XXX煤礦工程竣工驗(yàn)收管理程序

附錄二：
竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編制大綱

　　　1  工程建設(shè)管理工作報(bào)告
　　　1.1  工程概況。
　　　工程位置、工程布置、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、主要建設(shè)內(nèi)容、可研及初設(shè)等文件的批復(fù)過(guò)程等。
　　　1.2  主要項(xiàng)目施工過(guò)程及重大問(wèn)題處理。
　　　主要項(xiàng)目以重要臨建設(shè)施的開工完工日期、重大技術(shù)問(wèn)題處理、施工期重大設(shè)計(jì)變更以及對(duì)工程建設(shè)有較大影響的事件等。
　　　1.3  項(xiàng)目管理。
　　　1.3.1  機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作情況。包括建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、上級(jí)主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門等為工程建設(shè)服務(wù)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作情況。
　　　1.3.2  主要項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程。
　　　1.3. 3  工程概算與投資計(jì)劃。主要反映批準(zhǔn)概算與實(shí)際執(zhí)行情況，年度計(jì)劃安排、投資來(lái)源及完成情況。
　　　1.3. 4  合同管理。主要反映工程所采用的合同類型、合同執(zhí)行結(jié)果。
　　　1.3. 5  材料及設(shè)備供應(yīng)。主要反映三材和電力、材料及設(shè)備供應(yīng)對(duì)工程建設(shè)的影響，工程完成時(shí)是否做到“工完料盡場(chǎng)地清”。
　　　1.3.6  價(jià)款結(jié)算與資金籌措。包括項(xiàng)目法人籌資方式、資金籌措對(duì)工程建設(shè)的影響、合同價(jià)款的結(jié)算方法和特殊問(wèn)題的處理情況、至竣工時(shí)有無(wú)工程款拖欠情況。
　　　1.4  工程質(zhì)量。
　　　工程質(zhì)量管理體系、主要工程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、單位工程和分部工程質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量事故處理結(jié)果等。
　　　1.5  歷次驗(yàn)收情況。
　　　    歷次階段和單位工程驗(yàn)收和遺留問(wèn)題的處理情況等。
　　　1.6  竣工決算。
　　　列出竣工決算結(jié)論、批準(zhǔn)設(shè)計(jì)與實(shí)際完成的主要工程量和主要材料消耗量對(duì)比、增減原因分析，以及竣工審計(jì)結(jié)論等。
　　　1.7  經(jīng)驗(yàn)與建議。
　　　1.8  附件。
　　　1.8.1  項(xiàng)目法人的機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。
　　　1.8.2  立項(xiàng)、可研、初設(shè)批準(zhǔn)文件及調(diào)整批準(zhǔn)文件。
　　　1.8.3  歷次驗(yàn)收鑒定書。
　　　1.9  主要圖紙。
　　　如總平面布置圖、工程位置圖、工程布置圖、主要項(xiàng)目、建筑物平面圖、立面圖、剖面圖、電氣總圖、設(shè)備總圖等。
　　　2  工程建設(shè)大事記
　　　主要記載從項(xiàng)目法人委托設(shè)計(jì)、報(bào)批立項(xiàng)直到竣工驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)工程建設(shè)有較大影響的事件，包括有關(guān)批文、上級(jí)有關(guān)批示、設(shè)計(jì)重大變化、有關(guān)合同協(xié)議的簽訂、建設(shè)過(guò)程中的重要會(huì)議、施工期其他重要事件、主要項(xiàng)目的開工和完工情況、歷次驗(yàn)收等情況。
　　　工程建設(shè)大事記可單獨(dú)成冊(cè)，也可作為“工程建設(shè)管理工作報(bào)告”的附件。
　　　3  工程施工管理工作報(bào)告
　　　3.1  工程概況。
　　　3.2  工程投標(biāo)。
　　　投標(biāo)過(guò)程，投標(biāo)書編制原則等。
　　　3.3  施工總布置、總進(jìn)度和完成的主要工程量。
　　　施工總體布置、施工總進(jìn)度以及分階段施工進(jìn)度安排（附施工場(chǎng)地總布置圖和施工總進(jìn)度表），分析工程提前或推遲完成的原因；主要項(xiàng)目施工情況等。
　　　3.4 主要施工方法。
　　　施工中采用的主要施工方法及應(yīng)用于本工程的新技術(shù)、新設(shè)備、新方法、優(yōu)化措施和施工科研情況等。
　　　3.5  施工質(zhì)量管理。
　　　施工質(zhì)量保證體系及實(shí)施情況，質(zhì)量事故及處理，工程施工質(zhì)量自檢情況等。
　　　3.6  文明施工與安全生產(chǎn)。
　　　3.7  價(jià)款結(jié)算與財(cái)務(wù)管理。
　　　合同價(jià)與實(shí)際結(jié)算價(jià)的分析，盈虧的主要原因等。
　　　3.8  經(jīng)驗(yàn)與建議。
　　　3.9  附件。
　　　3.9.1  施工管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作人員情況表。
　　　3.9.2  投標(biāo)時(shí)計(jì)劃投入的資源與施工實(shí)際投入資源情況表。
　　　3.9.3  工程施工管理大事記。
　　　4  工程設(shè)計(jì)工作報(bào)告
　　　4.1  工程概況。
　　　4.2  工程規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)。
　　　4.3  重大設(shè)計(jì)變更。
　　　4.4  設(shè)計(jì)文件質(zhì)量管理。
　　　4.5  設(shè)計(jì)為工程建設(shè)服務(wù)。
　　　4.6  經(jīng)驗(yàn)與建議。
　　　4.7  附件。
　　　   1 設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要工作人員情況表。
　　　   2 重大設(shè)計(jì)變更與原設(shè)計(jì)對(duì)比。
　　　   3 工程設(shè)計(jì)大事記。
　　　5  工程建設(shè)監(jiān)理工作報(bào)告
　　　5.1  工程概況。
　　　5.2  監(jiān)理規(guī)劃（或監(jiān)理細(xì)則）。
　　　監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理制度的建立、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、檢測(cè)采用的方法和主要設(shè)備等。
　　　5.3  監(jiān)理過(guò)程。
　　　主要敘述“四控制”、“兩管理”、“一協(xié)調(diào)”的情況。
　　　5.4 監(jiān)理效果。
　　　   對(duì)工程投資質(zhì)量進(jìn)度控制進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
　　　5.5  經(jīng)驗(yàn)與建議。
　　　5.6  附件。
　　　   1 監(jiān)理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與主要工作人員情況表。
　　　   2 工程建設(shè)監(jiān)理大事記。
　　　6  生產(chǎn)準(zhǔn)備單位工作報(bào)告
　　　6.1  工程概況。
　　　6.2  管理單位籌建及參與工程建設(shè)情況。
　　　6.3  工程初期運(yùn)行情況（生產(chǎn)）。
　　　是否達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，觀測(cè)情況，已發(fā)揮的效益，出現(xiàn)的問(wèn)題及原因分析等。
　　　6.4  對(duì)工程建設(shè)的建議（生產(chǎn)）。
    包括對(duì)設(shè)計(jì)、施工、項(xiàng)目法人的建議（從建設(shè)為管理創(chuàng)造條件出發(fā)提出建議）。
　　　6.5  運(yùn)行管理（生產(chǎn)）。
    包括人員培訓(xùn)情況，已接管工程運(yùn)行維護(hù)情況，規(guī)章制度建立情況，如何發(fā)揮工程效益等。
　　　6.6 附件。
　　　6.6.1  運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)設(shè)立的批文。
　　　6.6.2  機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和主要工作人員情況。
　　　6.6.3  規(guī)章制度目錄。
　　　7  工程質(zhì)量評(píng)定報(bào)告
　　　7.1  質(zhì)量評(píng)定報(bào)告。
　　　7.2  附件。
　　　   1 有關(guān)工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督人員情況表。
　　　   2 工程建設(shè)過(guò)程中質(zhì)量監(jiān)督意見（書面材料）匯總。
　　　8  工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告
　　　8.1  工程完成情況。
　　　8.2  驗(yàn)收條件檢查結(jié)果。
　　　8.3  驗(yàn)收組織準(zhǔn)備情況。
　　　8.4  建議驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)和參加單位。
　　　

XXXX煤礦工程竣工驗(yàn)收管理程序
　　　
　　　1  目的
　　　為了加強(qiáng)工程管理，確保工程質(zhì)量，使工程竣工驗(yàn)收管理更規(guī)范，做到職責(zé)明確，流程清晰，特制定本程序。
　　　2  定義
　　　工程竣工驗(yàn)收是指在工程項(xiàng)目施工完成且質(zhì)量合格和資料已移交等條件下由公司主持的工程最后驗(yàn)收，本竣工驗(yàn)收管理程序是指礦井竣工總驗(yàn)收。
　　　3  范圍
　　　適應(yīng)于基本建設(shè)工程項(xiàng)目。
　　　4  職責(zé)
　　　4.1  成立竣工驗(yàn)收委員會(huì)，由集團(tuán)公司、大柳公司、監(jiān)理和施工單位領(lǐng)導(dǎo)組成。集團(tuán)公司負(fù)責(zé)主持竣工驗(yàn)收。
　　　4.2  施工單位負(fù)責(zé)編寫竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告、竣工資料、工程質(zhì)量保修書和準(zhǔn)備有關(guān)施工記錄和文件。
　　　4.3  監(jiān)理單位的職責(zé)
　　　4.3.1  負(fù)責(zé)檢查工程項(xiàng)目的有關(guān)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、文件和記錄。
　　　4.3.2  負(fù)責(zé)編寫工程項(xiàng)目監(jiān)理報(bào)告。
　　　4.3.3  負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。
　　　4.3.4  負(fù)責(zé)整理工程收尾工作及整改項(xiàng)目資料。
　　　4.3.5  負(fù)責(zé)檢查設(shè)計(jì)工作報(bào)告和監(jiān)理意見實(shí)施情況。
　　　4.4  公司的職責(zé)
　　　4.4.1  工程部負(fù)責(zé)編寫工程建設(shè)管理工作報(bào)告。
　　　4.4.2  工程部負(fù)責(zé)審查工程建設(shè)的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、文件和記錄。
　　　4.4.3  工程部負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量記錄文件和有關(guān)質(zhì)量的證明文件。
　　　4.4.4  工程部負(fù)責(zé)檢查竣工資料是否符合要求，圖紙資料是否齊全完整。
　　　4.5  設(shè)計(jì)單位的職責(zé)
　　　4.5.1  負(fù)責(zé)編寫工程的設(shè)計(jì)工作報(bào)告，檢查工程建設(shè)是否符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
　　　4.5.2  負(fù)責(zé)整理和確認(rèn)設(shè)計(jì)變更等文件。
　　　4.6施工單位職責(zé)
　　　4.6.1  負(fù)責(zé)編制施工管理工作報(bào)告。
　　　4.6.2  負(fù)責(zé)編制竣工圖紙。
　　　4.6.3  礦建工程施工單位負(fù)責(zé)地質(zhì)資料編錄。
　　　5  程序
　　　5.1  施工單位提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，報(bào)監(jiān)理單位。
　　　5.1.1  竣工驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：
　　　5.1.1.1  工程主要建設(shè)內(nèi)容已按批準(zhǔn)設(shè)計(jì)文件內(nèi)容全部完成。
　　　5.1.1.2  有關(guān)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已準(zhǔn)備就緒。
　　　5.2  監(jiān)理單位負(fù)責(zé)召集施工、勘察、設(shè)計(jì)、公司各部門有關(guān)人員參加竣工驗(yàn)收。
　　　5.3   竣工驗(yàn)收的一般工作程序：
　　　5.3.1  召開預(yù)備會(huì)，確定竣工驗(yàn)收工作組成員，成立各專業(yè)技術(shù)組。
　　　5.3.2.1  召開會(huì)議，聽取項(xiàng)目法人、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督站等單位的工作報(bào)告。
　　　5.3.2.2  看工程聲像、文字資料。
　　　5.3.2.3  分專業(yè)技術(shù)組工程現(xiàn)場(chǎng)檢查，討論并形成各專業(yè)技術(shù)組工作報(bào)告。
　　　5.3.2.4  竣工驗(yàn)收委員會(huì)聽取和審查各專業(yè)技術(shù)組工作報(bào)告并形成“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”。
　　　5.3.2.5  編制未完工項(xiàng)目和整改項(xiàng)目清單及完成時(shí)間表。
　　　5.4  施工單位按整改項(xiàng)目清單和時(shí)間表完成整改項(xiàng)目，并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格。
　　　5.5  工程部接收資料，并簽署意見。
　　　5.6  按有關(guān)結(jié)算程序辦理工程方面的結(jié)算手續(xù)。
　　　6  附錄
　　　6.1 附錄一：工程竣工驗(yàn)收簽證書
　　　6.2 附錄二：竣工驗(yàn)收主要報(bào)告編制大綱