（含重大危險源控制清單和檢查記錄）。 9.2施工組織設(shè)計必須經(jīng)過上級部門審批發(fā)放。其內(nèi)容包含專項安全技術(shù)措施、危險源認(rèn)定和預(yù)防控制措施，并對涉及人員進行組織設(shè)計安全交底。 10 事故應(yīng)急救援 編制應(yīng)急救援計劃（含高處墜落、物體打擊、機械傷害、觸電、坍塌、重大意外事故、火災(zāi)、中毒中暑等），內(nèi)容涵蓋可能發(fā)生的原因和造成的后果、組織機構(gòu)和職責(zé)分工、報告程序、處理程序、應(yīng)急物資準(zhǔn)備及設(shè)施、人員基本救治方法、事故調(diào)查處理建議等。 ——應(yīng)急救援預(yù)案演練和評價記錄表 11 安全檢查和糾正措施 11.1公司和項目安全檢查匯總表 11.2公司和項目安全檢查記錄［項目檢查類型包括：定期安全檢查、專項（施工用電、大型機械、特殊類腳手架、防暑降溫等）安全檢查、季節(jié)性、節(jié)假日前后等］,包括行業(yè)管理部門或項目上級單位對現(xiàn)場的安全檢查記錄匯總 11.3安全檢查日記 11.4隱患整改通知書 11.5安全檢查罰款通知書 11.6施工腳手架、懸挑架、提升架驗收單 11.7模板支撐系統(tǒng)驗收單，含計算書。 11.8井架、龍門架搭設(shè)驗收單 11.9塔吊、施工升降機、落地操作平臺驗收單 11.10施工現(xiàn)場臨時用電、接地電阻測試、移動手持電動工具、電工巡視驗收單 11.11施工機具驗收單 11.12基坑支護驗收表、基坑監(jiān)測記錄 11.13洞口臨邊驗收防護記錄 12 安全改進 企業(yè)和項目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，總結(jié)和執(zhí)行安全生產(chǎn)自我評估。 12.1安全會議記錄 12.2安全自我評估報告 12.3安全整改匯總和糾正措施執(zhí)行回復(fù) 13 安全資料收集 13．1企業(yè)和項目由專人負(fù)責(zé)更新安全操作規(guī)程、職業(yè)病防治、國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)章制度、市級和上級部門頒發(fā)的規(guī)章制度。 13．2安全資料分類裝訂，統(tǒng)一格式，紙張采用A4頁，需簽字部分不得代簽。 13．3重大危險源識別控制、事故緊急救援資料必須單獨保管建檔。 ——體系資料準(zhǔn)備齊全后，匯總裝訂成冊，項目的體系資料存放備查。