清潔能源基地施工文件和記錄的編制管理制度
第一章 總則
第一條 為了達(dá)到清潔能源基地工程質(zhì)量擬定的目標(biāo)，使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，建設(shè)單位、監(jiān)理單位要組織好各施工單位編制好質(zhì)量文件，在過(guò)程中確保實(shí)施以保證工程質(zhì)量。
第二章 適用范圍
第二條 本制度適用于清潔能源基地EPC總承包工程施工各項(xiàng)目。
第三章 執(zhí)行程序
第三條 質(zhì)量文件是工程建設(shè)質(zhì)量活動(dòng)的行為規(guī)范，從保證質(zhì)量的角度上講，它具有法律效力。
第四條 質(zhì)量記錄是證明工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定質(zhì)量要求的記載，反映整個(gè)工程質(zhì)量的水平。
第五條 質(zhì)量記錄是檢驗(yàn)質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。質(zhì)量記錄是工序質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理的記載。
第六條 質(zhì)量記錄的大量數(shù)據(jù)，可以用來(lái)分析現(xiàn)有質(zhì)量水平，找出薄弱環(huán)節(jié)，從而為提高工程質(zhì)量提出決策依據(jù)。還可以追查已完工序，查找存在質(zhì)量問(wèn)題，為改進(jìn)質(zhì)量提供依據(jù)。
第七條 質(zhì)量文件和記錄一般要求如下：
(一)要有系統(tǒng)性，它反映工程建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的全過(guò)程。
(二)要有可靠性，其數(shù)據(jù)一定要來(lái)自基層，一定要有可靠的試驗(yàn)和檢驗(yàn)依據(jù)，一定要以國(guó)家有關(guān)規(guī)范的規(guī)定原則為前提。
(三)要有檢查追溯性，以利反饋分析。
(四)要有檢索性，以利事后查詢(xún)。
(五)文字要通暢，出版要清晰，內(nèi)容要完整。
(六)要使用法定計(jì)量單位和統(tǒng)一簡(jiǎn)化漢字。
(七)要符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定。
第八條 文件記錄的項(xiàng)目
(一)清潔能源基地工程需要編制的四級(jí)質(zhì)量文件、程序，主要內(nèi)容如下：
1、質(zhì)量總則，質(zhì)量工作要點(diǎn)。
2、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)。
3、質(zhì)量控制程序文件。
(二)清潔能源基地工程主要應(yīng)編制和控制的質(zhì)量記錄如下：
1、質(zhì)量方針、目標(biāo)管理記錄。
2、設(shè)計(jì)評(píng)審記錄(包括評(píng)估、審核、紀(jì)要等)。
3、設(shè)計(jì)變更記錄。
4、采購(gòu)質(zhì)量記錄。
(1)設(shè)備監(jiān)造記錄。
(2)設(shè)備開(kāi)箱及缺陷處理記錄。
(3)設(shè)備出廠(chǎng)合格證及檢驗(yàn)記錄。
(4)原材料及半成品檢驗(yàn)記錄。
(三) 施工準(zhǔn)備的質(zhì)量記錄
1、施工測(cè)量定位記錄。
2、開(kāi)工條件考核記錄
3、施工圖審核記錄
4、單位工程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及交底記錄。
5、培訓(xùn)考核記錄。
(四) 施工中的質(zhì)量記錄
1、分部、分項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及交底記錄。
2、施工工序交接記錄。
3、不合格項(xiàng)目處理記錄。
4、隱蔽工程驗(yàn)收記錄
5、焊接記錄(包括焊工考核、焊口檢驗(yàn)、焊口熱處理、焊接工藝評(píng)定)。
6、安裝質(zhì)量記錄
7、土建質(zhì)量記錄(包括建筑物的基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)高、配筋的材料配制、砼的試驗(yàn)、建筑物各類(lèi)縫的記錄、原材料的檢驗(yàn)、配套設(shè)施的檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)修改等)
(1)安裝設(shè)備的調(diào)試和分部試運(yùn)記錄。
(2)自動(dòng)化裝置投入記錄。
(3)質(zhì)量攻關(guān)和成果鑒定記錄。
(4)質(zhì)量事故處理記錄。
(五)質(zhì)量監(jiān)督記錄。(包括上級(jí)部門(mén)的質(zhì)量監(jiān)督檢查和政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查記錄)
(六)質(zhì)量驗(yàn)收記錄。
1、分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄。(包括技術(shù)記錄)
2、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄。(包括質(zhì)量評(píng)語(yǔ)記錄)
3、工程總體驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄。(包括質(zhì)量評(píng)語(yǔ)記錄)
4、未完工項(xiàng)目處理記錄。
5、質(zhì)量回訪(fǎng)成果記錄(包括過(guò)程中的質(zhì)量回訪(fǎng)，整個(gè)工程質(zhì)量回訪(fǎng)應(yīng)在交工后補(bǔ)作)。
6、竣工圖紙和技術(shù)資料記錄。(包括單位竣工照片)
7、竣工報(bào)告。
8、沉降測(cè)量記錄。
9、質(zhì)量數(shù)量統(tǒng)計(jì)記錄。
10、質(zhì)量成本記錄。
(七)各種施工記錄(指國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范和行業(yè)驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目要求的而各程序明細(xì)中又沒(méi)有規(guī)定的各種記錄)。
第九條 質(zhì)量文件、記錄的主要內(nèi)容
(一)開(kāi)工報(bào)告。
1、定位測(cè)量報(bào)告書(shū)。
2、水準(zhǔn)測(cè)量報(bào)告書(shū)。
3、隱蔽工程驗(yàn)收記錄(地下混凝土結(jié)構(gòu)工程)。
4、隱蔽工程驗(yàn)收記錄(地基驗(yàn)槽)。
5、隱蔽工程驗(yàn)收記錄(鋼筋工程)。
6、沉陷測(cè)量成果表。
7、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表。
8、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表。
9、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表。
第四章 職責(zé)
第十條 監(jiān)理單位：
(一)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量記錄表的審核工作，保證施工各單位記錄表的一致性和完整性，并保證符合文檔要求。
(二)督促各施工單位在施工過(guò)程中做好事故質(zhì)量記錄的編制和管理，對(duì)重要過(guò)程和重要程序進(jìn)行監(jiān)督，督促各施工單位按時(shí)申報(bào)重要接點(diǎn)的報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)。組織各施工單位整理竣工資料和竣工圖紙。
第十一條 總承包商及各施工單位：
組織部門(mén)事先編制好各項(xiàng)施工質(zhì)量文件，根據(jù)清潔能源基地工程的具體項(xiàng)目，落實(shí)好《質(zhì)量監(jiān)督大綱》的具體要求。并根據(jù)《化工基本建設(shè)技術(shù)管理制度》要求編制好《質(zhì)量驗(yàn)收劃分表》，在全過(guò)程中實(shí)施，真實(shí)的填寫(xiě)和記錄各項(xiàng)內(nèi)容。按時(shí)向監(jiān)理申報(bào)重要接點(diǎn)的報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)。同時(shí)做好各項(xiàng)驗(yàn)收工作。事先制定好竣工資料的編制規(guī)定，在過(guò)程中落實(shí)具體細(xì)節(jié)。做好整個(gè)工程的施工文件的記錄和保管工作。
第五章 檢查與評(píng)價(jià)
第十二條 總承包商參照本制度編制相應(yīng)的制度報(bào)業(yè)主審查、批準(zhǔn)。
第十三條 總承包商及各施工單位內(nèi)部進(jìn)行制度執(zhí)行情況的檢查。
第十四條 業(yè)主、監(jiān)理公司對(duì)總承包商及施工單位制度執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查。
第十五條 業(yè)主、監(jiān)理公司對(duì)總承包商及施工單位制度執(zhí)行狀況給予評(píng)價(jià)，提出意見(jiàn)。
第十六條 業(yè)主、監(jiān)理公司、總承包商及施工單位各自進(jìn)行工作總結(jié)。
第十七條 施工單位、總承包商、監(jiān)理公司、業(yè)主評(píng)價(jià)本制度。
第十八條 各施工單位將意見(jiàn)及時(shí)反饋到、總承包商、監(jiān)理公司或業(yè)主工程技術(shù)部質(zhì)檢部門(mén)。
第十九條 本制度由業(yè)主工程質(zhì)檢部門(mén)會(huì)同監(jiān)理公司根據(jù)各方意見(jiàn)進(jìn)行修改后，由業(yè)主負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。
第六章 附錄
第二十條 制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二十一條 本制度由清潔能源基地工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。
附錄1：施工文件和記錄編制流程圖
附錄2：《施工文件和記錄的編制管理制度》執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表
附錄1： 施工文件和記錄編制流程圖
附錄2：
編號(hào)：
清潔能源基地EPC總承包工程
《施工文件和記錄的編制管理制度》執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表
檢查人 時(shí)間年 月 日
成員
評(píng)價(jià)題目評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng) 價(jià)
制度理解
情況各級(jí)人員對(duì)制度是否理解深刻、執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn)是否。原因：
制度的內(nèi)容1本制度是否符合工程的要求
2本制度是否有遺漏之處否否。原因：
有。項(xiàng)目
制度的執(zhí)行在執(zhí)行本制度時(shí)是否存在問(wèn)題否是。有問(wèn)題
存在的問(wèn)題及整改建議
評(píng)價(jià)人意見(jiàn)
