煤礦本質(zhì)安全程序管理第二部分

設(shè)備管理程序流程圖

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

供電用電控制程序
YDJT-XWSK-I-26/0
1.0目的
對用電進(jìn)行控制,預(yù)防用電事故，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦供、用電的安全管理。
3.0職責(zé)
3.1機(jī)電科負(fù)責(zé)《供用電管理制度》的編制。
3.2機(jī)電科負(fù)責(zé)對供、用電單位的供電系統(tǒng)和安全管理進(jìn)行安全監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1電氣操作人員應(yīng)具備條件
4.1.1必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，且考試合格，具備相應(yīng)的電氣知識和操作技能，并熟悉本單位供電系統(tǒng)。
4.1.2掌握觸電救護(hù)程序和方法。
4.1.3每年至少應(yīng)接受一次培訓(xùn)，因故間斷電氣工作連續(xù)三個月以上者，須經(jīng)考試合格后才能從事電氣工作。
4.2供電、用電管理
4.2.1機(jī)電科生技科機(jī)電組根據(jù)《電力設(shè)施保護(hù)條例》、《煤礦安全規(guī)程》編制西烏素煤礦《供用電管理制度》，對線路維護(hù)，變電場所的環(huán)境、標(biāo)識，管理和操作人員職責(zé)等作出規(guī)定，建立相應(yīng)的“崗位責(zé)任制”和組織編寫“操作規(guī)程”。
4.2.2承包商用電時，必須遵照西烏素煤礦《供用電管理制度》，并辦理用電申請，由機(jī)電科、維修車間審核、批準(zhǔn)，并組織其電氣人員進(jìn)行安裝的培訓(xùn)。
4.2.3檢修或搬遷電纜和電氣設(shè)備前，工作人員必須切斷電源且閉鎖，進(jìn)行驗(yàn)電，放電，裝設(shè)接地線，并懸掛“有人工作、不準(zhǔn)送電”牌；工作完成，只有執(zhí)行此項(xiàng)工作的人員，才有權(quán)取下此牌并送電。因特殊情況需申請停、送電時，按西烏素煤礦《供用電管理制度》辦理《停送電工作票》。
4.2.4用電單位要執(zhí)行西烏素煤礦《設(shè)備管理制度》，進(jìn)行供電線路和設(shè)備的日常維護(hù)、維修、保養(yǎng)。制定《設(shè)備預(yù)防性檢修計(jì)劃》，明確檢修項(xiàng)目與措施，報(bào)請生技科機(jī)電組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.2.5使用單位對供電纜線、設(shè)施和設(shè)備標(biāo)示明顯的標(biāo)志，包括型號、規(guī)格、使用地點(diǎn)等，雙回路的電纜要標(biāo)明第幾回路。
4.2.6各用電單位在增加用電負(fù)荷時，需進(jìn)行負(fù)荷統(tǒng)計(jì)和保護(hù)計(jì)算，報(bào)生技科機(jī)電組審核、批準(zhǔn)后實(shí)施；生活用電由西烏素服務(wù)公司負(fù)責(zé)。
4.2.7各單位要繪制本單位的“供電系統(tǒng)圖”，生技科機(jī)電組匯制全礦井的供電系統(tǒng)圖。
4.2.8礦井因需要停（送）地面6千站高壓電時，由生技科機(jī)電組負(fù)責(zé)向供電處申請，并辦理工作票后執(zhí)行。
4.3試驗(yàn)、檢驗(yàn)與測定
4.3.1電氣設(shè)備及高壓供電電纜使用前，根據(jù)其性能要求，由生技科機(jī)電組和使用單位進(jìn)行電氣試驗(yàn)和檢驗(yàn)，并做好《電氣檢（試）驗(yàn)記錄》和《試驗(yàn)報(bào)告單》，檢驗(yàn)不合格的不能投入使用。
4.3.2各單位負(fù)責(zé)使用設(shè)備的低壓保護(hù)整定計(jì)算和各種安全保護(hù)試驗(yàn)，并做好記錄。
4.3.3安通科對供、用電單位的供電系統(tǒng)和安全管理進(jìn)行安全監(jiān)督檢查，各單位每月檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)《整改通知單》，責(zé)令責(zé)任單位整改。
5.0相關(guān)文件
★《供用電管理制度》
★《設(shè)備管理制度》
★《煤礦安全規(guī)程》
★《電力設(shè)施保護(hù)條例》1987.9.15
6.0相關(guān)記錄
★《停送電工作票》
★《設(shè)備預(yù)防性檢修計(jì)劃》
★《整改通知單》
★《電氣檢（試）驗(yàn)記錄》
★《試驗(yàn)報(bào)告單》

供電用電控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

電氣裝置和電氣設(shè)備安裝管理程序
YDJT-XWSK-I-27/0
1.0 目的
確保電氣設(shè)備和操作人員在運(yùn)行中的安全，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦電氣設(shè)備的管理。
3.0職責(zé)
3.1各使用單位負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的管理工作。
3.2機(jī)電科負(fù)責(zé)對各單位電氣設(shè)備完好使用的監(jiān)督和檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1電氣設(shè)備的安裝
4.1.1按照《伊東公司機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)范地安裝各種電器設(shè)備。安裝電氣設(shè)備時特別要注意以下要求：
不準(zhǔn)在變電所內(nèi)沿墻或穿墻、地面、開花板布置軟性電線、電纜，不準(zhǔn)使用不安全的臨時接線；
所有開關(guān)、插頭、接頭、保險(xiǎn)絲盒及配電盤等，狀況良好且安全；
所有電氣設(shè)備要可行接地，對于直流供電電源輸出接線柱要標(biāo)明其正負(fù)極性，對于交流供電電源輸出接線柱要用不同顏色標(biāo)明其相線。
4.1.2應(yīng)對井下變電所上鎖，井下配電硐室入口應(yīng)設(shè)置柵欄，防止外人擅入。
4.1.3各單位對在用的每臺電氣設(shè)備進(jìn)行編號，建立《設(shè)備管理臺帳》，并在臺帳中注明井下和油庫等危險(xiǎn)區(qū)域所用的設(shè)備。如有增加或回收的設(shè)備要及時記錄到臺帳中。
4.2機(jī)電科每月應(yīng)對各單位在用的電氣設(shè)備安裝接線檢查一次，各單位每月應(yīng)自檢一次，發(fā)現(xiàn)問題下達(dá)《整改通知單》，限期整改。
5.0相關(guān)文件
★《伊東公司機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》
★《煤礦安全規(guī)程》。
6.0相關(guān)記錄
★《設(shè)備管理臺帳》
★《整改通知單》

電氣裝置和電氣設(shè)備安裝管理程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

安全防護(hù)控制程序
YDJT-XWSK-I-28/0
1 目的
為確保設(shè)備防護(hù)裝置完好，有效對危險(xiǎn)源進(jìn)行隔離、消除，降低風(fēng)險(xiǎn)，保證人員安全，制定并實(shí)施本程序。
2 適用范圍
礦屬各部門及承包商。
3 職責(zé)
3.1各責(zé)任單位負(fù)責(zé)本單位在用機(jī)械、電器設(shè)備防護(hù)裝置、閉鎖裝置的設(shè)置、使用、日常維護(hù)和保養(yǎng)。
3.2各業(yè)務(wù)部門、機(jī)電科負(fù)責(zé)機(jī)械、電器設(shè)備防護(hù)裝置和閉鎖裝置使用情況的監(jiān)督檢查。
4 執(zhí)行程序
4.1設(shè)備防護(hù)范圍
機(jī)電科每年對設(shè)備防護(hù)裝置進(jìn)行普查，按《設(shè)備防護(hù)設(shè)計(jì)及安裝標(biāo)準(zhǔn)》組織設(shè)置和維護(hù)。需要保護(hù)的區(qū)域或部位主要包括：容易碰到的、裸露的帶電體及機(jī)械外露的轉(zhuǎn)動和傳動部件，如：
4.1.1運(yùn)輸機(jī)的機(jī)頭、機(jī)尾；
4.1.2對輪驅(qū)動和鏈驅(qū)動部位；
4.1.3軸端、軸尾和鍵槽；
4.1.4轉(zhuǎn)動桿、齒輪和軸；
4.1.5容易碰到的、裸露的帶電體。
4.2防護(hù)裝置維護(hù)
4.2.1機(jī)電科確定安裝方案督促實(shí)施并組織驗(yàn)收，使用單位對防護(hù)裝置進(jìn)行日常維護(hù)。
4.3檢查
4.3.1機(jī)電科每月對現(xiàn)場檢查一次，提出整改意見，下達(dá)《整改通知單》，由使用單位整改。
4.4 電氣隔離、閉鎖裝置的配置
各使用單位根據(jù)設(shè)備使用和維修過程的安全要求，保證設(shè)備的隔離、閉鎖系統(tǒng)完好。設(shè)備隔離、閉鎖要求如下：
4.4.1所有的自動和手動閉鎖裝置都能夠控制相應(yīng)回路中的主機(jī)。
4.4.2供電系統(tǒng)中所有的各變電、配電裝置的控制開關(guān)，必須安裝閉鎖裝置。
4.4.3在停送電時必須按《停送電制度》執(zhí)行，配電裝置或負(fù)載在維護(hù)或檢修時必須將停電處的開關(guān)上鎖并掛牌說明。
4.4.4閉鎖裝置要滿足功能需要，并要有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，能夠直接控制主機(jī)，并有足夠的可靠性。
4.4.5機(jī)械閉鎖裝置在使用時必須閉鎖。
4.4.6閉鎖裝置不能破壞或改變原系統(tǒng)的功能，不能減小或破壞原系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。
4.5電氣隔離閉鎖系統(tǒng)的使用
4.5.1使用單位在使用設(shè)備時必須按《操作規(guī)程》進(jìn)行操作?！?a href=http://m.cltuan.cn/czgc/ target=_blank class=infotextkey>操作規(guī)程》必須包括：
4.5.1.1隔離閉鎖裝置的標(biāo)識及控制。
4.5.1.2工作開始前的驗(yàn)放電步驟。
4.5.2所有的操作人員必須進(jìn)行《操作規(guī)程》培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄。
4.5.3使用閉鎖裝置時，必須執(zhí)行誰上鎖誰開鎖。
4.6電氣隔離閉鎖系統(tǒng)的檢查
4.6.1機(jī)電科每月對各單位的閉鎖裝置的有效性和可靠性進(jìn)行檢查，核實(shí)與操作規(guī)程的一致性，做好記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，機(jī)電科下達(dá)《整改通知單》，各相關(guān)單位限期整改。
4.7消防系統(tǒng)閉鎖
4.7.1所有的消防供水閥門處于打開狀態(tài)，消防箱門不得上鎖。
4.7.2地面各消防通道門不得上鎖。
4.7.3機(jī)電科會同安通科每月對消防系統(tǒng)閉鎖進(jìn)行檢查，核實(shí)，保持記錄,對存在的問題下達(dá)《整改通知單》，相關(guān)單位限期整改，監(jiān)管部門跟蹤整改落實(shí)情況。
5 相關(guān)文件
★《煤礦安全規(guī)程》2007
★《設(shè)備防護(hù)設(shè)計(jì)及安裝標(biāo)準(zhǔn)》
★《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2002.11.1
★《機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求》GB8196-87
6 相關(guān)記錄
★《整改通知單》
7 附件

安全防護(hù)控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

便攜式電器設(shè)備控制程序
YDJT-XWSK-I-29/0
1.0目的
嚴(yán)格便攜式設(shè)備的管理,確保準(zhǔn)確安全使用，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦便攜式電器設(shè)備的管理。
3.0職責(zé)
3.1各單位負(fù)責(zé)本單位的便攜式電器設(shè)備的管理和維護(hù)。
3.2機(jī)電科負(fù)責(zé)相關(guān)電器設(shè)備的注冊登記，監(jiān)督檢查。
3.3安通科會同駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)對各單位便攜式電器設(shè)備安全使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1所有生產(chǎn)用電源即插型、充電型便攜式電器設(shè)備（電焊機(jī)、砂輪切割機(jī)、煤電鉆、手電鉆、搖表、萬用表、礦燈）在使用前由機(jī)電科建立《便攜式電器設(shè)備登記表》。并進(jìn)行編號管理。
4.2所有辦公用電源即插型、充電型便攜式電器設(shè)備（電視機(jī)、飲水機(jī)、VCD、照相機(jī)、攝像機(jī)、播擴(kuò)音設(shè)備、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)）在使用前由安通科建立《便攜式電器設(shè)備登記表》。
4.3所有辦公用電源即插型、充電型便攜式電器設(shè)備（電腦、打印機(jī)、投影儀、插座等）在使用前由機(jī)電科建立《便攜式電器設(shè)備登記表》。
4.4安通科負(fù)責(zé)建立《通風(fēng)計(jì)量器具臺帳》。每月由機(jī)電科依據(jù)《便攜式檢測設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)（一通三防類）》進(jìn)行月檢，對不完好的儀器進(jìn)行校驗(yàn)或更換。定期對所有設(shè)備進(jìn)行送檢。
4.5以上管理單位組織各使用單位對使用的便攜式電器設(shè)備每半年依據(jù)“設(shè)備使用說明書”進(jìn)行普查并將普查結(jié)果記入《便攜式電器設(shè)備登記表》，各使用單位負(fù)責(zé)便攜式電器設(shè)備的日常維護(hù)，每一次使用前都必須進(jìn)行完好檢查，對不完好設(shè)備及時修復(fù)或更換。
4.6所有報(bào)廢、丟失、損壞的設(shè)備由各管理單位記入《便攜式電器設(shè)備登記表》中并配合相關(guān)單位補(bǔ)充修復(fù)或報(bào)廢處理。
4.7對便攜式電器的廢舊電池，統(tǒng)一交回綜采庫臨時存放。
4.8各單位對需要校驗(yàn)的電器設(shè)備或儀表按《監(jiān)測設(shè)備管理程序》執(zhí)行。
4.9上述管理部門對各使用單位的便攜式電器設(shè)備的管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查，駐礦安監(jiān)站對各使用單位便攜式電器設(shè)備安全使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。各使用單位每月自查一次。對查出的問題下達(dá)《整改通知單》，限期整改。
5.0相關(guān)文件
★《便攜式檢測設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)（一通三防類）》
★《伊東公司機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》2001.9
★《監(jiān)測設(shè)備管理程序》
6.0相關(guān)記錄
★《便攜式電器設(shè)備登記表》
★《通風(fēng)計(jì)量器具臺帳》
★《整改通知單》
便攜式電器設(shè)備控制程序流程圖

　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工作許可控制程序
YDJT-XWSK-I-30/0
1.0目的
控制工作時的潛在危險(xiǎn)，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦各類工作票的使用管理。
3.0職責(zé)
3.1駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)對工作票作業(yè)實(shí)施監(jiān)督。
3.2各單位負(fù)責(zé)本單位相應(yīng)工作票的編制、使用和管理，如有法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
4.0執(zhí)行程序
4.1實(shí)行工作票作業(yè)的范圍
4.1.1新開工程作業(yè)
4.1.2 停送電作業(yè)
4.1.3特殊工種作業(yè)
4.1.4井下攝像作業(yè)
4.1.5局部通風(fēng)機(jī)有計(jì)劃停風(fēng)
4.2生技科、安通科、調(diào)度室對實(shí)行工作票作業(yè)實(shí)施管理，駐礦安監(jiān)站對實(shí)行工作票作業(yè)實(shí)施監(jiān)督，施工單位按規(guī)定實(shí)施工作票作業(yè)。
4.3施工單位在開工前要辦理工作票，由授權(quán)人匯簽。本單位存留一份有效的工作票，施工單位對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)后方可開工作業(yè)。
4.3.1新開工程作業(yè)
a.新開工程，施工單位根據(jù)駐礦地測站提供的“地質(zhì)說明書”、《施工任務(wù)書》，編制“作業(yè)規(guī)程”或《工程開工報(bào)告》，經(jīng)生技科組織駐礦安監(jiān)站、公司生產(chǎn)技術(shù)指揮中心、通風(fēng)隊(duì)及相關(guān)部門和礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會審簽批后開工作業(yè)。
b.在施工作業(yè)中遇有特殊條件變化時，由施工單位編制《專項(xiàng)安全技術(shù)措施》，經(jīng)生技科組織相關(guān)部門及礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會審簽批后，嚴(yán)格按《專項(xiàng)安全技術(shù)措施》進(jìn)行作業(yè)。
c．會審簽批的工作票，施工單位必須結(jié)合會審意見，對所有相關(guān)施工人員進(jìn)行培訓(xùn)貫徹，并經(jīng)考試合格后方可開工作業(yè)，并將考試成績表及簽名表附在工作票之后。
4.3.2停送電作業(yè)
停送電作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行西烏素煤礦《停送電制度》。
a.地面停送10kv供電時，由申請單位書面報(bào)告機(jī)電科、機(jī)電副礦長審簽，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人指定專人到變電站辦理《停送電工作票》，進(jìn)行停電，需恢復(fù)供電時，被指定人員將《停送電工作票》交回變電站，進(jìn)行送電。
b.井下停送10kv供電由機(jī)電科負(fù)責(zé)，需停電時，科內(nèi)指定專人填寫工作票，由礦機(jī)電科供電負(fù)責(zé)人簽字，分管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，生產(chǎn)指揮中心調(diào)度室簽字后執(zhí)行。需恢復(fù)供電時，被指定人員持《停送電工作票》到生產(chǎn)指揮中心調(diào)度室簽批后，按簽批意見執(zhí)行。
4.3.3特殊工種作業(yè)
在井下從事電氣焊、有計(jì)劃的停風(fēng)、臨時爆破作業(yè)前，由作業(yè)單位制定《電氣焊安全技術(shù)措施》、《局扇停風(fēng)安全技術(shù)措施》《爆破作業(yè)安全技術(shù)措施》，相關(guān)管理部門及礦長審批后按相應(yīng)措施進(jìn)行作業(yè)。
4.3.4 井下攝像作業(yè)
由安通科負(fù)責(zé)編制《井下攝像作業(yè)的安全技術(shù)措施》，相關(guān)管理部門及礦長審批后按相應(yīng)措施進(jìn)行作業(yè)。
4.3.5局部通風(fēng)機(jī)有計(jì)劃停風(fēng)
4.3.5.1停風(fēng)單位填寫局部通風(fēng)機(jī)計(jì)劃停風(fēng)審批單，經(jīng)通風(fēng)隊(duì)、生產(chǎn)調(diào)度中心、機(jī)電組、駐礦安監(jiān)站、總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.3.5.2計(jì)劃停風(fēng)實(shí)施后，停風(fēng)單位將計(jì)劃停風(fēng)審批單交通風(fēng)隊(duì)存檔。
4.4從事特殊工種作業(yè)的人員必須持有“特殊工種/崗位操作證”，各單位及安通科保存《特殊工種/崗位人員登記表》。
4.5執(zhí)行工作票的作業(yè)，必須由生產(chǎn)指揮中心調(diào)度室登記，以備緊急應(yīng)變。
4.6作業(yè)完畢，工作票由簽批單位和作業(yè)單位負(fù)責(zé)存檔。
5.0相關(guān)文件
★《停送電制度》
★《電氣焊安全技術(shù)措施》
6.0相關(guān)記錄
★《停送電工作票》
★《特殊工種人員登記表》
★《施工任務(wù)書》
★《工程開工報(bào)告》

工作許可控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

膠帶運(yùn)輸控制程序
YDJT-XWSK-I-31/0
1.0目的：
為控制運(yùn)輸系統(tǒng)及其設(shè)備的安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防膠帶運(yùn)輸事故的發(fā)生，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍：
西烏素煤礦膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)及其設(shè)備的安全管理。
3.0職責(zé)
3.1使用單位負(fù)責(zé)膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)及其設(shè)備的使用、維護(hù)管理。
3.2機(jī)運(yùn)隊(duì)負(fù)責(zé)膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)及其設(shè)備的綜合管理。
3.2機(jī)電科負(fù)責(zé)膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)及其設(shè)備安全管理的監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1膠帶運(yùn)輸安全管理
4.1.1機(jī)電科負(fù)責(zé)對膠帶運(yùn)輸機(jī)的操作和維護(hù)人員必須進(jìn)行安全知識和操作技能的培訓(xùn)，持有效證件上崗。
4.1.2機(jī)運(yùn)隊(duì)負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的《膠帶機(jī)管理辦法》、《膠帶機(jī)操作規(guī)程》使用并要嚴(yán)格執(zhí)行。
4.1.3機(jī)運(yùn)隊(duì)制定《膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)圖》，并及時更新，以指導(dǎo)運(yùn)輸調(diào)度和管理。
4.1.4使用單位應(yīng)確保膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)的保護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全完好，實(shí)現(xiàn)集中控制和監(jiān)測，并有專人對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行。膠帶運(yùn)輸機(jī)轉(zhuǎn)載點(diǎn)、沿線每隔300米左右應(yīng)設(shè)置行人過橋，并進(jìn)行編號管理，定期檢查。
4.1.5使用單位在膠帶運(yùn)行過程中，應(yīng)有專人監(jiān)管皮帶運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重跑偏、磨損、煙霧或有斷帶、撕帶、著火征兆、環(huán)境粉塵濃度嚴(yán)重超標(biāo)等安全隱患時，及時匯報(bào)并組織處理。
4.1.6巷道內(nèi)安設(shè)的膠帶輸送機(jī)必須符合《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)安全尺寸和安裝質(zhì)量的要求。
4.1.7機(jī)電科應(yīng)定期對各單位的運(yùn)輸系統(tǒng)及其設(shè)備使用和管理進(jìn)行檢查指導(dǎo)。
4.1.8駐礦安監(jiān)站應(yīng)定期或不定期對膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)及其設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)“整改通知單”限期整改。
4.1.9各使用單位應(yīng)按《記錄控制程序》的要求建立并保持膠帶運(yùn)行記錄、檢修記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄和事故調(diào)查處理記錄等。
5.0相關(guān)文件
★《膠帶機(jī)管理辦法》
★《膠帶機(jī)操作規(guī)程》
★《膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)圖》
6.0相關(guān)記錄
★《整改通知單》
膠帶運(yùn)輸控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　　　　　　　　　

起重機(jī)械和吊具控制程序
YDJT-XWSK-I-32/0
1.0目的
加強(qiáng)起重設(shè)備和設(shè)施的管理，確保起重物和作業(yè)人員安全，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦起重機(jī)械和吊具的管理。
3.0職責(zé)
3.1各使用單位負(fù)責(zé)本單位起重機(jī)械和吊具的管理、維護(hù)。
3.2機(jī)電科負(fù)責(zé)日常監(jiān)督檢查，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行校驗(yàn)。
4.0執(zhí)行程序
4.1起重設(shè)備包括：龍門吊、、千斤頂?shù)取?BR>4.2起重設(shè)備由機(jī)電科建立《起重設(shè)備臺帳》，對起重機(jī)械和吊具進(jìn)行登記，編號管理，根據(jù)公司《起重機(jī)械和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》組織編寫“起重設(shè)備操作規(guī)程”，各使用單位按《起重機(jī)械和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》對起重設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，檢查維護(hù)情況要有記錄。
4.3起重設(shè)備及各種索具要標(biāo)明最大安全工作載荷。
4.4各使用單位應(yīng)規(guī)定起重作業(yè)指揮的手勢信號說明，張貼在使用區(qū)域。
4.5所有起重機(jī)司機(jī)應(yīng)按《培訓(xùn)控制程序》進(jìn)行專門培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證后方可上崗，并且嚴(yán)格按照“起重設(shè)備操作規(guī)程”操作。
4.6在高處操作所有起重機(jī)器時，應(yīng)有安全停產(chǎn)及緊急逃生裝置。
4.7機(jī)電科對使用單位的起重設(shè)備每月檢查一次，提出起重設(shè)備整改意見，下達(dá)《整改通知單》并對整改結(jié)果驗(yàn)收。檢查內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)識管理、起重設(shè)備的最大載荷、吊鉤安全閂、安全通道、操作人員持證上崗、鋼絲繩、制動裝置等。
4.8 固定起重設(shè)備接受地區(qū)技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)，由生技科機(jī)電組保存檢驗(yàn)記錄。
4.9小型移動式起重設(shè)備由生技科機(jī)電組根據(jù)《起重機(jī)械和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》每月進(jìn)行一次檢查。對不符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行維修或更換并記錄在《起重設(shè)備臺帳》中。

5.0相關(guān)文件
★《起重機(jī)械和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》
★《起重機(jī)械安全規(guī)程》GB6067-85
6.0相關(guān)記錄
★《起重設(shè)備臺帳》
★《整改通知單》
起重機(jī)械和吊具控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序
YDJT-XWSK-I-34/0
1.0目的
加強(qiáng)壓力容器、便攜式氣罐的管理，確保運(yùn)行、使用的安全，建立并實(shí)施本程序。
2.0實(shí)用范圍
西烏素煤礦區(qū)域內(nèi)相關(guān)方壓力系統(tǒng)和便攜式氣罐管理控制。
3.0職責(zé)
3.1使用單位及區(qū)域相關(guān)方負(fù)責(zé)本單位的鍋爐壓力系統(tǒng)和便攜式氣罐的管理，配合相關(guān)部門對其進(jìn)行檢驗(yàn)。
3.2維修車間負(fù)責(zé)對區(qū)隊(duì)和相關(guān)方負(fù)責(zé)的鍋爐壓力系統(tǒng)和便攜式氣罐的管理進(jìn)行監(jiān)督。
3.3安通科駐礦安監(jiān)站對各使用單位的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1鍋爐、壓力容器、高壓管道
4.1.1鍋爐、壓力容器、高壓管道的使用
a.使用鍋爐、壓力容器、高壓管道的單位，制訂并執(zhí)行《鍋爐、壓力容器、高壓管道安全操作規(guī)程》。
b.各單位及相關(guān)方對其所用的鍋爐及固定壓力容器建立“鍋爐、壓力容器技術(shù)檔案”，保存合格證書。
c.使用單位不得任意改變原設(shè)計(jì)的工藝條件。
d.操作人員應(yīng)經(jīng)相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)持證上崗。
4.1.2鍋爐、壓力容器的檢驗(yàn)
a.使用單位應(yīng)根據(jù)《鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例》要求，配合地方檢驗(yàn)部門定期對壓力容器的檢驗(yàn)，各使用單位保留“鍋爐壓力容器檢驗(yàn)合格證”，并配合檢驗(yàn)單位對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識，及時消除隱患，防止事故發(fā)生。
b.對于新安、移裝、大修后以及停用一年以上準(zhǔn)備運(yùn)行的鍋爐壓力容器，必須經(jīng)過地方檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格后方可使用。
c.安全附件必須齊全、準(zhǔn)確、靈敏、可靠。
4.1.3鍋爐壓力容器的維護(hù)、檢修
a.受壓元件的檢修必須由使用單位制定受壓元件的檢修方案，方可檢修。
b.使用單位對鍋爐壓力容器存在的缺陷和隱患，應(yīng)限期治理;對危及安全的重大隱患，應(yīng)立即停止運(yùn)行，進(jìn)行處理。
c.不準(zhǔn)帶壓處理缺陷，對不同介質(zhì)的容器，處理之前必須制定措施，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
d.對季節(jié)性或間斷性使用的鍋爐壓力容器，停用期間使用單位必須做好維護(hù)保養(yǎng)。
e.安全閥在正常情況下必須密封不泄漏，并且安全閥排放口朝向安全區(qū)域。
4.1.4依據(jù)國家規(guī)定，已經(jīng)淘汰或經(jīng)檢驗(yàn)鑒定報(bào)廢的鍋爐壓力容器，決不允許輕易地重新安裝繼續(xù)使用。
4.2便攜式氣罐
4.2.1使用單位對所有便攜式氣罐根據(jù)儲存介質(zhì)和使用情況進(jìn)行分類、正確存放。
4.2.2使用單位建立《便攜式氣罐使用臺帳》。在領(lǐng)取便攜式氣罐時，依據(jù)國家或行業(yè)《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》進(jìn)行檢查,不合格不得領(lǐng)用，在使用過程中對其安全狀態(tài)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格情況，及時更換。
4.2.3操作人員必須經(jīng)過合格的專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。
4.2.4氧氣、乙炔瓶在使用時要有防回火裝置，儲存時通風(fēng)良好，不受外界影響，并要固定好。運(yùn)輸時要固定好，在有閥帽、防震圈，裝卸時要防止碰撞。儲運(yùn)及在用時必須豎起擺放，壓力表及流量要完好。
4.3氣動工具
4.3.1使用單位要對氣動工具進(jìn)行登記，并且妥善管理。
4.3.2在起動氣動工具前應(yīng)先檢查其是否完好，并按照操作規(guī)程執(zhí)行。
4.4駐礦安監(jiān)站每季對各單位鍋爐壓力系統(tǒng)和便攜式氣罐的管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查，各單位每月自查一次。對查出的問題下達(dá)《整改通知單》，限期整改。
5.0相關(guān)文件
★《鍋爐、壓力容器、高壓管道安全操作規(guī)程》
★《壓力容器維護(hù)保養(yǎng)檢修技術(shù)規(guī)范》
★《可移動氣罐完好標(biāo)準(zhǔn)》
★《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》2003.6.1
★《鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例》1982.7.1
6.0相關(guān)記錄
★《便攜式氣罐使用臺帳》
★《整改通知單》
鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序流程圖

地質(zhì)測量控制程序
YDJT-XWSK-I-35/0
1.0 目的
為對礦井內(nèi)地質(zhì)測量、防治水全過程的安全管理實(shí)施控制，制定并實(shí)施本程序。
2.0 適用范圍
西烏素煤礦地質(zhì)測量、勘探和防治水。
3.0 職責(zé)
3.1生技科負(fù)責(zé)礦井地質(zhì)測量全過程的實(shí)施、管理及相關(guān)成果的提供。
3.2生技科負(fù)責(zé)地質(zhì)測量和勘探過程的管理，并對業(yè)務(wù)實(shí)施指導(dǎo)。
3.3公司生產(chǎn)技術(shù)指揮中心負(fù)責(zé)地質(zhì)測量和勘探過程安全管理的監(jiān)督檢查。
4.0 控制程序
4.1 地質(zhì)測量和勘探作業(yè)準(zhǔn)備
4.1.1生技科對生產(chǎn)作業(yè)員工，按《培訓(xùn)控制程序》進(jìn)行必要的安全知識和操作技能培訓(xùn)，做到持證上崗。提供必要的勞動防護(hù)設(shè)施和個人勞動防護(hù)用品。
4.1.2生技科應(yīng)熟悉礦井地質(zhì)測量的全面資料，掌握有關(guān)地質(zhì)測量方面的新技術(shù)、新工藝。
4.1.3下井作業(yè)人員不得進(jìn)入空頂區(qū)、無風(fēng)區(qū)、采空區(qū)等危險(xiǎn)區(qū)域。
4.1.4公司生產(chǎn)技術(shù)指揮中心做好礦區(qū)地質(zhì)測量和勘探全過程的安全管理。
4.2地質(zhì)測量
4.2.1生技科應(yīng)對礦開采區(qū)的地質(zhì)、水文及地表地形進(jìn)行測量，并及時向礦提供地質(zhì)測量資料。
4.2.2生技科定期對礦井（周邊小井）進(jìn)行測量，提供所需各種資料
4.2.3對重大貫通測量，生技科應(yīng)制定專項(xiàng)措施，保證人員和設(shè)備的安全。
4.2.4嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)進(jìn)行開采、預(yù)留煤柱，確因生產(chǎn)需要開采煤柱的，應(yīng)會同生技科、公司生產(chǎn)技術(shù)指揮中心進(jìn)行可行性方案分析，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后落實(shí)。
4.3 礦井地質(zhì)及防治水
4.3.1在井下開拓過程中，要全面收集地質(zhì)資料，定期進(jìn)行涌水量觀測和巷道素描；及時編制“三書”，指導(dǎo)采煤工作。
4.3.2開始掘進(jìn)前，公司生產(chǎn)技術(shù)指揮中心提供工作面的《水文和地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)》，保證礦井安全生產(chǎn)。
4.3.3礦井防治水
4.3.3.1礦內(nèi)各類防水(潰沙)、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱的設(shè)計(jì)要合理，礦井各類防、隔水煤柱的留設(shè)，符合《礦井水文地質(zhì)規(guī)程》要求。
4.3.3.2各類探放水鉆孔的質(zhì)量，符合《礦井水文地質(zhì)規(guī)程》第六章第二節(jié)及《煤礦防治水工作條例》第三節(jié)的要求。
4.3.3.3工作面過溝（有流水）開采時，必要鋪設(shè)人工河床，嚴(yán)防地表水順裂縫注入生產(chǎn)工作面，影響正常生產(chǎn)、威脅礦井安全。
4.4檢查、驗(yàn)收
4.4.1各類工程施工過程中及施工完畢后，由公司生產(chǎn)技術(shù)指揮中心組織礦有關(guān)部門對工程進(jìn)行檢查、監(jiān)督和驗(yàn)收。
4.5監(jiān)督管理
4.5.1駐礦安監(jiān)站應(yīng)每季度對駐礦地測站的安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題責(zé)令及時整改；并跟蹤驗(yàn)證。
5.0 相關(guān)文件
★《準(zhǔn)入人員培訓(xùn)程序》
★《煤礦安全規(guī)程》
★《水文和地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)》
6.0 相關(guān)記錄
7.0 附件

地質(zhì)測量控制程序流程圖

否

是

安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理程序
YDJT-XWSK-I-36/0
1.0 目的
為對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施控制，保證系統(tǒng)可靠運(yùn)行，制定并實(shí)施本程序。
2.0 適用范圍
礦屬各單位及承包商。
3.0 職責(zé)
3.1 機(jī)電科負(fù)責(zé)全礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備的日常維護(hù)、管理
3.2 各單位負(fù)責(zé)本區(qū)域安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備的日常維護(hù)、管理。
3.3 調(diào)度室負(fù)責(zé)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)通訊網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和管理。
3.4 駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)安全運(yùn)行的監(jiān)督檢查。
4.0 控制程序
4.1建立安全監(jiān)測監(jiān)控管理機(jī)構(gòu)，按需要配備監(jiān)測監(jiān)控人員，建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控管理制度、監(jiān)測監(jiān)控人員崗位責(zé)任制和操作規(guī)程。
4.2 調(diào)度室應(yīng)采取有效的措施，確保安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通、保證監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)可靠傳輸。
4.3安通科組織對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的維護(hù)、管理人員進(jìn)行安全和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方可上崗。
4.4安通科按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定配備便攜式通風(fēng)安全檢測儀器，配備的數(shù)量能夠滿足實(shí)際需要。
4.5機(jī)電科根據(jù)實(shí)際需要和公司相關(guān)規(guī)定，編制、上報(bào)安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備安技措專項(xiàng)資金計(jì)劃及安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備采購計(jì)劃。
4.6 安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行及維護(hù)管理
4.6.1安通科按《煤礦安全規(guī)程》及《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》的規(guī)定裝設(shè)相關(guān)監(jiān)控設(shè)備，所裝設(shè)的監(jiān)控設(shè)備的種類、型號、數(shù)量、裝設(shè)位置、報(bào)警點(diǎn)、斷電點(diǎn)、復(fù)電點(diǎn)、斷電范圍、信號電纜和電源電纜符合規(guī)定。
4.6.2 機(jī)電科按照《煤礦安全規(guī)程》及《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》的規(guī)定裝設(shè)機(jī)載式甲烷斷電儀，并保證設(shè)備完好，工作靈敏可靠。
4.6.3入井人員按《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》規(guī)定配戴便攜式氣體檢測儀器。
4.6.4 安通科按照《煤礦安全規(guī)程》、《檢定規(guī)程》及《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》的規(guī)定，調(diào)校、檢測、檢定和維護(hù)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、設(shè)備及儀器儀表。
4.6.5 調(diào)度室建立監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備臺帳，建立運(yùn)行、維護(hù)、調(diào)校、監(jiān)測等相關(guān)記錄和報(bào)表，圖紙、技術(shù)資料及系統(tǒng)數(shù)據(jù)按規(guī)定保存。
4.6.6 高度室監(jiān)控人員要堅(jiān)持24小時值班，及時處理安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)和設(shè)備故障，系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。
5.0 相關(guān)文件
★《煤礦安全規(guī)程》2007
★《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》
★《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》
★《內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法實(shí)施細(xì)則》
★《伊東煤炭公司機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》
★《“一通三防”管理實(shí)施細(xì)則》
6.0 相關(guān)記錄
★《監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備臺帳》
★《監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備周期檢定計(jì)劃》
★《監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)和檢定記錄》
★《傳感器調(diào)校記錄》
★《監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備故障登記表》
★《監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備檢修記錄》
★《監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)巡檢記錄》
★《甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風(fēng)電閉鎖功能測試記錄》
★《安全監(jiān)控系統(tǒng)中心站運(yùn)行日志》
★《安全監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警斷電記錄》
★《安全監(jiān)控儀器使用情況月報(bào)表》
★《監(jiān)控日（月、季）報(bào)表》
★《不合格通知書》
7.0 附件

安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理程序流程圖

第五部分　輔助管理（13個）

消防管理程序
YDJT-XWSK-I-37/0
1.0目的
規(guī)范消防設(shè)施配置，確保防火設(shè)施完好。減少火災(zāi)危害，保護(hù)人身、財(cái)產(chǎn)的安全，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦消防宣傳、火災(zāi)預(yù)防、求援和消防設(shè)施的配置及管理。
3.0職責(zé)
3.1維修車間負(fù)責(zé)地面消防業(yè)務(wù)管理及防火安全檢查、通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)井下消防設(shè)施管理。
3.2各單位負(fù)責(zé)本單位消防器材的維護(hù)管理。
3.3安通科負(fù)責(zé)組織消防安全、火災(zāi)預(yù)防的培訓(xùn)。
3.4駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)對各單位的消防安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1維修車間應(yīng)按《中華人民共和國消防法》、《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》等成立消防組織，落實(shí)消防安全責(zé)任，制訂消防安全制度，建立防火檔案
4.2消防宣傳教育。
4.2.1辦公室充分利用報(bào)紙、電視、宣傳手冊等形式進(jìn)行消防安全宣傳教育，使全體員工了解有關(guān)消防安全知識，提高職工消防安全意識，保安隊(duì)、安通科、辦公室應(yīng)積極配合安監(jiān)站搞好消防宣傳工作。
4.3火災(zāi)預(yù)防
4.3.1消防設(shè)施和器材的配備管理
各單位應(yīng)按照《消防法》和其他國家有關(guān)“規(guī)范”的規(guī)定，在消防場所配置適當(dāng)型號和數(shù)量的消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防礦山安全標(biāo)志。定期組織檢驗(yàn)、維護(hù)，確保消防設(shè)施和器材完好、有效，且消防設(shè)施和器材要設(shè)專人負(fù)責(zé)保管維護(hù)。
4.3.2滅火器的設(shè)置要求
a.滅火器應(yīng)設(shè)置在明顯便于取用的地點(diǎn)，不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性的超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)。
b.滅火器的設(shè)置不得影響安全疏散。
c.滅火器應(yīng)設(shè)置穩(wěn)固，應(yīng)有指示標(biāo)志，銘牌朝外。
d.設(shè)置在室外的滅火器應(yīng)有保護(hù)措施。
e.手提式滅火器要根據(jù)配置場所的需要，設(shè)置在托架上或滅火器箱內(nèi)（托架頂部高度應(yīng)小于1.5m，底部距地面不宜小于0.15m）。
4.3.3消防栓及消防管路設(shè)置要求：各單位負(fù)責(zé)按以下要求設(shè)置滅火器。
a.室內(nèi)消防栓應(yīng)設(shè)在樓梯間的平臺、門廳、走廊、和通道等明顯和易于取用的位置。
b.消防栓口離地面高度為1.1米，其出水方向宜向下或與設(shè)置消防栓的墻面成90度角。
c.一座建筑物應(yīng)采用相同規(guī)格的消防栓、水槍和水帶，每根水帶的長度不超過25米。
d.固定輸送機(jī)巷、運(yùn)輸機(jī)走廊每隔50米設(shè)置三通變頭，掘進(jìn)輸送機(jī)巷每隔100米設(shè)置一個三通閘閥，備有灑水膠管，機(jī)頭、機(jī)尾均要設(shè)置消防管路、閘閥及軟膠管。
e.室內(nèi)外消防栓不得隨意移動，確需要移動的，必須報(bào)消防科同意后方可實(shí)施。
4.3.4消防設(shè)施的標(biāo)識、劃線：各區(qū)域單位按《安全標(biāo)識/標(biāo)志設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》要求做計(jì)劃，報(bào)安通科審核，安通科預(yù)算，報(bào)礦長批準(zhǔn)后由各區(qū)域單位或委托實(shí)施。
a.所有消防設(shè)施劃出嚴(yán)禁堆放雜物的區(qū)域，使各種消防設(shè)施、器材便于接近。
b.設(shè)置消防設(shè)施、器材標(biāo)記，標(biāo)記要明顯易見。
4.4消防設(shè)施的檢查
a. 各使用單位每天或每班必須進(jìn)行一次防火自查。提出整改意見，保持相應(yīng)記錄。
b.保安隊(duì)、駐礦安監(jiān)站分別對地面、井下進(jìn)行防火重點(diǎn)檢查，填寫《防火檢查記錄》，對火災(zāi)隱患進(jìn)行超前控制，確保安全。
4.5建筑消防管理
4.5.1駐礦安監(jiān)站應(yīng)對承包消防工程施工單位的消防工程施工許可證進(jìn)行審查核定。
4.5.2對禁止使用明火的具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場所，因特殊情況需要動火作業(yè)，應(yīng)制定相應(yīng)的《安全技術(shù)措施》，經(jīng)駐礦安監(jiān)站和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行作業(yè)；作業(yè)人員必須是經(jīng)培訓(xùn)合格，必要時應(yīng)取得資格證。
4.5.3維修車間定期對各單位的消防安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患下發(fā)《整改通知書》責(zé)令限期整改。
4.6滅火救援
4.6.1各單位發(fā)生火災(zāi)后，應(yīng)立即進(jìn)行撲救，疏散現(xiàn)場群眾，并向總調(diào)度室報(bào)警。
4.6.2調(diào)度室接到報(bào)警后，按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位，協(xié)調(diào)組織滅火工作。
4.6.3火災(zāi)撲滅后，駐礦安監(jiān)站要組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)調(diào)查、認(rèn)定火災(zāi)原因和火災(zāi)損失，查明火災(zāi)責(zé)任，完成《事故調(diào)查報(bào)告》。
5.0相關(guān)文件
★《井下消防設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》
★《安全標(biāo)識/標(biāo)志設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》
★《消防礦山安全標(biāo)志設(shè)置要求》GB15630-1995
★《安全技術(shù)措施》
★《機(jī)關(guān)團(tuán)體企事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》2002.5.1
★《中華人民共和國消防法》1998.9.1
★《煤礦安全規(guī)程》2004
6.0相關(guān)記錄
★《事故調(diào)查報(bào)告》。
★《整改通知書》
★《防火檢查記錄》

消防管理程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

礦山救護(hù)控制程序
YDJT-XWSK-I-38/0
1.0目的
對發(fā)生的礦井災(zāi)害實(shí)施有效的救護(hù)，最大限度地保護(hù)員工生命安全和減少國家財(cái)產(chǎn)的損失，建立并實(shí)施本程序。

2.0實(shí)用范圍
西烏素煤礦發(fā)生礦井災(zāi)害或其它需要救援的救護(hù)工作。
3.0職責(zé)
3.1礦長是救災(zāi)工作的總指揮。
3.2救護(hù)消防隊(duì)負(fù)責(zé)地面和井下火、瓦斯、煤塵、水、頂板等災(zāi)害事故的處理及遇險(xiǎn)遇難人員的搶救。
3.3 礦負(fù)責(zé)組織自救和配合搶險(xiǎn)救災(zāi)。
4.0執(zhí)行程序
4.1礦井災(zāi)害救護(hù)準(zhǔn)備
4.1.1安通科負(fù)責(zé)組建井下輔助救護(hù)隊(duì)和地面義務(wù)消防隊(duì),
4.1.2按《標(biāo)識及圖牌板控制程序》清楚指明緊急逃亡路線、井下避難硐室。
4.1.3每年末由安通科與相關(guān)技術(shù)人員編制《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》報(bào)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)，并報(bào)安監(jiān)部和救護(hù)大隊(duì)。并傳達(dá)學(xué)習(xí)，要求明確相關(guān)作業(yè)場所可能的事故及處理、匯報(bào)，避災(zāi)路線等。
4.2礦山救護(hù)
4.2.1災(zāi)害發(fā)生時，引導(dǎo)人們進(jìn)入井下避難硐室的系統(tǒng)要到位，所有緊急出口不能阻塞。
4.2.2災(zāi)害發(fā)生后，應(yīng)立即向公司總調(diào)度室匯報(bào)，總調(diào)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》通知礦山救護(hù)消防隊(duì)，及時到達(dá)準(zhǔn)備救災(zāi)搶險(xiǎn)。
4.2.3災(zāi)害發(fā)生后，礦相關(guān)部門和輔助救護(hù)隊(duì)和義務(wù)消防隊(duì)員要及時趕到調(diào)度室集合，隨時準(zhǔn)備參與救災(zāi)搶險(xiǎn)。
4.5其它事宜按公司《礦山救護(hù)控制程序》執(zhí)行。
5.0相關(guān)文件
《煤礦安全規(guī)程》
★《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》
6.0相關(guān)記錄

礦山救護(hù)控制程序流程圖

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序
YDJT-XWSK-I-39/0
1.0目的
確保潛在的重大安全、環(huán)境事故或緊急事故發(fā)生后進(jìn)行緊急處理，最大限度的保護(hù)職工生命安全和減少財(cái)產(chǎn)損失，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，建立并實(shí)施本程序。
2.0實(shí)用范圍
西烏素煤礦應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理。
3.0職責(zé)
3.1總工程師組織各相關(guān)部門編制本礦的《應(yīng)急預(yù)案》和災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃。
3.2安通科負(fù)責(zé)所有的應(yīng)急設(shè)備、器材、物資的統(tǒng)籌管理。
3.3調(diào)度室負(fù)責(zé)事故匯報(bào)和協(xié)調(diào)應(yīng)急工作。
3.4礦醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)受傷人員的救治。
4.0執(zhí)行程序
4.1應(yīng)急預(yù)案
4.1.1每年初根據(jù)礦的風(fēng)險(xiǎn)評估，對可能發(fā)生的緊急、突發(fā)事故、事件進(jìn)行控制策劃，由總工程師組織相關(guān)技術(shù)人員編制《應(yīng)急預(yù)案》，由礦長簽發(fā)后實(shí)施，并根據(jù)礦井生產(chǎn)實(shí)際及時進(jìn)行修訂。
4.1.2每年末由安通科組織相關(guān)技術(shù)人員編制《礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃》，并由礦總工程師審核報(bào)伊東公司安監(jiān)部批準(zhǔn)后實(shí)施，每年修訂一次。
4.1.3安通科每年組織全體員工進(jìn)行一次相關(guān)應(yīng)急預(yù)案和《礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃》的貫徹學(xué)習(xí)。
4.1.4“現(xiàn)場應(yīng)急計(jì)劃”的內(nèi)容包括：
a.可能的事故性質(zhì)、后果，消除事故原因所必須的工種、設(shè)備、器材、工具的數(shù)量、使用地點(diǎn)、使用方法和管理辦法等；
b.與外部機(jī)構(gòu)（如醫(yī)院、礦山救護(hù)消防大隊(duì)、物資供應(yīng)中心、公司總調(diào)等）的聯(lián)系；
c.報(bào)警、聯(lián)絡(luò)的步驟；
d.應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，指揮者、參與者的職責(zé)和權(quán)限；
e.應(yīng)急指揮中心的地點(diǎn)，處理事故的必備技術(shù)資料；
f.處理事故的指導(dǎo)原則、救災(zāi)方案和必要的物質(zhì)準(zhǔn)備；
g.緊急情況下的人員疏散辦法。
4.2應(yīng)急物資、設(shè)施與人員
4.2.1通風(fēng)隊(duì)根據(jù)《災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃》和“應(yīng)急預(yù)案”的要求，按《采購控制程序》組織準(zhǔn)備必要的應(yīng)急物資；應(yīng)急物資應(yīng)單獨(dú)存放、專人保管、定期檢查。
4.2.2報(bào)警裝置
a.獨(dú)立報(bào)警
1）安通科負(fù)責(zé)地面公共場所設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。
2）井下采用安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)向生產(chǎn)指揮中心調(diào)度組自動報(bào)警，井下各單位通過程控電話向生產(chǎn)指揮中心調(diào)度室報(bào)警，撥“9”或“0”
3）安通科和保衛(wèi)科對全礦井上下的報(bào)警系統(tǒng)每月檢查一次，并負(fù)責(zé)維護(hù)檢修的協(xié)調(diào)工作（維護(hù)、檢修由承包商負(fù)責(zé)）。
b. 后備報(bào)警
各場所人員通過無線電話與生產(chǎn)指揮中心調(diào)度組進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。
c. 受影響人員對報(bào)警有充分了解
1）井下工作人員接到報(bào)警信號時，相關(guān)人員及時按《井下避災(zāi)路線圖》撤離到安全地點(diǎn)。
2）地面工作人員接到火災(zāi)報(bào)警信號時，相關(guān)人員及時撤離到遠(yuǎn)離火源的礦集合地（工業(yè)場區(qū)集合地—籃球場、家屬區(qū)集合地—文化廣場），由安通科管理，各單位負(fù)責(zé)宣傳。
3）安監(jiān)局礦山救護(hù)隊(duì)報(bào)警電話：“4310119”。
4.3急救員及急救設(shè)備
4.3.1對各工作場所，要按西烏素煤礦《急救箱及急救用品配置標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)置急救箱，由場所所屬單位管理，急救箱放在粉塵小，醒目的地點(diǎn)。由西烏素煤礦醫(yī)務(wù)所進(jìn)行維護(hù)和急救用品的補(bǔ)充。
4.3.2急救箱內(nèi)醫(yī)療器械、藥品由西烏素醫(yī)務(wù)所藥劑師進(jìn)行配置，填寫《急救用品清單》，急救員要每日對急救箱進(jìn)行檢查，及時通知醫(yī)務(wù)所更換、補(bǔ)充藥品，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全。
4.3.3急救箱放置位置，急救員名單要在本單位張貼、公布。
4.3.4各單位每一班組需有一名經(jīng)過培訓(xùn)的兼職急救員上崗,各單位應(yīng)建立《急救員清單》。
4.3.5藥物和相關(guān)物品的控制：由醫(yī)務(wù)所負(fù)責(zé)。
4.3.5.1藥物的派發(fā)及使用按《中華人民共和國藥品管理法》進(jìn)行控制。
4.3.5.3 進(jìn)行災(zāi)防計(jì)劃及應(yīng)急演習(xí)
4.4.1安通科每年應(yīng)組織所有員工進(jìn)行一次“應(yīng)急預(yù)案”或《礦井災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃》的演習(xí)，保存記錄。
4.4.2安通科要根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定組建本單位的輔助救護(hù)隊(duì)和義務(wù)消防隊(duì)。每班組（科室）設(shè)一名輔助救護(hù)隊(duì)員或義務(wù)消防隊(duì)員。
4.4.3安通科負(fù)責(zé)每年進(jìn)行一次消防演練及培訓(xùn)。填寫《消防培訓(xùn)記錄》。
4.5應(yīng)急響應(yīng)
4.5.1當(dāng)發(fā)生放射性物質(zhì)泄漏、有毒有害氣體或油品的排放或泄漏、礦山事故、地面火災(zāi)等緊急情況時，調(diào)度室應(yīng)按“現(xiàn)場應(yīng)急計(jì)劃”成立救災(zāi)指揮部組織場內(nèi)搶險(xiǎn)，礦長必須親臨現(xiàn)場指揮救災(zāi)。必要時立即通知公司總調(diào)度室、醫(yī)院、安監(jiān)局救護(hù)消防大隊(duì)、物資供應(yīng)中心等單位，并根據(jù)需要通知地方勞動、防疫部門。
4.5.2發(fā)生重大礦山事故和地面火災(zāi)、執(zhí)行《礦山救護(hù)控制程序》。
4.5.3救災(zāi)指揮部設(shè)在調(diào)度室，在事故或?yàn)?zāi)區(qū)附近安全地點(diǎn)設(shè)現(xiàn)場指揮基地，基地設(shè)通往指揮部和災(zāi)區(qū)的電話，并有必要的救護(hù)設(shè)備和器材。
4.5.4現(xiàn)場指揮應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況和災(zāi)情的變化，及時調(diào)整《救災(zāi)方案》，請示救災(zāi)指揮部后，組織實(shí)施。
4.5.5 當(dāng)發(fā)生事故與災(zāi)害時，相關(guān)人員依據(jù)事故及災(zāi)害的危害程度，積極自救和互救的同時，立即向調(diào)度室匯報(bào)，調(diào)度室根據(jù)事故性質(zhì)不同按《事故管理程序》向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門下達(dá)啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的命令和決定進(jìn)一步采取措施。
4.5.6駐礦安監(jiān)站對營救遇難人員和搶救工作的安全措施實(shí)行監(jiān)督，調(diào)度室負(fù)責(zé)應(yīng)急計(jì)劃及緊急事件發(fā)生過程的記錄。
5.0相關(guān)文件
★《煤礦安全規(guī)程》2004
★《機(jī)關(guān)團(tuán)體企事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》2002.5.1
★《中華人民共和國消防法》1998.9.1
★《礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃》
★《事故管理程序》
★《井下消防設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》
★《急救箱及急救用品配置標(biāo)準(zhǔn)》
★《應(yīng)急預(yù)案》

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序流程圖

事故管理程序
YDJT-XWSK-I-40/0
1.0目的
6.0相關(guān)記錄
★《井下避災(zāi)路線圖》
★《消防培訓(xùn)記錄》
★《急救員清單》
★《藥品盤點(diǎn)表》
為對事故的調(diào)查和處理進(jìn)行控制，以預(yù)防事故的再發(fā)生、減少事故損失，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中發(fā)生的各類事故。
3.0職責(zé)
3.1維修車間負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸設(shè)備事故的調(diào)查處理及事故統(tǒng)計(jì)分析。
3.2生技科負(fù)責(zé)采掘工程質(zhì)量煤產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查處理及事故統(tǒng)計(jì)分析。
3.3安通科駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查處理及事故統(tǒng)計(jì)分析。
3.4礦長、分管礦長、安監(jiān)站長、總工程師及生技科、安通科和公司生產(chǎn)指揮中心調(diào)度室參與相關(guān)事故的調(diào)查處理。
4.0執(zhí)行程序
事故匯報(bào)、記錄――事故搶救與應(yīng)急――事故調(diào)查、處理――事故統(tǒng)計(jì)――事故回顧
4.1事故匯報(bào)、記錄
4.1.1事故發(fā)生后調(diào)度室應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定逐級上報(bào)相關(guān)管理部門事故單位要及時填寫《事故記錄表》保存并在每月1日向安通科報(bào)送《事故月報(bào)表》。
4.1.2由安通科分類匯總，建立西烏素煤礦《事故月報(bào)表》。并上報(bào)公司有關(guān)部門。
4.2事故搶救與應(yīng)急
4.2.1事故發(fā)生后，調(diào)度室應(yīng)迅速采取措施搶救受傷人員和國家財(cái)產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大，保護(hù)事故現(xiàn)場。因搶救需變動事故現(xiàn)場時，應(yīng)做好標(biāo)志、拍照、錄相等。
4.2.2發(fā)生緊急情況時，調(diào)度室應(yīng)按照《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》啟動本單位《應(yīng)急預(yù)案》。
4.2.3生技科、駐礦安監(jiān)站、醫(yī)務(wù)室等有關(guān)部門應(yīng)立即參與事故搶救，確保受傷職工得到及時救治或污染源及時得到控制。
4.3事故調(diào)查與處理
4.3.1調(diào)查組的組成
4.3.1.1人身傷亡事故
a.發(fā)生死亡事故時，公司安監(jiān)部組織地方勞動、安全監(jiān)察、檢察等部門及礦共同組成聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。
b.發(fā)生重傷和輕傷事故時，駐礦安監(jiān)站組織成立事故調(diào)查小組，由礦長、分管礦長、安監(jiān)站長、總工程師及生技科、安通科、機(jī)電科和調(diào)度室有關(guān)人員組成。
c.所有人身傷亡事故由駐礦安監(jiān)站形成《傷亡事故調(diào)查報(bào)告》，保存并報(bào)送事故所在單位、安通科、公司安監(jiān)局各一份。
4.3.1.2非傷亡事故
a.機(jī)電運(yùn)輸事故（一般、重大、特大）
●發(fā)生重大以上機(jī)電事故時，機(jī)電科組織成立事故調(diào)查小組，由礦長、機(jī)電礦長、機(jī)電副總、安監(jiān)站長、總工程師及生技科機(jī)電組、調(diào)度室有關(guān)人員組成。
●發(fā)生一般機(jī)電事故時，由機(jī)電科組織所在區(qū)隊(duì)進(jìn)行調(diào)查。
●所有的機(jī)電運(yùn)輸事故由機(jī)電科形成《非傷亡事故調(diào)查報(bào)告》，保存并報(bào)送事故所在單位、安通科、公司相關(guān)部門各一份。
4.3.2調(diào)查員的要求
a.調(diào)查員由熟悉勞動業(yè)務(wù)、掌握勞動法律知識、堅(jiān)持原則、秉公辦理、能勝任工作的人員擔(dān)任。
b.調(diào)查小組專業(yè)人員不足時，可外聘專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)查。
4.3.3事故調(diào)查組應(yīng)按照“四不放過”的原則進(jìn)行：
a.查明事故的詳細(xì)經(jīng)過、人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失情況；
b.查明事故原因、事故性質(zhì)和經(jīng)過；
c.提出事故處理及防止類似事故發(fā)生所應(yīng)采取措施的建議；
d.提出對事故責(zé)任者的處理意見；
e.寫出事故調(diào)查報(bào)告。
4.3.4對發(fā)生人員傷亡、特大安全事故應(yīng)依據(jù)國務(wù)院頒布的《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》和《國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》進(jìn)行調(diào)查和處理。
4.3.5事故調(diào)查結(jié)束后，事故調(diào)查組將《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報(bào)告》等材料交事故單位和有關(guān)部門按《記錄控制程序》進(jìn)行整理和保存。
4.3.6事故、事件和不符合原因分析與糾正和預(yù)防
4.3.6.1各調(diào)查部門組織有關(guān)部門對發(fā)生的事故、違章行為等不符合進(jìn)行原因分析，查清和確定事故原因，分析其它可能發(fā)生的類似事故和不符合及其潛在的原因，并制定相應(yīng)的“糾正措施”或“預(yù)防措施”。進(jìn)行審批、實(shí)施和驗(yàn)證。
4.4事故統(tǒng)計(jì)
4.4.1數(shù)據(jù)積累與統(tǒng)計(jì)
4.4.1.1事故統(tǒng)計(jì)
所有事故每月由駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)，形成《事故月報(bào)表》；每年形成《事故年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》保存并在本質(zhì)安全管理例會上進(jìn)行公布及向上級有關(guān)部門報(bào)送。
4.4.1.2工時統(tǒng)計(jì)
●本礦職工發(fā)生事故影響的工時數(shù)及員工出勤總工時由礦安通科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，形成西烏素煤礦月度《職工考勤匯總表》，于每月21日報(bào)安通科。
●外委施工單位發(fā)生事故影響的工時數(shù)及員工出勤總工時由公司生產(chǎn)指揮中心調(diào)度組負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，形成外委施工單位月度《職工考勤匯總表》保存并于每月21日報(bào)安通科。
4.4.2統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析
駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)各類事故的統(tǒng)計(jì)分析，形成年度《事故分析報(bào)告》（包括事故分析圖表及建議）。事故分析要考慮每部門事故；一天中每一時段的事故；一周中每一天的事故；重點(diǎn)時刻、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位、傷害單位；受傷人員的年齡結(jié)構(gòu)；哪一階段的雇員（新工人、老工人）；原因分析；不安全的行為和環(huán)境分析；職業(yè)衛(wèi)生重要因素分析；環(huán)境事故類型；環(huán)境結(jié)果；環(huán)境事故的嚴(yán)重性。
4.4.3統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果為制定培訓(xùn)計(jì)劃、整改措施、工作時間調(diào)整、程序修訂及費(fèi)用預(yù)算作參考依據(jù)。
4.4.4決策層作出重要決策時可參考統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果作為依據(jù)。并通過會議的形式與各部門溝通。
4.4.5統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公開
所有的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過本質(zhì)安全會議討論，應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)示牌、會議等形式，每月向員工公開。
4.5事故回顧
4.5.1各單位/部門對所有發(fā)生過的事故進(jìn)行回顧，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高員工的事故防范意識，并填寫《安全活動記錄》。
4.5.2安通科在本質(zhì)安全例會上，對本月本季本年所發(fā)生的所有事故進(jìn)行回顧，形成《本質(zhì)安全例會會議紀(jì)要》，并通過網(wǎng)絡(luò)、電視、標(biāo)示牌、刊物等形式向員工公布。
4.5.3駐礦安監(jiān)站每年至少組織一期事故案例回顧分析,保持相應(yīng)記錄。
4.5.4辦公室在安全教育室設(shè)立事故回顧專欄，將事故經(jīng)過、事故現(xiàn)場圖片等展出。
5.0相關(guān)文件
★《中華人民共和國礦山安全法》1993.5.1
★《中華人民共和國職業(yè)病防治法》2002.5.1
★《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》1989.12.26
★《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》1989.3.29
★《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》1991.5.1
★《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2001.11.1
6.0相關(guān)記錄
★《事故記錄表》
★《事故月報(bào)表》
★《傷亡事故調(diào)查報(bào)告》
★《非傷亡事故調(diào)查報(bào)告》
★《職工考勤匯總表》
★《事故分析報(bào)告》
★《事故年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表》
★《安全活動記錄》
★《本質(zhì)安全例會會議紀(jì)要》
★《事故追查記錄》
★《事故調(diào)查報(bào)告》

事故管理程序流程圖

　　　　

工傷與職業(yè)病管理程序
YDJT-XWSK-I-41/0
1.0目的
對我礦工傷、職業(yè)病的認(rèn)定、評定和處理工作實(shí)行規(guī)范管理，維護(hù)勞動者權(quán)益，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦工傷、職業(yè)病管理。
3.0職責(zé)
3.1由礦領(lǐng)導(dǎo)組織去旗中心醫(yī)院負(fù)責(zé)工傷治療、職業(yè)病普查和診斷。
3.2安通科負(fù)責(zé)組織工傷、職業(yè)病人員參與公司組織的工作、職業(yè)病認(rèn)定工作。
4.0執(zhí)行程序
4.1工傷、職業(yè)病的預(yù)防、認(rèn)定、鑒定和處理應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國塵肺病防治條例》、《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》、《職業(yè)病范圍和病患者處理辦法的規(guī)定》、《工傷保險(xiǎn)條例》等法律法規(guī)和公司《職業(yè)病防治管理辦法》、《伊東煤炭公司員工工傷管理辦法（試行）》執(zhí)行。
4.2工傷、職業(yè)病的預(yù)防。
4.2.1堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針建立健全安全制度，有效治理生產(chǎn)環(huán)境，改善職工勞動條件，并配備必要的職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和個人防護(hù)用品。
4.2.2駐礦安監(jiān)站在每年初制定符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的《職業(yè)病防治計(jì)劃》。并按計(jì)劃開展職業(yè)病防治工作。
4.2.3安通科應(yīng)對所有上崗人員進(jìn)行職業(yè)安全知識培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后上崗。
4.3工傷、職業(yè)病的認(rèn)定
4.3.1認(rèn)定工傷依據(jù)以下資料：
a.職工傷亡事故報(bào)告；
b.醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷證明書；
c.病歷；
d.其它資料。
4.3.2認(rèn)定職業(yè)病依據(jù)以下資料：
a.職業(yè)病診斷證明書；
b.X光片；
c.化驗(yàn)單；
d.其它資料。
4.3.3安通科應(yīng)根據(jù)需要組織工傷、職業(yè)病人員參與　公司組織的工傷認(rèn)定，對認(rèn)定的工傷或職業(yè)病，應(yīng)獲取《工傷證明書》或《職業(yè)病證明書》。
4.4工傷、職業(yè)病管理
4.4.1工傷事故的調(diào)查、處理執(zhí)行《事故管理程序》。
4.4.2職業(yè)病管理
4.4.2.1安通科應(yīng)建立噪音超標(biāo)區(qū)、接觸粉塵、接觸危害廢料和危險(xiǎn)化學(xué)品員工的名單，并記錄其工作時間。
4.4.2.2員工在上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，由醫(yī)務(wù)所會同安通科組織進(jìn)行身體健康檢查，必要時拍胸大片。接觸粉塵、毒物及物理因素有害作業(yè)的工人應(yīng)定期進(jìn)行健康檢查。
4.4.2.3定期檢查時間間隔
a.對在崗接觸粉塵作業(yè)人員，每2年拍胸大片檢查1次。
b.塵肺患者每年拍片復(fù)查1次，觀察對象每年拍胸大片檢查1次。
c.每年對職業(yè)病患者進(jìn)行一次鑒定。
4.4.2.4職業(yè)病診斷報(bào)告
職業(yè)病診斷執(zhí)行衛(wèi)生部《職業(yè)病診斷管理辦法》；職業(yè)病報(bào)告執(zhí)行衛(wèi)生部（88）衛(wèi)防字第70號《職業(yè)病報(bào)告辦法》。
4.4.2.5旗中心醫(yī)院應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立《職業(yè)病員工檔案》，檔案內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，填寫認(rèn)真、細(xì)致，并妥善保管，辦公室負(fù)責(zé)獲取并保存。
4.5工傷、職業(yè)病勞動鑒定和評殘
辦公室要及時組織工傷和職業(yè)病人員參與公司所組織的工傷、職業(yè)病勞動鑒定和評殘。并保留評定結(jié)果。
4.6工傷、職業(yè)病職工待遇
4.6.1根據(jù)傷殘鑒定結(jié)果，安通科負(fù)責(zé)工傷、職業(yè)病待遇的執(zhí)行。
4.6.2傷殘待遇的確定和工傷、職業(yè)病的安置，以鑒定和評殘的等級為主要依據(jù)，工傷、職業(yè)病待遇應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.0相關(guān)文件
★《中華人民共和國塵肺病防治條例》
★《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》
★《職業(yè)病范圍和病患者處理辦法的規(guī)定》
★《工傷保險(xiǎn)條例》
★《職業(yè)病防治管理辦法》
★《伊東煤炭公司員工工傷管理辦法（試行）》
★《中華人民共和國職業(yè)病防治法》
★《職業(yè)病防治計(jì)劃》
★《事故管理程序》
★《工傷保險(xiǎn)管理辦法（試行）的通知》
6.0相關(guān)記錄
★《工傷證明書》
★《職業(yè)病證明書》
★《職業(yè)病診斷管理辦法》
★《職業(yè)病報(bào)告辦法》
★《職業(yè)病員工檔案》

工傷與職業(yè)病管理程序流程圖

勞動保護(hù)用品管理程序
YDJT-XWSK-I-42/0
1.0目的
提供有效的個人防護(hù)用品，減少風(fēng)險(xiǎn)，確保員工安全，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦個人勞動防護(hù)用品配備、使用和維護(hù)的管理
3.0職責(zé)
3.1供應(yīng)科負(fù)責(zé)《個人防護(hù)用品的配置標(biāo)準(zhǔn)》的制定。
3.2各單位負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品的發(fā)放和使用管理。
3.3安通科會同駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)對勞動防護(hù)用品的使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1勞動防護(hù)用品的配備
4.1.1勞動保護(hù)用品的配備應(yīng)按《中華人民共和國勞動法》、《煤礦安全規(guī)程》和其它國家、行業(yè)的有關(guān)要求及伊東公司《員工勞動保護(hù)用品管理辦法（試行）》。
4.1.2每年末，安通科根據(jù)伊東公司《員工勞動保護(hù)用品管理辦法（試行）》我礦《個人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)》及不同風(fēng)險(xiǎn)和作業(yè)環(huán)境需要，編制本單位《勞動防護(hù)用品需求計(jì)劃》，并上報(bào)公司人力資源部。
4.1.3健康協(xié)調(diào)員應(yīng)向本單位主管部門提供使用個人勞動保護(hù)用品的建議，保證給員工配備合適的勞動保護(hù)用品。
4.2勞動防護(hù)用品的采購和貯存
4.2.1伊東公司物資供應(yīng)中心西烏素煤礦供應(yīng)站負(fù)責(zé)個人防護(hù)用品的采購、驗(yàn)收、保管。采購時要嚴(yán)格控制個人防護(hù)用品質(zhì)量，指配專人進(jìn)行驗(yàn)收。
4.2.2伊東公司物資供應(yīng)部對所貯存的勞動防護(hù)用品每月進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)，及時清理不合格品。
4.3勞動防護(hù)用品發(fā)放、使用、管理
4.3.1安通科負(fù)責(zé)西烏素煤礦煤礦《個人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)》的制定和公布,使員工明確自己所在崗位的防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)。
4.3.2 安通科及時組織對員工進(jìn)行防護(hù)用品的使用、管理、維護(hù)的培訓(xùn)，使員工具備勞動防護(hù)用品使用、維護(hù)和管理知識。
4.3.3各區(qū)隊(duì)部門建立《職工個人防護(hù)用品領(lǐng)用卡片》，實(shí)行一人一卡，卡片應(yīng)列工程、品名、數(shù)量、使用期限等項(xiàng)目。職工工程變更時要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及時更新相應(yīng)的《職工個人防護(hù)用品領(lǐng)用卡片》。
4.3.4個人防護(hù)用品到期時，員工所在部門負(fù)責(zé)人持《職工個人防護(hù)用品領(lǐng)用卡片》交安通科審核后，再次領(lǐng)用。
4.3.5安通科要收集個人防護(hù)用品質(zhì)量的反饋信息，并將不符合信息及時反饋到物資供應(yīng)中心和公司工會。
4.3.6員工應(yīng)按照規(guī)定要求正確佩戴個人勞動防護(hù)用品，定期清理、維護(hù)和更換，并妥善存放和保管，避免損壞。
4.4外來人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場時，必須按標(biāo)準(zhǔn)佩戴勞動防護(hù)用品。
4.6駐礦安監(jiān)站、應(yīng)對員工勞動保護(hù)用品的配備和使用管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時糾正不合理的配備和錯誤的使用方法。
5.0相關(guān)文件
★《個人防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)》
★《員工勞動保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（試行）》
★《煤礦安全規(guī)程》2004版
6.0相關(guān)記錄
★《職工個人保護(hù)品領(lǐng)取卡片》

勞動保護(hù)用品管理程序流程圖

危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序
YDJT-XWSK-I-43/0
1.0目的
防止危險(xiǎn)化學(xué)品傷害事故的發(fā)生和減少環(huán)境污染，規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品管理，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦對危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存、發(fā)放、使用及廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品處置全過程的控制。
3.0職責(zé)
3.1維修車間負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、存儲、發(fā)放和處置管理。
3.2各單位負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)化學(xué)品的使用及廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品處置進(jìn)行管理。
3.3駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1危險(xiǎn)化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、儲存、使用及處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品必須遵守國務(wù)院頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》和《物資供應(yīng)中心化學(xué)危險(xiǎn)物品運(yùn)貯管理辦法》，由西烏素供應(yīng)站根據(jù)使用單位需求計(jì)劃報(bào)物資供應(yīng)中心統(tǒng)一訂購。各使用單位建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用和管理制度。
4.2危險(xiǎn)化學(xué)品分類
根據(jù)《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類標(biāo)準(zhǔn)》將145種常用危險(xiǎn)化學(xué)品分為8類：
a.爆炸品；
b.壓縮氣體和液化氣體；
c.易燃液體；
d.易燃固體（含自燃物品）和遇濕易燃物品；
e.氧化劑和有機(jī)過氧化物；
f.有毒品；
g.放射性物品；
h.腐蝕品。
4.3危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存
4.3.1危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫管理人員必須經(jīng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全知識培訓(xùn)，掌握危險(xiǎn)化學(xué)品的危害及其安全管理常識，嚴(yán)禁無關(guān)人員或攜帶不許可物品進(jìn)入倉庫，并按規(guī)定對庫房和庫存品進(jìn)行檢查，保留《庫房巡檢記錄》。
4.3.2危險(xiǎn)化學(xué)品儲存應(yīng)符合：
a.危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)；
b.應(yīng)當(dāng)分類分項(xiàng)存放，堆垛之間的主要通道的安全距離、儲量等應(yīng)符合規(guī)定；
c.遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)化學(xué)品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水地點(diǎn)存放；
d.受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)化學(xué)品和桶裝、罐裝等易燃燒液體、氣體應(yīng)當(dāng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放；
e.化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相互抵觸的危險(xiǎn)化學(xué)品，不得在同一倉庫或同一儲存室內(nèi)存放；
f.揮發(fā)性危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存應(yīng)加蓋，并定期進(jìn)行檢測；
g.劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨(dú)存放，并保證有兩人以上人員保管。
4.3.3危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求《標(biāo)識及圖牌板控制程序》，設(shè)置明顯標(biāo)志，儲存設(shè)備、消防和安全設(shè)施應(yīng)當(dāng)定期檢查，保證處于完好狀態(tài)。
4.3.4危險(xiǎn)化學(xué)品的搬運(yùn)、裝卸必須嚴(yán)格執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品搬運(yùn)規(guī)程》。
4.4危險(xiǎn)化學(xué)品的發(fā)放和使用
4.4.1危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用由使用單位指定的專職領(lǐng)用人員憑《危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用單》領(lǐng)取?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用單》應(yīng)蓋有單位章或有單位負(fù)責(zé)人簽字，字跡清楚；使用單位必須將失效或剩余的危險(xiǎn)化學(xué)品退庫，使用紅筆填寫《危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用單》。
4.4.2礦倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)，按批準(zhǔn)量和先進(jìn)先出原則發(fā)放，并將《物料安全數(shù)據(jù)說明》(MSDS)一并交領(lǐng)用單位，講明注意事項(xiàng)，保留《危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)放和退庫記錄》。
4.4.3使用單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品中的危險(xiǎn)因素，按操作規(guī)程或《物料安全數(shù)據(jù)說明》(MSDS)的注意事項(xiàng)正確使用；使用人員必須按照安全技術(shù)措施的要求進(jìn)行操作和個體防護(hù)，必要時配備安全防護(hù)用具。
4.4.4使用單位建立《危險(xiǎn)化學(xué)品清單》、《危險(xiǎn)化學(xué)品使用記錄》，明確危險(xiǎn)化學(xué)品的使用日期、使用人、用途、用量和剩余品的處置等內(nèi)容。
4.4.5駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)對西烏素供應(yīng)站危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行日常安全監(jiān)督檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)《整改通知單》，責(zé)令限期整改。
5.0相關(guān)文件
★《物料安全數(shù)據(jù)說明》(MSDS)
★《危險(xiǎn)化學(xué)物品安全管理?xiàng)l例》1987.2.17
★《物資供應(yīng)中心化學(xué)危險(xiǎn)物品運(yùn)貯管理辦法》
★《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類標(biāo)準(zhǔn)》
6.0相關(guān)記錄
★《危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用單》
★《庫房巡檢記錄》
★《危險(xiǎn)化學(xué)品搬運(yùn)規(guī)程》
★《整改通知單》
★《危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)放和退庫記錄》
★《危險(xiǎn)化學(xué)品清單》
★《危險(xiǎn)化學(xué)品使用記錄》

危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

照明控制程序
YDJT-XWSK-I-44/0
1.0目的
所有的工作環(huán)境中保持充足的光照和能見度，為員工提供并保持最適中的照明，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦工業(yè)場區(qū)及工作、活動場所照明的管理。
3.0職責(zé)
3.1各單位負(fù)責(zé)其井下、地面車間及其他場所照明設(shè)施的提供、維護(hù)和光照度測量。
3.2本礦區(qū)域內(nèi)相關(guān)單位負(fù)責(zé)其服務(wù)范圍內(nèi)的地面辦公場所、食宿、洗浴、場區(qū)照明設(shè)施的提供，維護(hù)和光照度測量。
3.3辦公室負(fù)責(zé)各單位照明設(shè)施、光照度測量管理的監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1機(jī)電科制定按西烏素煤礦《井下、地面車間、辦公場所光照度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》并執(zhí)行。
4.2井下由機(jī)電科、維修車間按照照明區(qū)域?qū)φ彰髟O(shè)施進(jìn)行普查，并填寫《照明設(shè)施統(tǒng)計(jì)臺帳》。
4.3由機(jī)電科、維修車間每年對照明區(qū)域照明度檢測一次，保留《照明檢測評價(jià)報(bào)告》并進(jìn)行評估。
4.4機(jī)電科、維修車間負(fù)責(zé)制定《礦燈完好標(biāo)準(zhǔn)》并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查和維護(hù)。
4.5礦調(diào)度室、主扇機(jī)房與要害場所應(yīng)配置不少于兩個應(yīng)急照明燈。
4.6照明區(qū)域所屬單位應(yīng)定期對照明設(shè)施和光照度進(jìn)行檢查和維護(hù)。
4.7 油庫及井下各場所或區(qū)域的照明燈具必須符合井下防爆要求。
5.0相關(guān)文件
★《井下、地面車間、辦公場所光照度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》
★《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-1992
6.0相關(guān)記錄
★《礦燈完好標(biāo)準(zhǔn)》
★《照明檢測評價(jià)報(bào)告》
★《整改通知單》

照明控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

工作場所衛(wèi)生條件及衛(wèi)生設(shè)施控制程序
YDJT-XWSK-I-45/0
1 目的
為確保工作場所具有良好的衛(wèi)生條件，保護(hù)員工身心健康，制定并實(shí)施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位及承包商。
3 職責(zé)
3.1西烏素煤礦生活服務(wù)部負(fù)責(zé)衛(wèi)生清潔工作及設(shè)施管理。
3.2辦公室負(fù)責(zé)地面環(huán)境衛(wèi)生檢查。
3.3駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)對各單位作業(yè)場所的衛(wèi)生管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4 控制程序
4.1地面各工作場所清潔設(shè)施配備標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1提供適當(dāng)設(shè)施
4.1.1.1廁所內(nèi)應(yīng)配備干手器、紙巾、衛(wèi)生球等清潔設(shè)施。
4.1.1.2廚房、飯?zhí)眉笆称穬Υ骈g要有保鮮柜、消毒柜、冰柜、蒸飯車、冰箱等設(shè)施。
4.1.1.3各工作場所要按《地面辦公場所及公共場所衛(wèi)生設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》配置足夠的清潔工具：拖把、橡膠手套、掃帚等。
4.1.1.4地面車間配備可回收和不可回收垃圾桶，工業(yè)場區(qū)配備分類垃圾桶。
4.1.1.5浴池內(nèi)配置更衣室、足夠的存衣柜。
4.1.2由西烏素煤礦后勤科負(fù)責(zé)衛(wèi)生清潔工作及設(shè)施管理
4.1.2.1工作場所要及時提供衛(wèi)生用品，其中公共浴室的公用物品一用一消毒。
4.1.2.2垃圾桶保持清潔，及時清理。
4.1.2.3更衣室、存衣柜保持整潔干凈。
4.1.2.4廚房、餐廳清潔、無害蟲，每日消毒一次。
4.1.3定期檢查
4.1.3.1設(shè)施的使用狀況每日由各區(qū)域責(zé)任人巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.1.3.2個人衛(wèi)生、著裝由各區(qū)域責(zé)任人隨時檢查，及時糾正，必要時進(jìn)行培訓(xùn)。
4.1.3.3員工健康狀況由工會組織監(jiān)測，每年一次，檢查結(jié)果形成《員工健康狀況調(diào)查表》反饋到各相關(guān)部門。
4.1.3.4每周由辦公室組織檢查小組按西烏素煤礦《地面環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》對以上項(xiàng)目進(jìn)行綜合檢查，將存在問題和考核結(jié)果交體系辦匯總后下達(dá)《整改通知單》。
4.1.3.5檢查內(nèi)容包括：供水及控制、內(nèi)務(wù)處理、污水的處理、廁所設(shè)備、沐浴設(shè)施、管道的暢通和更衣室的整潔及設(shè)備的完好等。
4.2井下工作場所清潔
4.2.1各單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和實(shí)際需要配置適當(dāng)?shù)男l(wèi)生設(shè)施和清潔工具，包括：
4.2.1.1垃圾桶或垃圾箱；
4.2.1.2 井下巷道防塵灑水管路、采區(qū)進(jìn)回風(fēng)大巷風(fēng)流凈化水幕、灑水車等。
4.2.3對于井下衛(wèi)生設(shè)施的配置應(yīng)符合國家和行業(yè)的衛(wèi)生管理要求。
4.2.4各單位應(yīng)建立不同場所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)，定期對井下衛(wèi)生進(jìn)行清潔、維護(hù)和日常檢查。
4.2.5駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)對各單位作業(yè)場所的衛(wèi)生管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4.2.6工業(yè)場所衛(wèi)生達(dá)標(biāo)應(yīng)符合以下條款
4.2.5.1井下巷道無積水、無淤泥（淤泥、積水連續(xù)長度不超過5m，深度不超過0.1m）、無雜物
4.2.5.2井下移動電氣設(shè)備上架，五小電器(電鈴、按鈕、打點(diǎn)器、三通、四通）上板并懸掛
4.2.5.3井下電纜吊掛整齊，符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定
4.2.5.4井巷內(nèi)浮煤(矸)厚度不超過100mm，工作面在2m2內(nèi)浮煤平均厚度不超過30mm
4.2.5.5變電站達(dá)到五凈（門窗、桌椅、墻壁、地面、箱柜）、五整齊（桌椅、箱柜、桌面用品、上墻圖表、桌柜內(nèi)的物品）
4.2.5.6機(jī)電硐室、充電硐室、機(jī)道和電纜溝內(nèi)外清潔衛(wèi)生，無雜物、無積水，無油垢，無銹蝕
4.2.5.7廠房、車間及井下巷道臨時儲物點(diǎn)材料、設(shè)備碼放整齊
4.2.5.8井巷水溝、車間排污道及污水排放管道保持暢通，污水不外溢
4.2.5.9車間地面和設(shè)備表面保持清潔，無雜物、無積塵，車間內(nèi)物品擺設(shè)整齊、規(guī)范
4.2.5.10生產(chǎn)過程中做到不漏油、不漏水、不漏氣，生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢油、廢液、廢件集中回收，分類存放
4.2.5.11配備專職或兼職衛(wèi)生管理人員，及時清理機(jī)械設(shè)備和其他設(shè)備上的滯留物料，保持工具庫（柜）整潔
5 相關(guān)文件
★《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》
★《地面環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》
★《廚房食堂設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》
★《浴池洗手間設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》
★《地面辦公場所及公共場所衛(wèi)生設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)》
6 相關(guān)記錄
7 附件

工作場所衛(wèi)生條件及衛(wèi)生設(shè)施控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　








爬梯、樓梯和高架平臺控制程序
YDJT-XWSK-I-46/0
1.0 目的
加強(qiáng)爬梯、樓梯和高空作業(yè)設(shè)施管理，確保人員和設(shè)備安全，建立并實(shí)施本程序。
2.0實(shí)用范圍
西烏素煤礦爬梯、樓梯和高架平臺管理。
3.0 職責(zé)
3.1各單位負(fù)責(zé)本單位的爬梯、樓梯和高架平臺的管理。
3.2相關(guān)方負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的爬梯、樓梯和高架平臺的管理。
3.3安通科負(fù)責(zé)對各單位的爬梯、樓梯和高架平臺的管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4 .0執(zhí)行程序
4.1爬梯和腳手架
4.1.1公共消防梯由主管單位負(fù)責(zé)登記、編號，各單位對所使用爬梯進(jìn)行登記編號，說明幾何尺寸、使用范圍、承載能力、存放地點(diǎn)、責(zé)任人，完好狀態(tài)、形成《爬梯使用管理臺帳》。
4.1.2移動式梯子要有防止滑移和翻傾的裝置。
4.1.3固定直爬梯在高度大于2米時應(yīng)加護(hù)籠，并在下端加鎖，在不使用時上鎖。
4.1.4腳手架的安裝、拆除、安裝后的檢查由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行。
4.1.5新增設(shè)的爬梯和腳手架在使用前必須經(jīng)安監(jiān)站檢查驗(yàn)收。
4.2樓梯和高架平臺
4.2.1所有的樓梯和高架平臺都要安裝踢腳板和護(hù)欄。
4.2.2所有高架平臺符合《固定式工業(yè)鋼平臺》標(biāo)準(zhǔn)。
4.3安通科負(fù)責(zé)每季對各單位爬梯、樓梯和高架平臺進(jìn)行檢查，各單位相關(guān)方每月自查一次，對查出的問題下達(dá)《隱患通知單》限期整改。
5.0相關(guān)文件
★《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》GB4053.1-1993
★《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》GB4053.2-1993
★《機(jī)械安全進(jìn)入機(jī)器和工業(yè)設(shè)備的固定設(shè)施樓梯階梯和護(hù)欄 》GB17888.3-1999
★《移動式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》GB7059.3—1986
★《固定式工業(yè)鋼平臺》GB4053.4-1983
6.0相關(guān)記錄
★《爬梯使用管理臺帳》
★《整改通知單》
爬梯、樓梯和高架平臺控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

污染控制程序
YDJT-XWSK-I-47/0
1.0目的
為減少和防治污染，加強(qiáng)污染綜合治理，確保員工健康，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦井上下作業(yè)場所
3.0職責(zé)
3.1駐礦安監(jiān)站會同相關(guān)檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對西烏素礦場區(qū)空氣質(zhì)量、污水、廠界噪聲進(jìn)行監(jiān)測。
3.2安通科負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的部門對井下的噪聲進(jìn)行監(jiān)測。
4.0執(zhí)行程序
4.1大氣污染
4.1.1大氣污染預(yù)防
4.1.1.1生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用能源利用率高、污染物排放量少的清潔生產(chǎn)工藝，積極使用大氣污染防治的新產(chǎn)品、新技術(shù)，減少大氣污染物的產(chǎn)生。
4.1.1.2本礦主要大氣污染源有：
●地面：鍋爐煙氣、儲煤場煤塵、矸石場粉塵、路面揚(yáng)塵、機(jī)動車輛尾氣、電焊、氣割金屬粉塵等。
●井下：井下回風(fēng)氣體。
4.1.2地面大氣污染物排放過程控制：
●大氣污染物的排放和控制按《礦井地面大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
●鍋爐房儲煤場煤塵、粉塵分別由維修車間每日灑水一次。
●鍋爐煙氣的排放，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行GB13271-91《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。
●運(yùn)輸、裝卸過程中散發(fā)有毒有害氣體或粉塵物質(zhì)，責(zé)任單位應(yīng)采取密閉、覆蓋、噴淋等防護(hù)措施，以降低污染。
4.1.3井下空氣污染物排放過程控制：
●安通科加強(qiáng)井下通風(fēng)管理，做好除塵降塵工作,按《防滅塵水幕設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》管理好風(fēng)流凈化水幕，防止煤塵積聚和二次污染。
●采、掘隊(duì)保證采掘機(jī)內(nèi)外噴霧正常，最大限度降低煤塵飛揚(yáng)。
●采、掘隊(duì)和運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)對皮帶各轉(zhuǎn)載點(diǎn),做好封閉及除塵降塵工作, 最大限度降低煤塵飛揚(yáng)。
4.1.4大氣污染監(jiān)測控制：
●駐礦安監(jiān)站會同相關(guān)檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對煤礦產(chǎn)生的大氣污染物每年監(jiān)測一次，包括測量、分析、記錄有害物質(zhì)的數(shù)量、濃度，收集、保存有關(guān)記錄和結(jié)果，并負(fù)責(zé)編寫監(jiān)測報(bào)告，發(fā)現(xiàn)空氣質(zhì)量不達(dá)標(biāo)情況時及時通知西烏素煤礦采取相應(yīng)的控制措施。由駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督檢查，保持相應(yīng)記錄。
●鍋爐使用單位，應(yīng)按照規(guī)定接受地方部門的檢驗(yàn)、監(jiān)測，并保留檢驗(yàn)和檢測記錄。對不符合積極進(jìn)行整改。
4.1.5當(dāng)發(fā)生重大污染事故或污染處理設(shè)施發(fā)生故障等異常和緊急情況時，責(zé)任單位應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》規(guī)定啟動《環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案》。
4.2水污染
4.2.1水污染防治策劃
4.2.1.1駐礦安監(jiān)站每年應(yīng)確定礦井水復(fù)用目標(biāo)，各用水單位確定本單位的水資源消耗指標(biāo)，制定相應(yīng)的防治措施，措施應(yīng)包括清潔生產(chǎn)的要求，以減少污染機(jī)會。
4.2.1.2污水來源主要有
礦井水（包括各工作面的涌水、采空區(qū)積水，各巷道積水，各設(shè)備的冷卻水，沖洗巷道、設(shè)備的污水）排放、生活污水排放、洗煤加工、洗車水排放、醫(yī)療水等。
4.2.1.3對從事污染排放的作業(yè)人員應(yīng)按照《培訓(xùn)控制程序》的要求，進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)知識、操作技能的培訓(xùn)。
4.2.1.4對可能造成重大水體污染的潛在環(huán)境事故，責(zé)任單位應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃。
4.2.2水污染防治
●各用水單位積極開展清潔生產(chǎn)，必須做到停機(jī)停水，提倡節(jié)約用水。
●水暖公司應(yīng)按照《污水處理設(shè)施環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，保證污水處理設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
●井下所有污水，由機(jī)電隊(duì)管理，必須經(jīng)水倉沉淀后排出地面。
●加大井下水的重復(fù)利用，生技科機(jī)電組做出計(jì)劃，全礦實(shí)施。
●各生產(chǎn)單位在井下作業(yè)時，應(yīng)采取可靠措施，防止油脂泄漏，對檢修過程產(chǎn)生的廢油應(yīng)按《油品管理程序》的要求進(jìn)行處理。
●各單位不得利用滲坑、滲井、裂隙和溶洞傾倒含有有毒物質(zhì)的廢水，對含病原體的廢水和其它廢棄物應(yīng)進(jìn)行處理后排放。
4.2.3污水處理
●井下開采廢水利用采空區(qū)，充分沉淀后，使其重復(fù)利用，節(jié)約水資源，多余廢水經(jīng)沉淀后排出地面經(jīng)污水處理設(shè)施處理后，達(dá)標(biāo)排放。
●生活污水集中經(jīng)過污水處理設(shè)施處理后，達(dá)標(biāo)排放。
●西烏素醫(yī)務(wù)所應(yīng)對醫(yī)療廢水進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)后排放。
4.2.4污水污染物的監(jiān)測
由駐礦安監(jiān)站配合環(huán)保處和地方環(huán)境監(jiān)測部門每年按礦井環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估的要求進(jìn)行監(jiān)測，并由環(huán)保處建檔保存并通知西烏素煤礦采取措施。由駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查污水處理情況和不合格的整改情況并保留相關(guān)記錄。
4.2.5當(dāng)發(fā)生重大污染事故或污染處理設(shè)施發(fā)生故障等異常和緊急情況時，責(zé)任單位應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》規(guī)定啟動《環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案》。
4.3噪聲污染
4.3.1駐礦安監(jiān)站根據(jù)監(jiān)測結(jié)果和礦井風(fēng)險(xiǎn)評估確定噪聲源，繪制《噪聲源分布圖》。標(biāo)明各噪聲源的不同監(jiān)測點(diǎn)的噪聲值。
4.3.2噪聲污染預(yù)防
4.3.2.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，具體執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目管理程序》。
4.3.2.2各產(chǎn)生噪聲的單位應(yīng)積極采取措施，減少噪聲源對礦、廠界的影響，努力推廣先進(jìn)工藝技術(shù)，采用低噪聲的環(huán)保型設(shè)施設(shè)備，減少噪聲污染。
4.3.2.3噪聲源的數(shù)量和排放強(qiáng)度有重大改變時，應(yīng)及時采取相應(yīng)的降噪措施，確保廠界噪聲符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
4.3.2.4在生活區(qū)、辦公區(qū)產(chǎn)生建筑施工噪聲的施工單位，應(yīng)符合國家規(guī)定的《建筑施工場界環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。
4.3.3 噪聲污染治理
4.3.3.1設(shè)計(jì)控制
a.設(shè)計(jì)應(yīng)優(yōu)先考慮采用先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備，最大限度的減少污染物的產(chǎn)生及對環(huán)境的污染。
b.建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)完成后,由伊東公司環(huán)保管理處組織相關(guān)部門及邀請專家對環(huán)保內(nèi)容進(jìn)行審核。
4.3.3.2各產(chǎn)生噪聲的單位要針對自身特點(diǎn)，采取不同的降噪措施，例如安裝消音器、隔音墻或佩戴耳罩、耳塞等，同時大力推廣種植綠化隔音帶減少噪聲污染。
4.3.3.3凡配有噪聲污染防治設(shè)施的單位，必須保持設(shè)施的正常運(yùn)行，并負(fù)責(zé)設(shè)施的使用和維護(hù)。拆除或閑置噪聲污染設(shè)施時，應(yīng)事先上報(bào)駐礦安監(jiān)站，經(jīng)環(huán)保管理處，再經(jīng)所在地的縣級以上的地方環(huán)保部門批準(zhǔn)。
4.3.4噪聲監(jiān)測和排放標(biāo)準(zhǔn)
4.3.4.1駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)對場界、生活區(qū)和作業(yè)場所進(jìn)行定期或不定期監(jiān)測，并填寫記錄和編寫噪聲監(jiān)測報(bào)告。
4.3.4.2噪聲監(jiān)測
a.場界噪聲：每年監(jiān)測2次；
b. 生活區(qū)噪聲：每年監(jiān)測2次；
c. 作業(yè)場所噪聲：每年監(jiān)測2次；
d.建筑施工噪聲：隨時監(jiān)測。
4.3.4.3監(jiān)測應(yīng)填報(bào)噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)表，并建檔保存。判斷噪聲是否超標(biāo)應(yīng)根據(jù)不同場所要求并依據(jù)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-90、《建筑施工場界噪聲限值》GB12523-90和《煤礦安全規(guī)程》。
4.3.5聽力保護(hù)
4.3.5.1安通科應(yīng)對員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備適當(dāng)控制噪聲的知識，為處在噪聲超標(biāo)場所工作的員工提供適當(dāng)?shù)穆犃ΡＷo(hù)裝置，執(zhí)行《勞動保護(hù)用品管理程序》。
4.3.5.2安通科每年組織對處在噪聲超標(biāo)場所工作的員工至少進(jìn)行一次聽力測試，測試應(yīng)執(zhí)行《醫(yī)療服務(wù)控制程序》，西烏素醫(yī)務(wù)所保存測試結(jié)果，并及時更新。
4.3.5.3駐礦安監(jiān)站應(yīng)對測試結(jié)果組織進(jìn)行評價(jià)分析，確認(rèn)趨勢，采取措施進(jìn)行防治。
4.3.5.4對于因工作而導(dǎo)致聽力受損的員工，安通科應(yīng)按照《工傷與職業(yè)病管理程序》對員工進(jìn)行認(rèn)定個管理。
5.0相關(guān)文件
★《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》1989.12.26
★《中華人民共和國水污染防治法》1996.5.15
★《中華人民共和國水污染防治法實(shí)施細(xì)則》2000.3.20
★《中華人民共和國大氣污染防治法》2000.9.1
★《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》2005.4.1
★《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》1997.3.1
★《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996
★《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2001
★《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978--96
★《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348--90
★《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB16889--1997
★《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838-2002
★《防滅塵水幕設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》
★《地面大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》
★《地面污水排放標(biāo)準(zhǔn)》
★《油庫著火應(yīng)急預(yù)案》
6.0 相關(guān)記錄
★《整改通知單》
★《材料配件采購計(jì)劃》
★《庫房巡查交接記錄》
7.0 附件

污染控制程序流程圖

廢料廢物控制程序
YDJT-XWSK-I-48/0
1.0目的
為控制本礦的環(huán)境污染，加強(qiáng)綜合利用，建立并實(shí)施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦各單位及承包商。
3.0職責(zé)
3.1駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)廢料廢物控制的監(jiān)督管理和周邊區(qū)域環(huán)境影響的協(xié)調(diào)工作
3.2各單位和部門負(fù)責(zé)將各自產(chǎn)生的廢料廢物貯存、回收和處置。
3.3后勤科負(fù)責(zé)生活垃圾和醫(yī)療廢料的處理。
3.4各施工單位負(fù)責(zé)建筑和施工垃圾的處置。
4.0執(zhí)行程序
4.1廢料廢物的污染預(yù)防
4.1.1新建、改建、擴(kuò)建產(chǎn)生廢料廢物的項(xiàng)目以及建設(shè)貯存、處置廢料廢物的項(xiàng)目，必須遵守國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理的規(guī)定和《建設(shè)項(xiàng)目管理程序》4.1.2本礦廢料廢物主要有：
煤矸石、爐灰渣、醫(yī)療垃圾、工業(yè)垃圾、建筑和生活垃圾等
4.1.3各單位和部門應(yīng)從改革工藝入手，最大限度的減少廢棄物的排放量。進(jìn)行廢棄物的回收及循環(huán)使用。
4.1.4安通科負(fù)責(zé)排污申報(bào)管理，嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范填報(bào)各種報(bào)表。
4.2廢料廢物的處理與處置
4.2.1井下和廠區(qū)應(yīng)有足夠的廢物箱和容器，放在合適的位置，必須加箱蓋，并且要有醒目的標(biāo)志。
4.2.2進(jìn)行廢料廢物處理前，首先應(yīng)考慮其能否作為二次能源加以利用，然后根據(jù)礦要求將不可再利用的廢料廢物排放到指定地點(diǎn)。
4.2.3各單位部門不得向河流、居民區(qū)、工業(yè)廣場及法律法規(guī)禁止的場所排放、傾倒廢料廢物。
4.2.4廢料廢物應(yīng)集中排放到垃圾場進(jìn)行處理，垃圾場所應(yīng)明確標(biāo)識，并讓員工了解標(biāo)識的含義。
4.2.5處理廢料廢物的單位應(yīng)防止粉塵飛揚(yáng)、擴(kuò)散、燃燒或自燃，避免其對環(huán)境的二次污染。
4.2.6排放工業(yè)廢料廢物的單位和部門應(yīng)根據(jù)廢料廢物的類別分片堆放，確保不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)或有害化學(xué)反應(yīng)。對有回收價(jià)值的，統(tǒng)一交回綜采庫。
4.2.7醫(yī)療垃圾由醫(yī)務(wù)室自己負(fù)責(zé)貯存、焚燒、處理，并指定專人管理。
4.2.8矸石由與準(zhǔn)旗天友磚廠簽定用矸石合同，準(zhǔn)旗天友磚廠全部回收利用。
4.2.9建筑和施工垃圾的處理要在承包合同中予以注明，實(shí)現(xiàn)誰施工誰清理制度，施工單位應(yīng)持有建設(shè)單位相關(guān)部門發(fā)放的工地廢料處理、回收許可證。
4.2.10生活垃圾由后勤科負(fù)責(zé)集中排放。
4.3廢料廢物的綜合治理
駐礦安監(jiān)站每年應(yīng)制定廢料廢物的綜合利用計(jì)劃，對煤矸石和爐灰渣進(jìn)行利用，以減少土地占用量。
4.4監(jiān)測過程
4.4.1駐礦安監(jiān)站負(fù)責(zé)對廢料廢物的處理和處置進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好記錄，對超過三個月的危害物料的貯存記錄要詳細(xì)。對發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)令責(zé)任單位按照《糾正措施控制程序》進(jìn)行整改和治理。
4.4.2危害廢料的運(yùn)輸人要充分了解運(yùn)載物的特性，并要使用危害化學(xué)品標(biāo)示牌；司機(jī)要配備應(yīng)急裝備且接受過應(yīng)急培訓(xùn)，了解緊急情況處理程序；運(yùn)輸路線要符合標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)公安部門批準(zhǔn)后方可運(yùn)輸。
4.5當(dāng)發(fā)生重大污染事故或其他突發(fā)事件時，責(zé)任單位應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》進(jìn)行應(yīng)急處理。
4.6辦公室保留與周邊區(qū)域環(huán)境影響協(xié)調(diào)的相關(guān)記錄。
5.0相關(guān)文件
★《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》1989-12-26
★《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》1996.4.1
★《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》2003.6.16
★《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》GB 18597-2001
★《建設(shè)項(xiàng)目管理程序》
★《伊東公司環(huán)保綠化管理辦法（試行）》
★《廢料廢物處理處置管理辦法》
6.0相關(guān)記錄：
★《材料回收登記表》
★《環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表》
★《廢料廢物處理處置情況記錄》
★《周邊區(qū)域的記錄》
廢料廢物控制程序流程圖