洼里煤礦加強(qiáng)預(yù)算管理 提高管控能力

今年初以來，龍礦集團(tuán)洼里煤礦嚴(yán)抓材料費(fèi)使用管理，對2010年的材料費(fèi)用進(jìn)行了全面分 解，強(qiáng)化了費(fèi)用控制責(zé)任，將成本分解指標(biāo)納入月度績效考核，取得了明顯成效。2月份材料費(fèi)累計28.08元/噸，較預(yù)算指標(biāo)降低了3.41元/噸。
預(yù)算方面，該礦強(qiáng)化了各區(qū)隊(duì)材料成本控制，實(shí)現(xiàn)了月度計劃的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性。通過物資進(jìn)購計劃考核，使各單位材料計劃履行率保持在95%以上。

管控方面，該礦強(qiáng)化了管理人員的管理責(zé)任，實(shí)行材料費(fèi)用與績效工資的緊密掛鉤。將材料費(fèi)用的掛鉤比例由原來的15%提高到30%，規(guī)定凡是月度考核出現(xiàn)超支的，根據(jù)超耗比例扣罰有關(guān)人員的工資。

制度落實(shí)方面，該礦修訂了修舊利廢考核標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)統(tǒng)計修舊利廢價值，充分利用閑置物資。每月下達(dá)修舊利廢指標(biāo)，對修舊利廢統(tǒng)計臺賬進(jìn)行了完善，進(jìn)行每月統(tǒng)計分析、每季度總結(jié)評比，對修舊利廢前三名的單位分別給予2000元、1500元和1000元的獎勵，激發(fā)了基層單位抓修舊利廢工作的積極性。2月份，全礦修舊利廢減少投入53萬元，有效降低了原煤材料費(fèi)成本，預(yù)算材料實(shí)現(xiàn)節(jié)余的班組達(dá)到考核班組總數(shù)的94%，班組目標(biāo)成本預(yù)算取得了較好的效果。