酒精企業(yè)生產(chǎn)裝置的安全現(xiàn)狀評價（八）
X服務有限公司參加現(xiàn)場檢查人員有：。
X酒精有限公司陪同檢查的有：等。
檢查結(jié)果見表8-1。
表8-1 安全檢查表
類別
序號
檢查項目
檢查內(nèi)容
檢查方法
檢查情況
結(jié)論及整改建議
基礎管理一
1、安全管理責任制：
有各類人員安全管理責任制，各級安全責任制要落實到崗、落實到人。
查制度 已制訂：各類人員安全責任制。（詳見本評價報告附件）
安全責任制制訂齊全，符合要求。 2、安全教育培訓制度。 3、消防安全制度（防火、動火、用火制度）。 4、安全檢修制度。 已制訂： ①制度匯編（安全、防火、治安）； ②危險品專項整治工作計劃； ③安全管理獎懲實施細則；等。 （詳見本評價報告附件） 制度制訂齊全，符合要求。 5、危險化學品儲運管理制度（劇毒品應有采購、運輸、儲存等五雙管理制度）。 6、安全檢查制度（包括值班、交接班、巡回檢查等）。 7、事故管理制度。 8、勞保用品管理制度。 9、其他安全管理制度（安全例會、安全獎懲、安全活動等制度）。二
1、各崗位安全操作規(guī)程。 查規(guī)程及措施 已制訂：
①公司品控部生產(chǎn)操作規(guī)程； ②公司酒精制造部生產(chǎn)操作規(guī)程； ③公司能源部生產(chǎn)操作規(guī)程； ④公司污水處理部生產(chǎn)操作規(guī)程。 （詳見本評價報告附件）
符合要求。 2、各種設備操作規(guī)程及安全注意事項。3、廠區(qū)其他作業(yè)安全規(guī)程。
如：動火、登高、進設備等。
未見： 設備檢維修及登高、進設備等作業(yè)管理制度。 應補充制訂：設備檢維修及登高、進設備等作業(yè)管理制度。 4、事故應急救援預案或措施。 已制訂： ①滅火應急疏散預案； ②嚴重安全事故應急處理預案； ③特大安全事故應急處理預案； ④外網(wǎng)突發(fā)性停電安全生產(chǎn)預案。 （詳見本評價報告附件） 符合要求。
表8-1 安全檢查表（1）
類別
序號
檢查項目
檢查內(nèi)容
檢查方法
檢查情況
結(jié)論及整改建議
基礎管理三
設備及電氣安全管理 1、設備檢維修、維護保養(yǎng)制度。2、鍋爐、壓力容器管理制度。
3、設備臺帳、鍋爐、壓力容器臺帳（原始資料、定檢記錄）。
4、各種安全附件臺帳（定期檢測、檢驗記錄）。
5、電氣安全規(guī)程及記錄（應包括檢修、運行試驗、作業(yè)及事故處理內(nèi)容）。
查規(guī)程及記錄 已建有：
①特種設備管理條例； ②壓力容器使用登記表； ③鍋爐設備臺帳一覽表； ④儀器儀表一覽表。 （見本報告附件）
未建立： ①較完善的主要設備一覽表（在用）； ②主要設備（含壓力容器、特種設備）未單臺建檔； ③未健全鍋爐、壓力容器管理制度及設備檢維修管理制度。
①建立較完善的主要設備一覽表；②主要設備（含壓力容器、特種設備）單臺建檔；
③健全電氣有關(guān)規(guī)程及記錄。
四
安全管理組織 1、安全組織及網(wǎng)絡：以主要負責人為第一安全責任人，是否設有專職或兼職安全員，防火負責人。 2、人員配置。
查組織、網(wǎng)絡及有關(guān)人員 已建有： ①安全組織及網(wǎng)絡；“關(guān)于調(diào)整公司2004年度安全管理機構(gòu)和三級安全管理網(wǎng)絡的通知”； （見本評價報告附件） ②配備有安全管理機構(gòu)及專職安全員。 符合要求。
表8-1 安全檢查表（2）
類別
序號
檢查項目
檢查內(nèi)容
檢查方法
檢查情況
結(jié)論及整改建議
基礎管理五
從業(yè)人員
1、主要負責人和安全管理人員經(jīng)縣級以上地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得上崗資格。 查資格證 ①主要負責人和安全管理人員取得地方人民政府安全監(jiān)督管理部門考核合格的上崗資格。 符合要求。
2、其他從業(yè)人員經(jīng)本單位專業(yè)培訓或委托專業(yè)培訓，并經(jīng)考核合格，取得上崗資格。 查培訓 臺 帳 ②其他從業(yè)人員經(jīng)本單位專業(yè)培訓，并經(jīng)考核合格，取得上崗資格。 符合要求。
3、特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)部門考核合格，取得上崗資格。
如：焊工、電工等。 4、建立職工安全健康檔案臺帳，是否定期體檢。 5、是否建立毒物登記臺帳，開展監(jiān)測工作。
查資格證及臺帳 已建有： ①X特殊工種培訓（注冊）登記一覽表。 （見本評價報告附件） 未見： ①職工安全健康檔案臺帳。 建立職工安全健康檔案臺帳，并定期安排體檢。六
安全記錄、臺帳及作業(yè)票 1、安全會議、安全活動、安全教育、安全檢查記錄；
2、事故臺帳； 3、安全考核及獎懲臺帳； 4、各類作業(yè)票； 如：動火、電氣等。
查記錄臺帳及作業(yè)票 已檢查記錄： ①鍋爐檢驗報告； ②特種設備檢驗報告； ③壓力容器檢驗報告： ④食用酒精定期監(jiān)督檢驗報告（詳見本報告附件）； ⑤發(fā)酵罐處動焊經(jīng)檢查作業(yè)票齊全，符合要求。 基本符合要求。
表8-1 安全檢查表（3）
類別
序號
檢查項目
檢查內(nèi)容
檢查方法
檢查情況
結(jié)論及整改建議
現(xiàn)場管理（生產(chǎn)裝置）
一
廠房建筑物 1、與相鄰建筑物間防火間距。 2、使用門窗、朝向。 3、建筑物耐火等級，是否防爆結(jié)構(gòu)。 4、樓梯、平臺、欄桿存在問題（無防護、無圍欄、無標志、有孔無蓋等）。 5、其他 查現(xiàn)場 ①與相鄰建筑滿足防火間距、耐火等級、防爆結(jié)構(gòu)符合要求； ②蒸煮間、樓梯、平臺、欄桿及設備孔存在有孔無蓋、缺護欄、欄桿間隙過大等不合規(guī)范現(xiàn)象。 ①對樓梯、平臺、欄桿及設備孔等利用檢修進行修補；二
設備及安全附件 1、設備主體及部件是否完好齊全（缺螺栓，長短不齊，液面計，視鏡等是否完好）。 2、減速機、傳動部位、泵防護（有無防護罩，是否可靠）。 3、安全附件是否完好（壓力表有無校驗標簽、有無警示紅線、液位計上下液位紅線，外部保護）。 4、其他。 查現(xiàn)場①蒸餾塔體保溫損壞未恢復；
②壓力表無校驗標簽，無上紅線； ③玻璃液位計無防護措施（三處）。
①保溫修復；②壓力表增加上紅線及校驗標簽；
③玻璃液位計配齊防護罩。
三
工藝方面
1、崗位原始記錄、檢查情況。
2、管線閥門標志走向。
3、安全色。
4、玻璃管線保護。
5、現(xiàn)場跑、冒、滴、漏狀況。
6、其他。
查現(xiàn)場
①管道法蘭缺螺栓現(xiàn)象（8螺孔僅裝4只，4～5處）；
②管道應按規(guī)定進行涂色。
①整改工藝管線法蘭缺螺栓現(xiàn)象；②應按GB2893進行油漆，按GB—7231—87進行管道涂色。
表8-1 安全檢查表（4）
類別
序號
檢查項目
檢查內(nèi)容
檢查方法
檢查情況
結(jié)論及整改建議
現(xiàn)場管理四
電氣方面 1、電氣設備防爆選擇，是否符合規(guī)范。 2、電氣儀表檢驗、標簽有效期。 3、照明燈具防爆狀況（有無接頭外露、絕緣是否完好等）。 4、金屬管法蘭跨接是否符合要求，（無跨接線，不合規(guī)范）使用材料是否符合要求。 5、其他。 查現(xiàn)場 ①粉碎間（空壓機）電線亂，需整理； ②電氣設備防爆選擇符合規(guī)范。 及時整理。五
配電間 1、配電柜、操作盤有無接地。 2、電源進出口密封、防小動物措施。 3、防水防濕措施，排水溝等。 4、變壓器圍欄及警示牌。 5、地面絕緣橡膠。 6、室內(nèi)衛(wèi)生等狀況。 7、消防器材。 8、檢修空間。 9、其他。 查現(xiàn)場①配電間整潔規(guī)范，并設置有消防器材； ②電纜進出口密封、防小動物措施符合要求； ③配電間未設警示牌。 建議配電間設置警示標志。
表8-1 安全檢查表（5）
類別
序號
檢查項目
檢查內(nèi)容
檢查方法
檢查情況
結(jié)論及整改建議
現(xiàn)場管理六
倉儲
1、儲罐區(qū) ①儲罐間距是否符合要求； ②消防通道及環(huán)行通道； ③防火堤是否符合要求； ④進料管及裝卸設施（鶴管、緊急切斷閥、裝油臂或金屬軟管等）； ⑤防雷、防靜電接地（儲罐、管道）。查現(xiàn)場
①儲罐區(qū)酒精成品罐防雷接地個別罐無； ②成品酒精罐管道跨接線損壞未修復； ③儲罐上欄桿間距過大，不合規(guī)范； ④部分罐體無夏季防曬措施（遮陽棚、噴淋等）。 ①結(jié)合檢修、增加防雷接地點； ②管道跨接檢修后及時恢復； ③儲罐欄桿應整改符合國家規(guī)定間隙； ④結(jié)合檢修，增加儲罐防曬措施。七
鍋爐房
1、廠房建筑物、耐火等級等。 2、鍋爐主體及部件是否完好。 3、水位計警示紅線及報警裝置。 4、鍋爐安全附件、安全閥、壓力表等（檢驗標志是否在有效期內(nèi)等）。 5、鍋爐工安全著裝。 6、其他。
查現(xiàn)場
①鍋爐房建筑物、耐火等級及防火距離符合要求； ②壓力表一只損壞，部分無檢驗標簽； ③安全閥無鉛封，保溫管保溫損壞未修復。 ①壓力表損壞更換及增加標簽；
②保溫檢修后應及時恢復。
表8-1 安全檢查表（6）
類別
序號
檢查項目
檢查內(nèi)容
檢查方法
檢查情況
結(jié)論及整改建議
八
壓縮機房
(液體二氧化碳)
1、廠房、建筑物。 2、設備及安全附件。3、電氣儀表。 4、防護裝置。 5、其他。
①廠房、建筑物耐火等級符合要求； ②設備及安全附件完好； ③防護裝置齊全； ④現(xiàn)場灌充液體二氧化碳時存在少量泄漏情況。 ①應嚴格按作業(yè)要求，將活接頭上緊，并確保無泄漏。九
其他
1、廠區(qū)安全、消防通道是否暢通，有無堵塞。2、廠區(qū)消防設施是否齊全、有效，消防栓、滅火器設置是否齊全。 3、下水道是否暢通、蓋板有無缺損。 4、現(xiàn)場操作人員勞動保護穿戴情況。 5、現(xiàn)場檢修人員能否出示相應作業(yè)票。 6、登高人員系安全帶、檢修帶安全帽等。 7、安全警示牌，交通標志，嚴禁煙火，易燃易爆區(qū)警示牌是否明顯，數(shù)量多少。 8、其他。
查現(xiàn)場
①廠區(qū)安全、消防通道暢通，有消防設施； ②企業(yè)操作人員著裝未統(tǒng)一； ③現(xiàn)場檢修作業(yè)能出示相應作業(yè)票； ④廠區(qū)警示牌及交通標志等數(shù)量偏少。 ①建議操作人員實行統(tǒng)一著裝；②建議增加現(xiàn)場交通標志及警示標志。
8.3安全檢查整改建議
評價工作組通過對X酒精有限公司生產(chǎn)裝置系統(tǒng)進行了現(xiàn)場安全檢查，并查閱了公司各類管理制度、規(guī)定和臺帳，對檢查情況作出結(jié)論及整改建議。在安全檢查表中已一一對應提出。
評價工作組將有關(guān)整改建議經(jīng)整理，以《安全評價現(xiàn)場檢查意見表》形式提交給企業(yè)，以便及時安排整改。見表8-2。
表8-2 安全評價現(xiàn)場檢查意見表
單位名稱 X酒精有限公司
法人代表
現(xiàn)場地址
業(yè)主代表
聯(lián)系電話
現(xiàn)場檢查時間
1、建立健全主要設備一覽表及其檔案；
2、健全鍋爐、壓力容器管理制度及設備檢維修管理制度及細化；
3、安全附件（安全閥、壓力表）增加有效期標簽及上紅線。損壞壓力表更換；
4、生產(chǎn)裝置平臺、欄桿、樓梯等不合規(guī)范（有空無欄、間距過大等）安排修復；
5、工藝管線缺螺栓、跨接不合規(guī)范的進行整改，破損保溫修復、玻璃管防護罩恢復；
6、倉儲區(qū)防雷接地部分不符合規(guī)范要求。
現(xiàn)場檢查人員：__________________________ 業(yè)主代表簽字：_________________________
現(xiàn)場復查意見：現(xiàn)場復查人員簽字：
本表一式兩份，業(yè)主單位和評價機構(gòu)各執(zhí)一份。
