基建項目部工程科安全管理制度
工程科:2011.06
目 錄
頂板礦壓觀測管理制度 - 10 -
巷道貫通管理制度 - 12 -
開拓、巖巷技術管理制度 - 14 -
質量標準化動態(tài)達標驗收管理制度 - 16 -
工程科現(xiàn)場交接班管理制度 - 18 -
工程科材料管理制度 - 18 -
基建圖紙會審制度 - 19 -
工程項目月度驗收制度 - 20 -
隱蔽工程驗收制度 - 21 -
預結算管理制度 - 22 -
工程項目竣工驗收制度 - 23 -
工程科勞動紀律管理制度 - 25 -
工程科檔案資料管理制度 - 26 -
干部值班例會管理制度
1、科、隊干部必須按規(guī)定執(zhí)行輪流值班制度，不得他人替代，在值班期間，值班干部要堅守崗位，盡職盡責。
2、值班期間不準脫崗、串崗，如遇特殊情況確實需要離開或需要下井，必須向調(diào)度室和礦值班領導請假，否則按脫崗論處。
3、值班干部要按時參加科召開的各種會議，及時貫徹落實上級的文件會議精神，組織好本單位的班前班后會，及時了解重大安全生產(chǎn)信息、生產(chǎn)任務完成情況及存在隱患的問題，及時安排，協(xié)調(diào)解決。
4、工程科科長主持每周召開一次基建安全會議，工程科全體人員參加。基層隊組每班班前必須召開班前會，對當班的安全工作進行全面部署和安排。
5、值班干部必須認真填寫值班記錄，當班的遺留問題要交代清楚，值班期間不準喝酒、賭博，不準干與工作無關的其他事情。
6、每日交班時，各隊組接班干部以及班長、施工員必須到調(diào)度室掛上崗牌。
7、值班期間出現(xiàn)脫崗現(xiàn)象的，按有關規(guī)定嚴肅處理。
下井考核管理制度
為了全面強化井下現(xiàn)場全過程安全基建管理，轉變職工作風，落實安全生產(chǎn)責任制，確保基建安全，特制定本制度：
1、全體科、隊領導必須按礦規(guī)定完成下井指標，科級領導每月下井不能少于16天，其中中班或夜班8個，抓“三違”不少于3個。
2、各施工隊隊長下井不少于18天，技術員不少于15天，其中中班或夜班8個。
3、科、隊領導如有特殊原因未能完成規(guī)定指標時，必須寫出書面申請，說明未完成指標的原因，并請有關礦、科領導批示方可生效。
4、科、隊干部下井必須保證質量，井下時間不少于礦上規(guī)定，跟班時必須與工人同進同出。
5、領導下井必須首先排查隱患，檢查工作面工程質量，查出有隱患時，必須跟班處理，不得提前出坑，現(xiàn)場查出的“三違”或認為造成的隱患必須追查出責任者，出坑后認真填寫信息卡。
6、科、隊領導所抓“三違”人員，要當面向違章人員說明違章情況，對“三違”人員處罰要嚴格按《安全管理處罰條例》執(zhí)行，并報安全科處理，不能私自處理。
工程科事故隱患排查管理制度
為強化現(xiàn)場管理，實現(xiàn)隱患排查的制度化、程序化，及時準確地排查消除事故隱患，減少各類事故，確?；ò踩?，特制定本制度：
1、事故隱患排查例會由科長主持，召開安全例會時要通報事故隱患排查情況，兩會可以同時召開。
2、按事故隱患的嚴重程度，解決難易分為重大隱患事故和一般隱患事故。前者上報煤業(yè)公司，后者由礦上協(xié)調(diào)施工隊、監(jiān)理單位，并組織人員解決。
3、科隊領導下井首先要排查隱患，對隱患要立即組織處理，否則不準開工。
4、施工隊接到隱患通知書后，隊當日值班人員必須到有關科室進行隱患認定并簽字，必須落實整改時間和負責人，認真整改事故隱患。隱患到期解決后，要及時到有關科室進行事故隱患處理消項。
5、每周召開的事故隱患排查會議，施工隊要認真總結本隊本周內(nèi)出現(xiàn)的各類隱患及隱患處理情況，同時要安排好下周本隊工作面隱患排查的重點。
6、各隊組必須有隱患排查記錄本，并要做好隱患排查記錄。
基建事故追查管理制度
一、為了強化安全管理，全面落實安全責任，積極采取防范措施，保障本礦的基建安全，根據(jù)《臨汾煤業(yè)公司17項規(guī)章管理制度》，特制訂本礦基建期間非傷亡事故認定辦法。
(一) 一級非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為一級非傷亡事故：
1、 發(fā)生的事故使礦井基建停工16h以上或開掘工作面及各系統(tǒng)停工3晝夜以上的;
2、 瓦斯煤塵燃燒、爆炸的;
3、 井下發(fā)火封閉采區(qū)或影響安全基建的;
4、 水災使礦井全部或一面停止掘進的;
5、 局部通風機無計劃停風60min及以上的;
6、 直接經(jīng)濟損失在50～100萬(含100萬元)的;
7、 地面土建工程發(fā)生火災造成直接經(jīng)濟損失10～20萬元(含10萬元)的;
8、 其他認定為性質惡劣的，情節(jié)特別嚴重的非傷亡事故。
(二) 二級非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為二級非傷亡事故：
1、 發(fā)生的事故使礦井停工4h以上但不足16h或使開掘工作面、生產(chǎn)系統(tǒng)停工16h以上，不足3晝夜
2、 井下發(fā)火封閉采掘工作面;
3、 按高瓦斯區(qū)域管理的地點局部通風機無計劃停風10～60min(含10min)的;
4、 因水災使采區(qū)停產(chǎn)的;
5、 開掘工作面通風不良，風流中瓦斯?jié)舛瘸藁蛲咚狗e聚，造成停產(chǎn)的;
6、 大型物件墜入井筒的;
7、 井下電纜或電氣設備著火的;
8、 排水泵停泵，造成泵房進水或淹泵的;
9、 直接經(jīng)濟損失在10～50萬元(含50萬元)的;
10、 小型壓力容器、壓風機風缸、風包及風管爆炸的;
11、 有毒、有害氣體容器及管路泄露造成直接經(jīng)濟損失成特別嚴重后果的;
12、 35kv以上供電系統(tǒng)誤停、誤送電的;
13、 地面土建工程發(fā)生火災造成直接經(jīng)濟損失在1～10萬元(含1萬元)的;
14、 礦區(qū)內(nèi)積水較多，主平硐、35kv變電所存在進水可能的;
15、 其它認定性質達到二級非傷亡事故的;
(三) 三級非傷亡事故：凡出現(xiàn)下列情況之一的為三級非傷亡事故：
1、 凡所發(fā)生的事故使礦井停工1～4h或使開掘工作面、各系統(tǒng)停工4～16h的;
2、 通風不良或局部通風機無計劃停電，風流中局部瓦斯積聚，瓦斯?jié)舛瘸^3%的
3、 局部瓦斯超限作業(yè)或防塵設施不完善，造成粉塵濃度超標作業(yè)，不采取措施處理的;
4、 按高瓦斯區(qū)域管理地點通風無計劃停風10min以內(nèi)的;
5、 因水災使一個開掘面停止掘進的;
6、 直接經(jīng)濟損失1～10萬元(含10萬元)的;
7、 鍋爐缺水，壓風機風缸搗毀，壓力容器安全閥失效;
8、 溜子拉翻機頭或機尾，拉翻絞車;
9、 井下透水影響正常作業(yè)的;
14、 地面土建工程發(fā)生火災造成直接經(jīng)濟損失在2000～10000元的
二 、非傷亡事故的報告調(diào)查程序：
1、凡發(fā)生二、三級非傷亡事故，由調(diào)度室負責組織工程、機電、通風等部門組成調(diào)查組進行調(diào)查，安全科派人參加。調(diào)查處理結果報煤業(yè)公司安監(jiān)部。
2、凡發(fā)生一級非傷亡事故和重大未遂事故，由公司調(diào)度室負責組織相關業(yè)務科室組成調(diào)查組，安全科派人參加(必要時山西煤銷集團派有關人員參加)。調(diào)查處理結果上報。
一、規(guī)程措施編制
1、在單位單項工程開工前三個月由施工隊技術員按規(guī)定程序和內(nèi)容編制切實可行的工作面或施工地點作業(yè)規(guī)程。
2、基建期間，井下特殊作業(yè)施工隊必須按規(guī)定制定安全技術措施。巷道貫通、揭露煤層、排放瓦斯、井下明火作業(yè)及其它非正常作業(yè)安全措施，經(jīng)礦工程、機電、通風、技術、調(diào)度、安全等業(yè)務科室會審后，由礦總工程師審查批準。
二、規(guī)程措施的審批
基建期間，各項施工組織設計及作業(yè)規(guī)程必須經(jīng)礦工程、機電、通風、技術、調(diào)度、安全等業(yè)務部門會審后，由礦辦公會議審查批準。
三、規(guī)程措施的學習貫徹
施工組織設計及作業(yè)規(guī)程在單位單項工程開工前一周由施工隊組織全體職工貫徹學習培訓并進行考核，不合格者禁止上崗作業(yè)。各類安全技術措施必須在工程施工前向全體職工貫徹并考核，否則不準上崗。
四、規(guī)程措施的執(zhí)行
施工現(xiàn)場必須與施工組織設計及作業(yè)規(guī)程或修改措施相符，發(fā)現(xiàn)不符時，由施工隊技術員上報科室進行糾正，當現(xiàn)場條件發(fā)生變化，由隊技術員及時向科主管反映，經(jīng)討論后提出新方案，報告上級主管領導批準，批準后及時編寫出修改措施。
頂板礦壓觀測管理制度
為掌握頂板的活動規(guī)律，防止基建期間頂板事故的發(fā)生，必須加強圍巖穩(wěn)定狀況監(jiān)測工作，特制定如下頂板礦壓管理制度。
1、煤巷礦壓管理應符合如下規(guī)定：
⑴科室、施工單位、監(jiān)理單位定期對錨桿支護巷道進行拉拔試驗檢查并做好原始資料記錄。
⑵頂板巖性觀測孔同時作為頂板離層儀孔使用，施工單位必須按時、按指定地點施工。
?、鞘┕挝槐仨毎匆?guī)定及時安裝頂板離層儀，同時建巷道位移測站并定期測讀，并負責頂板離層儀和巷道位移測站的保護管理。
?、软敯咫x層儀安裝必須有本隊技術員及技術科人員在現(xiàn)場監(jiān)督。施工隊技術員負責頂板離層儀的數(shù)據(jù)測讀及上報。
2、巖巷礦壓管理應符合如下規(guī)定：
⑴施工單位技術人員定期對錨噴巷道支護進行抽樣檢查并做好原始資料記錄。
?、贫ㄆ谧龌炷翉姸葯z驗：將混凝土噴在35cm×45cm×12cm的摸板內(nèi)。噴射時與實際結構部位相同，并在相同條件下養(yǎng)護28天。用切割機去掉周邊，加工成10cm×10cm×10cm 的立方試塊，進行試驗。強度標號不小于C15。
3、施工單位將竣工巷道移交給礦上時，連同巷道內(nèi)頂板離層儀、牌板及資料一起現(xiàn)場交給礦上，礦上負責對巷道內(nèi)頂板離層儀和牌板的保管。施工單位技術負責人把相關錨桿支護監(jiān)測資料移交給工程科及技術科，科室相關人員繼續(xù)對頂板離層儀進行測讀，做好原始記錄并存檔。
4、施工單位每周技術例會上將監(jiān)測數(shù)據(jù)交工程科，工程科收集整理，結合鉆孔探測資料，質量抽查情況等進行匯總，報送礦領導。
班組安全管理制度
1、組織本隊職工學習并貫徹執(zhí)行本礦各項基建安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,熟練掌握設備性能和工藝流程中的危險點,指導職工安全施工。
2、堅持班前講安全、班中查安全、班后總結安全。定期組織好本班組安全施工活動,做好各種安全活動記錄。
3、負責班組安全檢查,對各種不安全隱患要及時采取措施加以解決,如本班組解決不了,要及時向工程科上報,并做好臨時性保護措施,做好檢查記錄。
5、發(fā)生事故立即報告,并組織搶救,保護好現(xiàn)場,積極協(xié)助上級科室分析原因,做好事故教育,措施制定工作,防止重復事故發(fā)生。
6、搞好基建施工設備、安全裝置、消防設施、防護器材、急救器具的檢查維護工作,使其經(jīng)常保持完好和正常運行,督促和教育員工正確使用勞動保護用品、用具,正確使用滅火器材。
7、對班組內(nèi)成品、半成品及零部件、工具要嚴格執(zhí)行定置管理,不得亂堆亂放,不能占道,做到文明施工。
8、教育員工遵紀守法,制止違章行為,不違章指揮也拒絕他人違章指揮,不強令工人冒險蠻干,發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象要及時糾正,不聽勸告者按情節(jié)予以處罰。
9、正確分析、判斷和處理各種事故隱患,把事故消滅在萌芽中，對不能處理的事故隱患或者其他不安全因素,應當立即向現(xiàn)場跟班領導或者工程科領導報告。
10、積極參加礦上組織的各種安全生產(chǎn)活動。
巷道貫通管理制度
1、掘進巷道貫通前，綜合機械化掘進巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必須停止一個工作面作業(yè)，做好調(diào)整通風系統(tǒng)的準備工作。
2、對巷道貫通實行分類管理
(1)、掘進工作面與全負壓通風的巷道貫通，可由施工隊技術人員編制安全技術措施，工程科、安全科、通防科主管技術工作負責人審查，礦總工程師批準后，施工單位貫徹執(zhí)行;貫通時必須有施工單位的跟班隊長及跟班礦領導在現(xiàn)場指揮，安監(jiān)人員在現(xiàn)場監(jiān)督。
(2)、掘進工作面與局扇供風的獨頭巷道貫通，由技術科編制安全技術措施，礦總工程師組織工程、通風、安監(jiān)、技術、機電等有關科室共同審查，礦總工程師批準后，施工單位貫徹執(zhí)行;貫通時必須有通風科人員和施工單位的隊長在現(xiàn)場指揮，安全科人員在現(xiàn)場監(jiān)督。
(3)、掘進工作面與老空、老巷或事先無法恢復通風的巷道貫通，必須由技術科編制安全技術措施，礦總工程師組織工程、通風、安全、技術、機電等有關科室共同審查，礦總工程師批準后報煤業(yè)公司備查，由主管基建的副礦長親自組織有關部門貫徹貫通安全措施，并負責統(tǒng)一組織指揮巷道貫通的全過程，貫通時必須有通防科人員和施工單位的隊長以及工程科負責人等親臨現(xiàn)場指揮，安全科在現(xiàn)場監(jiān)督。
3、貫通后需要調(diào)整通風系統(tǒng)的，通風科必須另行制定圖文并茂的調(diào)整通風系統(tǒng)專門措施(圖上應標明貫通兩端附近的風流方向、風量、瓦斯量的變化情況和通風設施布置情況)。配合工程科同貫通措施一起會審，經(jīng)礦總工程師批準，通防科負責人親臨現(xiàn)場貫徹執(zhí)行。
4、綜合機械化掘進巷道在相距50m時、其他巷道在相距20m時，必須停止一個工作面作業(yè)，對方工作面必須保持正常通風，經(jīng)常檢查風筒是否脫節(jié)，還必須正常檢查工作面及其回風流中的瓦斯?jié)舛?。瓦斯?jié)舛瘸迺r，必須立即處理。掘進工作面每次裝藥放炮前，掘進工作面班組都必須派專人和瓦斯檢查員共同到對方工作面，檢查工作面及其回風流中瓦斯。貫通以前，對方工作面內(nèi)不許再開口掘新巷道。
5、施工隊接到巷道貫通通知書后，必須準確掌握貫通距離，并每天將剩余長度通知工程科負責人。臨貫通前的一個圓班內(nèi)，三班都必須有工程科領導配合通防科人員在現(xiàn)場監(jiān)督措施落實，確保安全貫通。
開拓、巖巷技術管理制度
為切實加強技術管理工作，保證礦井持續(xù)、穩(wěn)定、健康的基建，特制定開拓、巖巷技術管理制度。
一、工程開工必須有設計單位或經(jīng)總工程師審核并批準的施工圖紙，并報工程科備案。
二、施工組織設計及作業(yè)規(guī)程(專項措施)的編制、貫徹、審批
1、施工組織設計及作業(yè)規(guī)程必須在開工前10天編制完成;內(nèi)容符合國家的法律法規(guī)和本礦的有關文件規(guī)定，不缺項;施工組織設計必須具有針對性，不照抄照搬;作業(yè)規(guī)程中的圖表、文字工整準確清晰。
2、審批及復審
參加審批的人員必須是工程科正副科長、工程師或技術員，并親自簽字;設計規(guī)程必須每月復審一次，每半年修訂一次;會審應有詳細的會審記錄，經(jīng)參與會審的人員簽字后生效。
3、施工組織設計及作業(yè)規(guī)程的貫徹
設計規(guī)程的貫徹必須由施工隊隊長親自召集，由技術員向全隊干部職工貫徹，工程科、安全科現(xiàn)場監(jiān)督。學習后必須對每個職工進行考試，不及格的必須補考，補考不及格的不準上崗;每次貫徹學習都必須有參加人員簽字，缺席人員要補課;避災路線要由隊長或技術員親自帶隊熟悉路線。
三、巖巷施工必須實行光面爆破，保證巷道輪廓的成形完整;巷道掘進后應及時進行噴漿封閉圍巖，噴射混凝土標號、噴層厚度應符合設計要求，混凝土強度符合設計要求。
四、巷道貫通的規(guī)定
1、停止施工的掘進頭，應在掘進頭的正中央沿貫通方向置入一根3米長的標志桿。
2、停掘的工作面應保證正常的通風，支架架到頭并加固5米范圍內(nèi)的支架，煤、矸出凈，將工作面20米范圍內(nèi)灑水降塵。
3、貫通剩余5米時，應采取長探短掘，放小炮施工;剩余3米時，應采用掏槽貫通，然后刷大成巷。
五、技術資料管理制度
1、技術科負責本口技術資料的收集、整理、分析工作，按施工隊分別建檔存放。
2、技術科負責及時上報有關報表，并且及時上圖。
3、各施工隊技術資料由工隊技術負責人整理保存，具體資料如下：
a.掘進工作面平面圖。每5天到技術科對圖一次，并及時上圖(進尺數(shù)、地質構造、冒頂、破網(wǎng)、變更支護形式等)。
b.工作面作業(yè)規(guī)程、專項措施、規(guī)程復審及變更措施。
c.地質水文預報。
d.貫通、揭煤、過斷層等預報。
質量標準化動態(tài)達標驗收管理制度
為進一步推進基建工程質量標準化工作，使其走向規(guī)范化，制度化，現(xiàn)根據(jù)煤業(yè)公司文件精神，結合我礦基建實際情況，工程科特制定本辦法。
一、質量達標規(guī)劃的制定和上報：
1、質量標準化工作實行季度申報，按月考核的方法。
2、各隊組單位，由隊長負責在每季度最后一個月的20號前，制定出下一季度本隊組達標規(guī)劃，并分別報送工程科、技術科。
3、各隊組每季度的達標規(guī)劃應包含以下內(nèi)容：達標項目名稱，施工地點，施工單位，施工負責人，計劃達到的分數(shù)和等級，以及具體的達標措施。
4、各隊組達標規(guī)劃必須有工程科科長簽字認同。
二、各隊組標準化自檢：
1、各隊組由隊長負責，在每月下旬組織一次質量標準化自檢。工程科領導參加現(xiàn)場驗收，對照標準逐條打分定級，凡參加驗收者，必須現(xiàn)場簽字，否則罰款。
2、各隊組每月自檢的原始記錄，由隊長負責保存?zhèn)洳椋苍诘V驗收時沒有原始自檢記錄，對責任者處以相應的罰款，若因此而影響動態(tài)達標分數(shù)，對隊組進行加倍的處罰。
3、各隊組月度標準化自檢報表，由隊長負責按原始驗收記錄重新做表，于月底前報工程科，并經(jīng)工程科科長簽字，否則視為無效。
4、對自檢中查出的問題，由各隊組按“三定”原則落實整改單位、整改負責人，整改時間，工程科負責督促有關施工隊按期整改，對逾期未整改的，將對施工單位主要領導進行處罰。
5、各隊組組織自檢時，應通知工程科派人參加。對自檢工作組織不力，檢查不認真，填寫虛假報表者，將給予重罰。
三、工程科驗收：
1、工程科每月對各隊組工程質量進行1-3次現(xiàn)場現(xiàn)收，驗收采用不定單位，不定時間，不提前通知的方式進行。
2、工程科驗收時，被驗收單位的隊長和技術員必須參加，并在驗收表上簽字。施工隊無人參加驗收，給予隊長罰款，并從施工單位當月質量標準化驗收總分中扣除。
四、凡當月出現(xiàn)下列情況之一的施工單位，在月底標準化綜評時扣除相應的分數(shù)后再計入專業(yè)口總分。
(1)同一地點因工程質量低劣，月度內(nèi)被工程科或其他科室責令停產(chǎn)整頓兩次;
(2)施工地點發(fā)生冒頂事故;
(3)掘進巷道出現(xiàn)嚴重空邦空頂或空頂作業(yè)現(xiàn)象;
(4)在瓦斯超限情況下強行作業(yè)。
(5)井下發(fā)生火災或一氧化碳中毒事故;
(6)井下發(fā)生放炮崩人事故;
(7)發(fā)生重傷及二級以上非傷亡事故不及時匯報;
(8)發(fā)生一級非傷亡事故;
(9)誤透老空、老巷，誤揭煤;
(10)檢查現(xiàn)場提問有兩人次不懂的。
工程科現(xiàn)場交接班管理制度
為實現(xiàn)基建安全確保無安全事故，特制定交接班制度：
1、 接班前必須認真檢查設備狀況或作業(yè)環(huán)境安全情況。
2、 檢查認定無異常情況方可在交接班記錄本上簽字后上崗。
3、 班中發(fā)現(xiàn)異常或發(fā)生故障必須上報工程科，并做好記錄。
4、 交班前必須向接班人員說明當班發(fā)生的異常情況或故障原因。
5、 發(fā)現(xiàn)異常或故障沒有上報和記錄，造成接班人員發(fā)生事故，交班人員負主要責任。
6、 交接班10分鐘內(nèi)發(fā)生事故，視情況追究雙方責任。
7、 無故接班人員遲到或交班人員早退30分鐘以上按曠工處理。
工程科材料管理制度
1、施工單位應提前在科會議上提出材料使用計劃，并說明物料規(guī)格、數(shù)量及使用地點，由工程科協(xié)調(diào)承運單位負責委托運輸。
2、施工單位裝料后必須填寫物料運輸單，承運單位接料前由施工單位派人看守，以防丟失;承運單位接料后，必須先由雙方共同清點數(shù)量，并在物料運輸單上簽字，運輸過程中，物料安全完全由承運單位負責。
3、承運單位將料運到指定地點后必須負責擺放整齊，施工單位的班組長負責驗收，并在物料運輸單上簽字，物料移交至使用單位進行管理。物料擺放不整齊，使用單位有權拒簽;數(shù)量不足或損壞，使用單位必須在備注欄內(nèi)填寫明具體情況，丟失損壞部分由承運單位負責賠償。
4、材料在使用過程中各班要妥善保管，對本班的材料消耗進行登記，材料不得隨意借用他人。
5、廢舊物資統(tǒng)一由施工隊組集中回收存放管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳，每月月底上報工程科，對已報廢的設備應及時辦理設備報廢的相關手續(xù)，已經(jīng)過審批同意報廢處理的廢舊設備，應與其他物資隔離統(tǒng)一碼放管理，對回收的廢舊材料如錨桿、鐵絲網(wǎng)、鐵屑等，集中存放，由工程科按量報礦綜合科。
基建圖紙會審制度
凡列入基本建設投資計劃的工程項目，開工前必須進行圖紙會審。施工圖會審由工程科牽頭，建設、設計、施工、監(jiān)理等相關部門共同參加。
1、設計部門施工圖紙應在工程開工前一周提交工程科。由工程科負責發(fā)送給施工單位、監(jiān)理和建設單位，進行圖紙熟悉，接到圖紙三天內(nèi)完成會審。
2、圖紙會審程序：
(1)設計部門對建設項目進行技術交底及施工中必須注意的事項進行說明。
(2)施工單位、建設單位、工程科等有關部門針對圖紙設計中的問題進行提問，設計部門給予解答，需要修改的，設計部門提出變更意見。
(3)圖紙會審完畢后，形成圖紙會審記錄，并由與會各部門代表簽字。
(4)圖紙會審記錄作為施工圖設計的補充文件。是技術檔案中不可缺少的一部分，施工圖設計一經(jīng)審定，不得隨意變更。
3、圖紙會審后，由工程科負責將圖紙會審記錄發(fā)送有關單位，并建立一項一檔，妥善保管。
工程項目月度驗收制度
為保證工程質量，促進施工安全，加快工程施工進度，縮短工期，降低工程成本造價，協(xié)調(diào)建設各方關系，解決施工中存在的問題，使工程項目盡快發(fā)揮應有的投資效益，特制定基本建設工程項目月度驗收制度。
1、參加單位、驗收時間及牽頭單位
(1)、單位：各科室、監(jiān)理單位、施工單位、設計單位。
(2)、時間：每月25日左右。
(3)、牽頭單位：工程科。
2、月度驗收的內(nèi)容
(1)、工程進度：工程量、工作量、形象進度。
(2)、工程質量是否達到設計文件及合同約定的要求。
(3)、工程現(xiàn)場管理資料是否規(guī)范、齊全(包括建設單位管理資料、施工單位的技術資料及監(jiān)理單位的管理資料)。
(4)、工地文明施工情況
3、驗收程序及辦法
采用匯報與現(xiàn)場查看相結合的辦法。在聽取施工單位匯報后，實行分組驗收、集中講評，并提出相應的要求和建議。
4、月度驗收情況作為本月工程結算的主要依據(jù)。
隱蔽工程驗收制度
1、隱蔽工程是指工程項目建設過程中，施工圖紙以外不可預見的被下一道工序所覆蓋，不能直接看到的分項工程。
2、隱蔽工程發(fā)生后，施工單位必須在3小時之內(nèi)通知工程科，并準備好發(fā)生原因分析和處理意見。
3、工程科接到發(fā)生隱蔽工程的通知后，必須及時組織有關科室到施工現(xiàn)場確定處理方案，核實工程量。
4、隱蔽工程處理方案必須符合煤業(yè)公司工程管理規(guī)定及設計規(guī)范要求，不得虛意增加工程量和擴大隱蔽范圍。
5、隱蔽工程方案一經(jīng)確定，必須及時通知各科室、施工、設計、監(jiān)理等有關單位。
6、隱蔽工程處理方案下達后，各科室、施工、設計、監(jiān)理等有關單位在管理上要按施工圖內(nèi)工程管理辦法執(zhí)行，隱蔽工程完成，由各科室組織進行驗收合格后，驗收人員進行簽字，方可進行下道工序。
7、對于總承包工程，隱蔽工程中出現(xiàn)的工程量增加，一律不得增加投資。
預結算管理制度
一、工程預算
1、工程項目的預算原則上由設計部門根據(jù)會審后的施工圖進行編制。經(jīng)工程科審核后報礦領導審批。
2、工程科內(nèi)部建立預算審批、復核制約機制。預算經(jīng)業(yè)務人員審核后，由項目主管復核報科長批準。上報審批的預算，工程科建立臺帳。
3、結轉工程預算?？缒甓裙こ谈鶕?jù)批準預算的工程量和材料用量核減上年度已完工程量和材料用量的余額進行編制，其中定額子目和取費必須和批準預算保持一致，由工程科編制并在每年一季度審批。
4、工程預算審批復核時間規(guī)定按單位工程的費用不同，調(diào)整審批及復核時間。
二、工程結算
1、工程結算實行按合同和核準進度結算的原則。原則上采用月度結算的辦法，月度報量結算由施工單位編制，經(jīng)建設單位、監(jiān)理單位審核簽章后報工程科審批?？⒐そY算憑單位工程竣工驗收合格證書進行編制，竣工結算原則上在工程項目竣工驗收合格后一個月內(nèi)完成。
2、工程科內(nèi)部工程結算執(zhí)行結算審批、復核和建立臺帳機制。
3、結算中單項材差、取費及定額套用執(zhí)行煤業(yè)公司現(xiàn)行規(guī)定及合同約定。
4、工程科審批的結算作為煤業(yè)公司基建項目財務上帳和付款的依據(jù)。
5、付款辦法除執(zhí)行合同外，未明確部分參照煤業(yè)公司現(xiàn)行辦法執(zhí)行。
工程項目竣工驗收制度
為了搞好工程竣工驗收，明確驗收程序和驗收人員的職責，切實把好工程效益的最后一道關，特制訂工程項目竣工驗收制度。即單位工程竣工驗收制度。
一、竣工驗收要依據(jù)以下內(nèi)容
經(jīng)批準后的的安全專篇、初步設計、施工圖和合同、設備技術說明書、施工過程中的設計變更單、現(xiàn)行施工驗收規(guī)范、分管科室有關審批、修改、調(diào)整意見等。
二、組織領導及參加部門
工程項目即單位工程竣工驗收由工程科組織，礦領導、各科室負責人、施工隊、設計單位、監(jiān)理單位等參加，必要時請煤業(yè)公司基建部參與。
三、驗收時間
接到施工單位竣工報告半個月內(nèi)組織驗收。
三、驗收議程
1、由施工單位對工程項目的建設概況向驗收組進行介紹，主要包括以下內(nèi)容：
(1)設計情況：包括設計單位、設計的主要內(nèi)容和重大變更等。
(2)施工情況：包括施工單位、開竣工時間、采取的主要施工工藝。重大變更(包括設計變更、工程更改及隱蔽工程等)及重大事項處理記錄。
(3)項目投資：包括批準概(預)算、合同價款、結算和預計工程總造價。
(4)初步驗收情況通報：包括主要工程質量、系統(tǒng)運行情況、和主要指標監(jiān)測情況等。
2、與會人員現(xiàn)場檢查驗收
由主持人進行專業(yè)分組，針對工程的具體情況，按照施工驗收規(guī)范和評定標準要求進行檢查，并詳細記錄。
3、集中講評
(1)由各方進行統(tǒng)一講評，對驗收中提出的問題，拿出處理意見，并提出最終驗收結果。
(2)施工單位就驗收人員提出的問題進行表態(tài)。
(3)主持人進行總結定論。
4、根據(jù)講評意見寫出驗收紀要，原則上由施工單位負責落實，按期完成。落實意見與紀要一并作為竣工驗收資料歸檔保存。通過驗收形成竣工驗收合格證書，并由驗收人員簽字。
5、凡未完成設計、紀要要求的一律不得交付使用，不簽證竣工驗收證書，不得辦理竣工結算。
工程科勞動紀律管理制度
1、實行八小時工作制，作息時間嚴格執(zhí)行公司規(guī)定，如遇特殊情況，執(zhí)行生產(chǎn)科的統(tǒng)一安排。
2、工程科人員由綜合科統(tǒng)一考勤， 超過上班時間三十分鐘的按遲到論處，超過上班時間一小時的按曠工論處。
3、凡因公事假外出者，一律向科長請假，未請假者一律按脫崗論處。職工連續(xù)曠工時間超過十五天，或者一年內(nèi)累計曠工時間超過三十天，工程科申報解除其勞動關系。
4、不服從領導安排的工作，胡攪蠻纏故意制造事端者，將處理相應罰款。嚴禁酒后上崗，酗酒鬧事，違者根據(jù)情況罰款，領導干部加倍罰款，后果嚴重的交礦領導處理。
5、上班期間衣帽要穿戴整齊，不得穿拖鞋進入辦公區(qū)域。否則發(fā)現(xiàn)一次罰款10至20元，在辦公區(qū)域嚴禁大聲喧嘩吵鬧，造成不良影響者將處以20至50元罰款。
6、辦公室衛(wèi)生要經(jīng)常清掃，嚴禁隨地吐痰、亂扔煙頭、廢紙等雜物。凡發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格者要對有關人員處以10至30元罰款。
7、全體人員要遵章守紀，不得貪污偷竊、吸毒販毒、行賄受賄，不得濫用職權、違反財經(jīng)紀律，揮霍和浪費公司財產(chǎn)，嚴禁賭博，有上述違法行為的，視情節(jié)輕重予以處罰或送交公安部門處理。
8、自覺愛護公共財物，對損害、損壞公共財產(chǎn)者，視情節(jié)給予罰款處理。
工程科檔案資料管理制度
在科長的領導下負責本科室文件材料的形成、積累、整理、歸檔工作。
1、認真學習貫徹《各部室文件材料歸檔范圍和保管期限表》、《基本建設項目文件材料歸檔范圍和保管期限》中規(guī)定的各項內(nèi)容。
2、在業(yè)務部門專業(yè)技術人員的協(xié)助下做好本科文件材料、圖紙等預立卷和歸檔工作，具體要求：(1)紙質文件材料：歸檔文件材料的種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。需立卷文件材料要進行科學分類、不需立卷的文件材料按件歸檔，所有案卷題名要求簡明確切，規(guī)范編目，經(jīng)專職檔案員符合驗收后，裝訂整齊上架保管。(2)聲像檔案：聲像檔案在沖洗刻錄加工并配以文字說明后，由兼職檔案員移交檔案室。(3)電子檔案：電子文件資料整理要遵循其形成規(guī)律，按保管期限組盤，并將相關文件拷貝到同一磁盤、光盤等載體上，按照便于計算機上查找的原則填寫卷標，專盤內(nèi)可建立盤內(nèi)目錄表，然后移交檔案室，專職檔案員在有關設備上演示或檢測運轉正常、確認無病毒、無劃傷后入柜保管。(4)實物檔案：實物檔案應在其形成后，填寫文字說明，并將相應文字說明及表彰通報、榮譽證等一同移交至檔案室。
