公司危險(xiǎn)源識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序
1 目的
識別、評價(jià)全公司影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源，確定、更新《重大危險(xiǎn)源清單》，為公司制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。
2 適用范圍
對全公司各項(xiàng)管理、生產(chǎn)和服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)、確定、更新。
3 職責(zé)
3.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理是本過程的分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對全公司的《重大危險(xiǎn)源清單》的審批。
3.2 工程管理部是本過程的主管部門，負(fù)責(zé)組織對全公司危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)、更新，匯總編制全公司的《重大危險(xiǎn)源清單》。
3.3 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與各自生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的危險(xiǎn)源識別(調(diào)查)。依據(jù)全公司的《重大危險(xiǎn)源清單》編制具體的與各自生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的《重大危險(xiǎn)源清單》。
3.4 辦公室負(fù)責(zé)公司辦公及后勤基地的危險(xiǎn)源識別(調(diào)查)。依據(jù)全公司的《重大危險(xiǎn)源清單》編制相應(yīng)的《重大危險(xiǎn)源清單》。
4 資源配置
1) 相關(guān)的接受過職業(yè)健康安全知識培訓(xùn)、具有相關(guān)專業(yè)職稱，且經(jīng)授權(quán)的管理、技術(shù)人員。
2) 相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程。
3) 歷史上的事故、事件資料，安全檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的情況。
4) 工程承包合同、員工及其他相關(guān)方要求。
5) 相關(guān)的周邊危險(xiǎn)源平面圖、工程設(shè)計(jì)資料等。
5 工作程序
5.1 工作流程圖（見附圖）
5.2 危險(xiǎn)源識別
5.2.1 工程管理部統(tǒng)一編制《危險(xiǎn)源識別調(diào)查表》格式，布置、落實(shí)調(diào)查計(jì)劃。
5.2.2 危險(xiǎn)源識別重點(diǎn)（不限于）：安全管理、腳手架、吊藍(lán)、高處作業(yè)、明火、“三寶”“四口”防護(hù)、施工用電、施工機(jī)具、易燃易爆物料、生活設(shè)施等。
5.2.3 各相關(guān)部門應(yīng)按本程序規(guī)定的職責(zé)，范圍,有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)方要求等，組織調(diào)查、識別各項(xiàng)活動(dòng)過程的危險(xiǎn)源,包括:
1) 七種類型（物理、化學(xué)、生物、生理、心理、行為、其他）-- --由于公司的所有活動(dòng)（包括作業(yè)人員、非作業(yè)人員、顧客、供方和承包方提供的材料、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)、成品、勞務(wù)活動(dòng)等）產(chǎn)生諸如高處墜落、觸電事故、物體打擊、機(jī)械傷害、坍塌事故、中毒（包括食物中毒）事故、火災(zāi)事故、爆炸事故、交通事故等類型危險(xiǎn)源給員工、公司、周圍居民、地區(qū)帶來的影響；
2) 三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）----正常情況、設(shè)備裝拆搶修和惡劣天氣條件等可預(yù)見的異常情況以及火災(zāi)等突發(fā)事件所伴隨的潛在的重大危險(xiǎn)源影響；
3) 三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）----以往遺留的危險(xiǎn)源問題，現(xiàn)有的危險(xiǎn)源問題，以及計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的危險(xiǎn)源問題等。
5.2.4 各部門對識別各種危險(xiǎn)源的可采用“是非判斷法”初步判斷危險(xiǎn)源的等級，并填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查表》后報(bào)公司工程管理部。
5.3 危險(xiǎn)源評價(jià)
5.3.1 工程管理部統(tǒng)一編制《危險(xiǎn)源評價(jià)表》、《重大危險(xiǎn)源清單》格式，組織由相關(guān)技術(shù)、管理人員組成的評價(jià)小組對各單位調(diào)查的環(huán)境因素和初步評價(jià)出的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)。
5.3.2 危險(xiǎn)源評價(jià)方法
5.3.2.1 是非判斷法：有下列情況之一者，即可判斷為重大危險(xiǎn)源：
1) 違反職業(yè)健康安全保護(hù)的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的；
2) 引起相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨、投訴的；[qgc21]
3) 緊急狀態(tài)下造成嚴(yán)重影響的。
5.3.2.2 打分法：根據(jù)危險(xiǎn)源的嚴(yán)重程度、發(fā)生頻率進(jìn)行乘積評分，當(dāng)I1 x I2 >4.5分時(shí)，判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)3≤I1 x I2 ≤4.5分時(shí)，判斷為需要實(shí)施影響的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)＜3分時(shí)，判斷為一般風(fēng)險(xiǎn):
1、嚴(yán)重程度
嚴(yán)重程度
重度
中度
輕度
評價(jià)因子I1
5
3
1
2、發(fā)生的可能性
可能性
極可能
可能
幾乎不可能
評價(jià)因子I2
3
1.5
0.5
5.4 重大危險(xiǎn)源確定
5.4.1工程管理部將評價(jià)結(jié)果形成全公司的《重大危險(xiǎn)源清單》，清單中應(yīng)說明危險(xiǎn)源存在的過程及其特性。
5.4.2 工程管理部將全公司的《重大危險(xiǎn)源清單》報(bào)送生產(chǎn)副總經(jīng)理審批（確定）后向全公司公布。
5.4.3 各相關(guān)部門對照全公司的《重大危險(xiǎn)源清單》結(jié)合本部門的實(shí)際情況編制本部門的《重大危險(xiǎn)源清單》。
5.5 危險(xiǎn)源更新
5.5.1 遇有下列情況時(shí)，相關(guān)部門必須及時(shí)按5.2、 5.3條款的要求對危險(xiǎn)源重新識別、評價(jià)：
2) 相關(guān)方有重大抱怨時(shí)；
3) 采用新材料、新工藝、新技術(shù)時(shí)；
4) 活動(dòng)場所變化時(shí)或顧客有特殊要求時(shí)。
5.5.2 在對危險(xiǎn)源重新識別、評價(jià)的基礎(chǔ)上，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將新評價(jià)出的重大危險(xiǎn)源按5.4條款的要求確定，確保公司各部門的《重大危險(xiǎn)源清單》得以隨時(shí)更新。
5.6 各相關(guān)部門在進(jìn)行管理策劃（包括項(xiàng)目、基地）時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體情況，結(jié)合《重大危險(xiǎn)源清單》確定管理重點(diǎn),將《重大危險(xiǎn)源清單》中所列出的危險(xiǎn)源作為必須控制的對象：
5.6.1 根據(jù)法律法規(guī)要求和目前現(xiàn)狀制定各自的目標(biāo)和指標(biāo)；
5.6.2 策劃和確定控制方法：制定管理方案（包括依據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》要求，適時(shí)有效地編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案）或措施，以確保將危險(xiǎn)源影響降至最低程度。
5.7 記錄的保管
危險(xiǎn)源識別、評價(jià)過程中相關(guān)記錄由各記錄單位分別保管，保管期限為二年，其中各版本的全公司《重大危險(xiǎn)源清單》由公司工程管理部保存、期限為五年。
6 過程的監(jiān)視和測量
6.1 工程管理部對照公司下達(dá)的全公司的《重大危險(xiǎn)源清單》，經(jīng)常抽查各相關(guān)部門的《重大危險(xiǎn)源清單》，檢查其清單的適宜性、是否存在疏漏（特別是活動(dòng)場所變化的）以及更新的執(zhí)行情況，并作好相應(yīng)的記錄。一旦發(fā)現(xiàn)不符合，應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，追蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。
6.2 工程管理部每年對危險(xiǎn)源識別、評價(jià)、確定、更新的執(zhí)行情況做出總評價(jià)，確定改進(jìn)的方向；在年度計(jì)劃中提出對危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)、確定、更新的新要求。
7 相關(guān)、支持性文件
《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》
《建筑施工現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》
《建筑施工機(jī)械安全技術(shù)規(guī)范》
《不符合（不合格）控制程序》
[S2] 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
8 記錄
危險(xiǎn)源識別調(diào)查表 危險(xiǎn)源評價(jià)表 重大危險(xiǎn)源清單
9
附圖（工作流程圖）
更新：情況變化（新工程或新工作場所等）
