安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治安全監(jiān)督檢查制度
為提高安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治檢查質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，特制定安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度如下：
第一條 健全安全監(jiān)察檢查管理體系。根據(jù)國(guó)家系列安全法規(guī)有關(guān)規(guī)定，公司建立健全專職的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和群眾安全管理組織，公司經(jīng)理對(duì)安全檢查制度的完善及落實(shí)負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)配備專兼職安全管理人員、技術(shù)管理人員和各類安全檢查人員，公司各層級(jí)各部門按照職責(zé)范圍抓好各層次的安全管理工作。
第二條 根據(jù)上級(jí)安全與職業(yè)病危害防治法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不斷健全完善各項(xiàng)安全監(jiān)督檢查制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并有效地監(jiān)督制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的執(zhí)行情況。
第三條 主要檢查形式
(一)包保人員對(duì)所包保單位每旬集中檢查兩次
1.檢查周期：具體檢查時(shí)間由各包保組自主決定，原則上第一次檢查時(shí)間在每旬的前兩個(gè)工作日、復(fù)查在每旬的倒數(shù)第二和第三個(gè)工作日進(jìn)行。
2.組織方式：由經(jīng)理、安監(jiān)處長(zhǎng)在每月初預(yù)排定包保組分工，各專業(yè)組組長(zhǎng)組織人員負(fù)責(zé)在井口信息站集合、點(diǎn)名分工，安排檢查重點(diǎn)。
3.參加人員：采煤、掘進(jìn)、機(jī)運(yùn)、通防、地測(cè)、調(diào)度專業(yè)及安監(jiān)處等科室部門專業(yè)人員。
4.檢查重點(diǎn)：各采掘工作頭面頂板支護(hù)、機(jī)電運(yùn)輸、一通三防、地測(cè)防治水等隱患、各工作區(qū)域文明生產(chǎn)、職工遵章作業(yè)情況、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和隱患排查治理情況等。
5.結(jié)果處理：
(1)安全大檢查覆蓋面要達(dá)到100%，不留安全死角，檢查人員無(wú)特殊情況要親自深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，及時(shí)解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中存在的問(wèn)題，并召開(kāi)安全辦公會(huì)落實(shí)檢查問(wèn)題的整改工作。
(2)對(duì)于旬初大檢查存在的問(wèn)題，各單位要積極安排人員進(jìn)行整改閉合，凡在旬末復(fù)查過(guò)程中未按照要求整改的，由安監(jiān)處信息站統(tǒng)計(jì)在旬末落實(shí)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)、處罰。
(二)各專業(yè)專項(xiàng)檢查
各專業(yè)要根據(jù)各自的實(shí)際情況，不定期地組織專業(yè)安全檢查和專項(xiàng)重點(diǎn)治理，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)、薄弱地點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患。
1.檢查周期：每月不少于一次。
2.組織方式：由各專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)當(dāng)前安全生產(chǎn)形勢(shì)，安排專業(yè)人員組織開(kāi)展檢查，檢查后在調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)檢查結(jié)果。
3.參加人員：根據(jù)專項(xiàng)檢查類型組織專業(yè)科室人員參加。
4.檢查重點(diǎn)：各專業(yè)根據(jù)實(shí)際分別開(kāi)展頂板專項(xiàng)、機(jī)電運(yùn)輸專項(xiàng)、通風(fēng)防塵專項(xiàng)、爆破火工品專項(xiàng)、消防專項(xiàng)、職業(yè)衛(wèi)生專項(xiàng)、地面安全檢查等專項(xiàng)活動(dòng)。
5.結(jié)果處理：檢查時(shí)根據(jù)隱患存在的嚴(yán)重程度及對(duì)人為制造隱患的責(zé)任人進(jìn)行處罰。通報(bào)檢查結(jié)果后由各單位安排專人進(jìn)行整改，各專業(yè)科室自行組織復(fù)查閉合，凡不按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行閉合整改的將給予加倍處罰。
(三)群眾安全監(jiān)督檢查
1.周期：群監(jiān)、青安崗安全檢查活動(dòng)每月不少于3次。
2.組織方式：群監(jiān)檢查由工會(huì)組織各單位群監(jiān)組長(zhǎng)組織檢查;青安崗安全檢查由團(tuán)委組織，檢查結(jié)果向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并存檔。
3.參加人員：各單位群監(jiān)組長(zhǎng)及青安崗長(zhǎng)參加。
4.檢查重點(diǎn)：各采掘工作頭面頂板支護(hù)、機(jī)電運(yùn)輸、一通三防、地測(cè)防治水等隱患、各工作區(qū)域文明生產(chǎn)及職工遵章作業(yè)情況等
5.結(jié)果處理：檢查時(shí)根據(jù)隱患存在的嚴(yán)重程度及對(duì)人為制造隱患的責(zé)任人進(jìn)行處罰。通報(bào)檢查結(jié)果后由各單位安排專人進(jìn)行整改，群監(jiān)會(huì)、青安崗自行組織復(fù)查閉合，凡不按照規(guī)定的時(shí)間閉合整改的將給予加倍處罰。
(四)安全小分隊(duì)督察檢查
1.周期：每周不少于兩次
2.組織方式：由督察小分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)工作安排，組織人員進(jìn)行檢查，典型問(wèn)題由安監(jiān)處在調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。
3.參加人員：督察小分隊(duì)成員
4.檢查重點(diǎn)：
(1)各采掘工作頭面頂板支護(hù)、機(jī)電運(yùn)輸、一通三防、地測(cè)防治水等隱患、各工作區(qū)域文明生產(chǎn)及職工尊章作業(yè)情況等。
(2)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)工作安排開(kāi)展安全行為、視覺(jué)污染、隱患閉合等專項(xiàng)檢查。
5.結(jié)果處理：檢查時(shí)根據(jù)隱患存在的嚴(yán)重程度及對(duì)人為制造隱患的責(zé)任人進(jìn)行處罰。通報(bào)檢查結(jié)果由各單位安排專人進(jìn)行整改，督察小分隊(duì)定期組織復(fù)查閉合，凡不按照規(guī)定時(shí)間閉合整改的將給予加倍處罰。
(五)地面安全檢查
1.周期：每旬2次
2.組織方式：由地面安全辦主任根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)工作安排，組織人員進(jìn)行檢查，旬末安全匯報(bào)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。
3.參加人員：地面安全管理辦、機(jī)運(yùn)科、通防科、武?？?、物業(yè)站等相關(guān)人員。
4.檢查重點(diǎn)：地面生產(chǎn)區(qū)域安全設(shè)施、文明生產(chǎn)、物料碼放及職工遵章作業(yè)等。
5.結(jié)果處理：檢查時(shí)根據(jù)隱患存在的嚴(yán)重程度及對(duì)人為制造隱患的責(zé)任人進(jìn)行處罰。通報(bào)檢查結(jié)果后由各單位安排專人進(jìn)行整改，地面安全辦定期組織復(fù)查閉合，凡不按照規(guī)定時(shí)間閉合整改的將給予加倍處罰。
(六)區(qū)域點(diǎn)數(shù)檢查
1.考核范圍：安全生產(chǎn)科室一般管理及以上人員、資產(chǎn)辦及綜考辦副科級(jí)及以上人員。
2.把礦井所有安全生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行分解，形成獨(dú)立的檢查點(diǎn)。采煤工作面、掘進(jìn)工作面、主要運(yùn)輸大巷、進(jìn)回風(fēng)巷、上下山聯(lián)絡(luò)巷或通道、主要變電所(泵房)硐室等分別設(shè)為一個(gè)檢查點(diǎn)。所有檢查點(diǎn)覆蓋全部生產(chǎn)施工系統(tǒng)，不留縫隙，銜接到位，并根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況及時(shí)更改或增減檢查區(qū)域。
3.由安監(jiān)處負(fù)責(zé)，每月月底提前兩天排定次月安全檢查“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”時(shí)控表。
4.所有參加“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定區(qū)域范圍認(rèn)真檢查，對(duì)沿途所有安全隱患、質(zhì)量狀況、職工的按章操作情況、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況等全面檢查，不得遺漏，凡區(qū)域檢查后24小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)問(wèn)題，將連帶追究區(qū)域檢查人員責(zé)任。
5. 所有參加“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”人員必須搞好自主保安、互保聯(lián)保工作，各組檢查人員前者為該組檢查期間的安全負(fù)責(zé)人和工作落實(shí)負(fù)責(zé)人。
6.基本要求
(1)納入“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”考核的人員，要嚴(yán)格按照排定的時(shí)間、地點(diǎn)下井檢查，凡不能按時(shí)參加者必須要向安監(jiān)處處長(zhǎng)進(jìn)行書面請(qǐng)假(其它形式一律無(wú)效)，請(qǐng)假條交井口信息站備查。
(2)公司參加“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”管理的人員下井、安全大檢查等與“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”時(shí)間出現(xiàn)沖突時(shí)原則上要按“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”排定的時(shí)間、地點(diǎn)下井。
(3)“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”人員的地點(diǎn)排定原則上根據(jù)檢查人員的專業(yè)性質(zhì)排定檢查地點(diǎn)。
(4) 所有參加“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”人員必須執(zhí)行 “兩報(bào)崗”規(guī)定，即：下井后及上井前，必須向調(diào)度室進(jìn)行兩報(bào)崗，調(diào)度室做好專門記錄。
(5)所有參加“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”人員入井前必須到安監(jiān)處井口信息站，在《安全檢查“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”時(shí)控表》簽字欄進(jìn)行簽字，上井時(shí)必須在井口信息站填寫“安全隱患匯報(bào)卡”，并在該卡右上角標(biāo)明“區(qū)域點(diǎn)數(shù)檢查”字樣，填寫“匯報(bào)卡”時(shí)，凡現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的問(wèn)題必須現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改，并在“匯報(bào)卡”整改情況欄寫明“現(xiàn)場(chǎng)已整改”，凡現(xiàn)場(chǎng)不能整改的問(wèn)題要在“匯報(bào)卡”整改情況欄寫明“下卡”，同時(shí)，注明下卡責(zé)任單位。所有資料整理、保存、考勤等工作由信息站負(fù)責(zé)。
(6)所有參加“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”人員要嚴(yán)格按本規(guī)定要求執(zhí)行，監(jiān)督稽查科、安監(jiān)處將不定時(shí)對(duì)檢查人員的定位卡顯示區(qū)域路線情況進(jìn)行檢查。
7.考核標(biāo)準(zhǔn)
(1)凡下井不簽字的視為當(dāng)日“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”未下井，或出現(xiàn)代簽字的每次罰款50元。
( 2)未按照排定時(shí)間、地點(diǎn)下井的每次每人罰款50元。
(3)當(dāng)月實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，考核實(shí)行日考核、月通報(bào)、月兌現(xiàn)的方式，對(duì)參加“區(qū)域點(diǎn)數(shù)”檢查人員給予100元/次的獎(jiǎng)勵(lì)。
第四條 相關(guān)要求
(一)各類專項(xiàng)監(jiān)督檢查活動(dòng)均要誰(shuí)牽頭組織誰(shuí)負(fù)責(zé)落實(shí)，都要明確主題，檢查周期、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方式、負(fù)責(zé)組織檢查的部門和人員，對(duì)檢查結(jié)果的處理要嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。
1.包保安全大檢查由經(jīng)理主持，每旬二次進(jìn)行檢查。
2.一般性的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治檢查和專項(xiàng)檢查由安全生產(chǎn)副經(jīng)理或安監(jiān)處長(zhǎng)主持。
3.一通三防檢查由總工程師主持，每周三或周四進(jìn)行。
4.機(jī)電運(yùn)輸檢查由分管機(jī)運(yùn)專業(yè)的副經(jīng)理(副總)主持，每周三或周四進(jìn)行。
5.地面安全檢查每周不定期的進(jìn)行一次全覆蓋的安全大檢查活動(dòng)。
6.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下井查出的重點(diǎn)問(wèn)題，除現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)外，上井后到信息站填卡，經(jīng)篩選整理后用信息日?qǐng)?bào)發(fā)布，到期復(fù)查閉合。
(二)安全生產(chǎn)部室及各專業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)行掛點(diǎn)跟班及區(qū)域點(diǎn)數(shù)巡查制度，帶班、掛點(diǎn)跟班及區(qū)域點(diǎn)數(shù)巡查人員要堅(jiān)持同工人一起上下，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，把各類事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
(三)安監(jiān)人員實(shí)行盯頭、包面承包責(zé)任制，抓好安全監(jiān)督管理，并堅(jiān)持巡回檢查制度，安監(jiān)人員必須堅(jiān)持做到五勤，即：腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、心勤。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題盯住不放，直至整改為止。
(四)區(qū)隊(duì)管理干部堅(jiān)持跟班盯現(xiàn)場(chǎng)制度，凡現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有區(qū)隊(duì)干部跟班的，嚴(yán)禁生產(chǎn)。區(qū)隊(duì)跟班干部要堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)，嚴(yán)禁違章蠻干。真正落實(shí)集團(tuán)公司“安全第一，生產(chǎn)第二”的規(guī)定。
(五)安監(jiān)處負(fù)責(zé)各類安全大檢查的監(jiān)督考核，嚴(yán)格落實(shí)獎(jiǎng)罰制度。安監(jiān)處及監(jiān)督稽查科負(fù)責(zé)不定期地組織抽查，重點(diǎn)檢查部室、專業(yè)、區(qū)隊(duì)、安監(jiān)人員的跟班檢查情況及各類檢查制度的落實(shí)情況，對(duì)無(wú)故不參加檢查及檢查人員不負(fù)責(zé)任的要及時(shí)通報(bào)批評(píng)，并進(jìn)行責(zé)任追究。
