第一章 總則
第一條 為將二礦在礦員工購物提供方便，將二礦在原辦公區(qū)設(shè)立了一家便利店，為加強便利店管理，控制貨物、資金風險，特制定此辦法。
第二章 便利店進貨規(guī)定
第三條 便利店進貨商由將二礦綜合科、工會、財務(wù)科聯(lián)合評選，最終選中的進貨商報將二礦領(lǐng)導(dǎo)審批，審批完成后由綜合科負責與供貨商對接日常供貨事宜。
第四條 綜合科便利店負責人根據(jù)將二礦員工需求填寫購貨清單，將購貨清單發(fā)送至供貨商處。
第五條 供貨商根據(jù)綜合科提供的購貨清單來配置商品，并提供一式三聯(lián)的銷貨清單，銷貨清單需蓋供貨商的公章，一份為供貨商留存，一份作為留存聯(lián)由便利店負責人管理，一份作為財務(wù)聯(lián)由財務(wù)人員管理。
第六條 供貨商將商品和進貨單送往將二礦便利店后，由便利店負責人驗收商品是否合格，如商品規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期規(guī)定、貨物包裝等，在驗收過程中由工會相關(guān)人員負責監(jiān)督，驗收無誤后，由便利店負責人登記進貨臺賬。
第三章 便利店銷售管理
第七條 便利店營業(yè)時間定為每天的下午21:00-23:00，嚴禁在工作時間內(nèi)開放便利店，嚴禁賒銷等行為。
第八條 便利店銷售價格不能高于市場價，并按明細登記電子版臺賬。登記內(nèi)容如下：物品名稱、數(shù)量、單價、金額及其他需標準清楚信息。
第四章 便利店存貨管理
第九條 當天營業(yè)時間結(jié)束后，便利店必須做到日清日結(jié)，并對銷售臺帳和收款核對無誤;同時扎出當天余額，并對貨物余額與實物核對無誤。
第十條 出現(xiàn)差異必須查清原因，因供貨商原因，由供貨商賠償;因便利店自身管理原因，由便利店管理人承擔。
第五章 便利店資金管理
第十一條 便利店原則上不存放現(xiàn)金，但因銷售找零錢需要，便利店可留200元備用金零錢。
第十二條 便利店每隔一周將銷售現(xiàn)金上繳財務(wù)或當現(xiàn)金達到5000元及以上時必須上繳財務(wù)。
第十三條 供應(yīng)商供貨資金支付由綜合科提出申請(資金申請單后必須附進貨清單)，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后予以支付，具體程序如下：
便利店經(jīng)辦人----工會---綜合科負責人---財務(wù)科---礦長---財務(wù)科支付
第六章 刷卡管理
第十四條 一卡通在便利店購物，實行現(xiàn)金充值購物，充值由財務(wù)科負責辦理。
第十五條 月末時便利店負責人統(tǒng)計刷卡總金額，并向財務(wù)科備案。
第十六條 為保障持卡人權(quán)利，便利店人員有權(quán)利對異常刷卡行為進行人卡核實，對代刷卡情況有權(quán)拒絕銷售，必要時上報保衛(wèi)部。
第七章 便利店核算管理
第十七條 便利店賬務(wù)核算由財務(wù)科負責。
第十八條 財務(wù)科需對便利店單獨設(shè)置賬套。
第十九條 扎帳日為每月20日盤存核查，出具便利店進銷存及盈虧報告。
第二十條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)為將二礦綜合科。
