第一章 總則
第一條 為建立健全安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，明確隱患管控標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化隱患管控過(guò)程管理，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(國(guó)務(wù)院令第446號(hào))、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào))等法律法規(guī)及文件要求，結(jié)合將二礦實(shí)際，制定本制度。
第二條 事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不安全條件和管理上的缺陷。
第三條 本制度適用于將二礦和外委施工單位。
第二章 組織與職責(zé)
第四條 成立事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng)：礦長(zhǎng)
副組長(zhǎng)：安全副礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、總工程師、機(jī)電副礦長(zhǎng)
成 員：安環(huán)科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科、調(diào)度室、煤炭加工部、綜合科、經(jīng)營(yíng)科及外委單位負(fù)責(zé)人
第五條 事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安環(huán)科，安環(huán)科是礦生產(chǎn)安全隱患排查治理、過(guò)程管控、監(jiān)督考核、記錄整理、上報(bào)的管理部門(mén)。
主 任：安環(huán)科科長(zhǎng)
成 員：安環(huán)科全體人員
第六條 礦長(zhǎng)是事故隱患排查第一責(zé)任人，對(duì)事故患排查與整改全面負(fù)責(zé)。
第七條 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查與治理;各外委施工單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查與治理負(fù)責(zé)。
第八條 安環(huán)科協(xié)助安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)事故隱患排查的日常綜合管理，并監(jiān)督檢查事故隱患排查與治理工作。
第九條 各科室、外委單位負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、制度建設(shè)等方面的事故隱患進(jìn)行檢查和報(bào)告，并按隱患整改方案進(jìn)行整改。
第三章 事故隱患分級(jí)及管控
第十條根據(jù)事故隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一般事故隱患：指危害和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即通過(guò)整改排除的隱患。
重大事故隱患：指危害和整改難度大，應(yīng)全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使本單位自身難以排除的隱患。
煤礦重大事故隱患的判定，依據(jù)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(國(guó)家安全監(jiān)督管理總局令85號(hào))執(zhí)行。
第十一條 事故隱患排查
隱患排查分為日常檢查、定期排查、專(zhuān)項(xiàng)排查。日常排查治理是指各級(jí)管理人員日常工作中，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的生產(chǎn)安全隱患排查;定期排查治理包括旬事故隱患排查和月事故隱患排查;專(zhuān)項(xiàng)排查治理指各科室組織，分專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行隱患排查。 在生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開(kāi)展事故隱患排查，對(duì)檢查出事故隱患錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控云平臺(tái)，按照時(shí)間進(jìn)行督辦驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)，并做好日常檢查記錄。 定期事故隱患排查由各分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行一次全面的事故隱患排查，礦長(zhǎng)每月組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位(區(qū)隊(duì))開(kāi)展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。檢查出當(dāng)班不能整改完畢的編制安全防范措施，危險(xiǎn)性較大的編制安全技術(shù)措施，按照相關(guān)措施進(jìn)行整改。 (三)專(zhuān)項(xiàng)檢查根據(jù)公司及礦節(jié)假日、重大事件、突發(fā)事件等工作，由分管職能科室組織相關(guān)單位開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)安全隱患排查。
(四)隱患排查結(jié)束后，根據(jù)隱患分類(lèi)，確定隱患等級(jí)，按照等級(jí)分級(jí)管控，
事故隱患排查完畢后相關(guān)資料在安環(huán)科備案。
第十二條 重大事故隱患管控
(一)重大隱患排查以政府部門(mén)、礦自查確立的重大隱患為準(zhǔn)。重大隱患標(biāo)準(zhǔn)參照《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第85號(hào))。
(二)重大隱患必須制定整改方案、整改計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及整改資金計(jì)劃。整改方案、整改計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及整改資金計(jì)劃由相關(guān)業(yè)務(wù)科室室制定，經(jīng)分管審核后報(bào)安委會(huì)審批執(zhí)行。
(三)重大隱患整改過(guò)程管理由礦安環(huán)科負(fù)責(zé)，對(duì)照整改方案及整改計(jì)劃，及時(shí)督促整改單位嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行，每月形成重大事故隱患整治臺(tái)賬，并按程序?qū)徟?/p>
第十三條一般事故隱患按照各整改單位接到事故隱患排查“五定”表后，由整改負(fù)責(zé)人立即組織整改。整改結(jié)束后，向督辦(單位)人匯報(bào)。各督辦(單位)人反饋單現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)。
第四章 隱患治理、督辦及驗(yàn)收
第十四條作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在開(kāi)始作業(yè)前對(duì)本崗位危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查安全隱患。
第十五條安全隱患整改前無(wú)法保證安全或安全隱患治理過(guò)程中出現(xiàn)險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)撤離危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人員，并設(shè)置警示標(biāo)志。對(duì)于短期內(nèi)無(wú)法徹底治理的事故隱患，由主管部室及時(shí)組織對(duì)其危險(xiǎn)程度和影響范圍進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)的安全監(jiān)控和防護(hù)措施，確保安全。
第十六條各科室定期在早調(diào)會(huì)通報(bào)隱患整改進(jìn)展情況，對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)查出事故隱患進(jìn)行督辦、驗(yàn)收。對(duì)到期未整改的單位進(jìn)行原因分析和責(zé)任追究。
第十七條各類(lèi)檢查通報(bào)下發(fā)后，被檢單位要立即落實(shí)整改，整改期限內(nèi)向主管科室反饋整改信息。對(duì)需延期處理的隱患，需提前三天以上以書(shū)面形式提出緩期整改申請(qǐng)，經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后方可。
第十八條建立隱患管理臺(tái)賬。安環(huán)科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。重大隱患驗(yàn)收須編制重大隱患驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第十九條每月隱患排查整改通報(bào)會(huì)與安全辦公會(huì)合并召開(kāi)。會(huì)議內(nèi)容：審核《重大隱患整改進(jìn)度月報(bào)表》;各施工單位通報(bào)當(dāng)月安全隱患整改情況及需要協(xié)調(diào)事宜;各分管科室通報(bào)分管專(zhuān)業(yè)隱患管理中出現(xiàn)的普遍性、苗頭性和傾向性問(wèn)題的預(yù)防性措施，下月度隱患整改管控重點(diǎn)等;礦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管的隱患整改提出要求，形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)執(zhí)行。
第二十條 每旬旬末，各科室及時(shí)將隱患排查、治理、驗(yàn)收形成的電子信息、紙質(zhì)信息報(bào)安環(huán)科，安環(huán)科歸檔備查。
第二十一條 在辦公室、食堂、各施工單位公示施工隱患整改情況，包括時(shí)間地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍。
第五章 監(jiān)督與考核
第二十二條礦組織的各類(lèi)安全檢查，各組應(yīng)按規(guī)定時(shí)間相關(guān)材料報(bào)送安環(huán)科，未及時(shí)上報(bào)的、檢查不認(rèn)真的，處罰責(zé)任單位500～1000元/次，并責(zé)令限期上報(bào)或重新檢查。
第二十三條未組織安全自查的、自查不認(rèn)真的、弄虛作假的責(zé)任單位每次罰款1000～2000元。
第二十四條對(duì)隱患整改不徹底的，對(duì)整改責(zé)任單位每條處以300～1000元罰款;對(duì)隱患未整改的或隱瞞事故隱患的整改責(zé)任單位每條處以500～1500元罰款;
第二十五條對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的安全隱患，由各組分析原因，屬管理、人為等原因造成的，對(duì)整改責(zé)任單位加倍處罰。
第二十六條各組組長(zhǎng)應(yīng)切實(shí)負(fù)起責(zé)任，對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的安全隱患應(yīng)全面徹底檢查。如組織檢查不認(rèn)真，被查出有遺漏隱患的，第一次警告，第二次每條處以500元罰款。
第六章 附則
第二十七條 因隱患整改不力，導(dǎo)致事故發(fā)生的，按照相關(guān)制度進(jìn)行處理追責(zé)。
第二十八條本制度由安環(huán)科負(fù)責(zé)解釋
第二十九條 本制度字下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件： 1、事故隱患排查方案
2、事故隱患排查簽到表
3、事故隱患排查總結(jié)報(bào)告
4、事故隱患排查五定表
附件1：
將二礦事故隱患排查方案
根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》和新天能字〔201X〕XX號(hào)文件《XXXX》文件指示，確保將二礦安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行，各XX副礦長(zhǎng)組織XXX科室對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行事故隱患排查，為確保此次排查工作落到實(shí)處，制定下發(fā)XX檢查組事故隱患排查方案。
一、排查時(shí)間
201X年XX月X日XX時(shí)XX分
二、排查方式
XX副礦長(zhǎng)組織，XXXXXXX參與，對(duì)XX分管礦長(zhǎng)分管按照專(zhuān)業(yè)分組，對(duì)生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位開(kāi)展事故隱患排查。
三、排查范圍
此次排查重點(diǎn)XXX等(地點(diǎn)、事項(xiàng))進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患大檢查。
四、檢查組人員情況
組長(zhǎng)：XXX(XX副礦長(zhǎng))
參加人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
職責(zé)：
(一)分管副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)分管單位及分管專(zhuān)業(yè)隱患排查治理工作。
(二)安環(huán)科是礦生產(chǎn)安全隱患排查治理、過(guò)程管控、監(jiān)督考核、記錄整理的管理部門(mén)。
(三)對(duì)檢查出的事故隱患進(jìn)行閉環(huán)管理，危險(xiǎn)性較大的隱患整改編寫(xiě)安全技術(shù)措施，當(dāng)班不能立即整改的編寫(xiě)防范措施。
(四)........等。(根據(jù)檢查組情況)
五、檢查要求：
(一)所有參加檢查人員于XXX時(shí)間在礦會(huì)議室集合點(diǎn)名; 檢查組人員要嚴(yán)格按照檢查表表內(nèi)容檢查，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)記錄并按照要求下發(fā)“五定表”，檢查組人員按時(shí)督辦整改形成閉環(huán)管理。 對(duì)檢查組人員進(jìn)行分工，各參加檢查人員要履職盡責(zé)。對(duì)檢查人員檢查過(guò)程不作為的按照制度進(jìn)行考核。 檢查組人員不得無(wú)故不參加檢查，請(qǐng)假的由組長(zhǎng)同意后方可請(qǐng)假。 ..........
露天煤礦XX檢查組
2018年X月X日
附件2：
附件3：
將二礦XX組X月X旬
事故隱患排查治理報(bào)告
2018年X月X日，XX分管負(fù)責(zé)人組織機(jī)電相關(guān)業(yè)務(wù)科室、外委施工單位主要安全生產(chǎn)管理人員開(kāi)展了XX月X旬機(jī)電方面事故隱患排查治理工作，檢查情況如下：
一、檢查人員
組長(zhǎng)：XXX(XX副礦長(zhǎng))
參加人員：XXX XXX XXX
二、檢查內(nèi)容
按照《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》及《將二礦本質(zhì)安全管理體系考核評(píng)分辦法》對(duì)XXX、XXX、XXX等區(qū)域開(kāi)展了事故隱患排查治理工作。
三、檢查結(jié)果
(一)本次檢查共查出XX項(xiàng)隱患，已全部整改完成。
檢查出的主要問(wèn)題：
1.華泰修理鋪氧氣庫(kù)房存有空壓機(jī)。
2.....
(二)措施
1..... 分析 根據(jù)檢查內(nèi)容分析(人機(jī)環(huán)管) 改進(jìn)措施 根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)提高。
附件：事故隱患排查治理“五定表”
附件4：
備注：
1.圖片大?。洪L(zhǎng)4cm×寬3cm
2.資金一欄根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。
