大磨嶺煤礦合同管理制度
編制人：陳全成 何永勝
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，參照《煤炭分公司基建管理手冊(cè)》，結(jié)合大磨嶺煤礦實(shí)際情況，特制定本制度。
1、目的
規(guī)范我礦合同管理程序，明確管理職責(zé)，界定管理層面，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高管理效能。
2 、適用范圍
本制度適用于大磨嶺煤礦基本建設(shè)期間所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)
3 、定義
3.1合同：是指除勞動(dòng)合同外，公司與平等主體的自然人、法人和其它組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
3.2合同管理：是指對(duì)合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會(huì)簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過(guò)程的管理。
4、管理體制、組織形式與相關(guān)規(guī)定
4.1 合同管理實(shí)行分級(jí)歸口管理與有限的集中控制相結(jié)合的管理體制
4.2 管理規(guī)定
4.2.1簽訂合同，除即時(shí)清結(jié)外，都必須采用書(shū)面形式。杜絕“履約在先，簽約在后”的現(xiàn)象，“嚴(yán)禁先干活，后補(bǔ)合同”的現(xiàn)象發(fā)生。
4.2.2 礦計(jì)劃科為合同歸口專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全礦經(jīng)濟(jì)合同的管理、監(jiān)督、執(zhí)行。
4.2.3 需要以礦名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門(mén)，為合同承辦部門(mén)。工程部為井巷工程合同的承辦部門(mén);機(jī)電科為設(shè)備訂貨和安裝工程合同的承辦部門(mén);安全科為安全合同的承辦部門(mén);供應(yīng)科為材料供貨合同的承辦部門(mén);綜合辦為對(duì)外事務(wù)辦理及民事合同的承辦部門(mén)。承辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定承辦人，借調(diào)、借用人員不得被指定為承辦人。
4.2.4審計(jì)部門(mén)依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除全過(guò)程進(jìn)行審計(jì)。
4.2.5合同簽訂之前應(yīng)當(dāng)經(jīng)財(cái)務(wù)、計(jì)劃部門(mén)，以及合同項(xiàng)目所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)審查會(huì)簽并報(bào)煤炭分公司計(jì)劃發(fā)展部牽頭會(huì)簽或?qū)徍恕?/p>
4.2.6 合同管理實(shí)行承辦部門(mén)負(fù)責(zé)制與審查會(huì)簽責(zé)任制相結(jié)合的責(zé)任制度。
4.2.6.1合同承辦部門(mén)對(duì)合同訂立、履行和執(zhí)行的全過(guò)程全面負(fù)責(zé)，合同承辦人為直接責(zé)任人。
4.2.6.2 審查會(huì)簽部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)及本辦法的規(guī)定，對(duì)合同項(xiàng)目中應(yīng)當(dāng)提出相關(guān)意見(jiàn)而未提出的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
4.2.7 礦所屬單位各職能部門(mén)及個(gè)人一律不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同或者其它具有履約性質(zhì)的任何書(shū)面文件。
4.2.8 法定代表人不親自簽署而授權(quán)代理人簽署合同，應(yīng)當(dāng)辦理授權(quán)委托書(shū)。
4.2.9合同承辦部門(mén)和合同歸口管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)分別建立合同臺(tái)帳，實(shí)行履約跟蹤統(tǒng)計(jì)報(bào)告責(zé)任制。
4.2.10 在合同的訂立、履行中，對(duì)有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴(yán)重后果的，由審計(jì)部門(mén)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處，并會(huì)同計(jì)劃部門(mén)追究責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。
4.2.10.1 不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。
4.2.10.2 訂有重大缺陷或無(wú)效合同的。
4.2.10.3 審查人員延誤審查時(shí)間或未審出合同缺陷的。
4.2.10.4 不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責(zé)的。
4.2.10.5 應(yīng)當(dāng)追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的。
4.2.10.6 提供虛假資料的。
4.2.10.7 不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的。
4.2.10.8 未按規(guī)定進(jìn)行授權(quán)或擅自轉(zhuǎn)委托的。
4.2.10.9 與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂的。
4.2.10.10 泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的。
4.2.10.11 延誤糾紛處理法定時(shí)效期間的。
4.2.10.12 在合同管理、簽訂、審核、履行過(guò)程中有其他失職行為的。
5、 職責(zé)
5.1 歸口管理部門(mén)職責(zé)
5.1.1 貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門(mén)提供法律服務(wù)。
5.1.2 建立健全合同管理制度，負(fù)責(zé)礦各類(lèi)合同的管理、監(jiān)督、檢查考核各部門(mén)及所屬、所管單位合同執(zhí)行情況，對(duì)合同履行進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。
5.1.3 參與有關(guān)合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。
5.1.4 統(tǒng)一管理法定代表人授權(quán)委托書(shū)和公證、鑒證事宜，管理合同專(zhuān)用章。
5.1.5，負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計(jì)及報(bào)告制度。
5.1.6 組織合同管理知識(shí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)合同承辦人員資格審查。
5.1.7 在會(huì)簽或參與重大合同談判過(guò)程中，負(fù)責(zé)審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴(yán)密性、可行性。
5.2 合同承辦部門(mén)職責(zé)
5.2.1 負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)，指定合同承辦人，進(jìn)行可行性論證，意向接觸，資信調(diào)查，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.2.2 組織合同的談判。
5.2.3 起草合同文本，并組織審查會(huì)簽。
5.2.4 組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權(quán)委托書(shū)。
5.2.5 負(fù)責(zé)合同的履行、變更、解除及糾紛處理。
5.2.6 負(fù)責(zé)合同檔案的管理。
5.2.7 負(fù)責(zé)所屬單位報(bào)送公司審核合同事項(xiàng)的辦理。
5.2.8 收集本辦法的執(zhí)行情況信息，并按公司年度制度建設(shè)計(jì)劃，提出修改意見(jiàn)。
5.3 合同審查會(huì)簽部門(mén)職責(zé)
5.3.1 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同的價(jià)款、支付方式的合理性、可行性，資金預(yù)算及來(lái)源的可靠性，財(cái)務(wù)手續(xù)的合法性、合規(guī)性，擔(dān)保財(cái)產(chǎn)合法、安全性進(jìn)行審查;對(duì)合同變更或解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估，出具書(shū)面意見(jiàn)。
5.3.2 審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的資金來(lái)源、使用及資產(chǎn)所有權(quán)、動(dòng)用審批手續(xù)的合法性以及合同價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性進(jìn)行審查。
5.3.3 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)按本部門(mén)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉及本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)條款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政府文件規(guī)定等問(wèn)題提出審查意見(jiàn)。
5.3.4 計(jì)劃部門(mén)審查會(huì)簽職責(zé)，按本辦法5.1.7的規(guī)定執(zhí)行。
5.4 合同承辦人職責(zé)
承辦人應(yīng)對(duì)合同自商約時(shí)起至履行完畢止的全過(guò)程負(fù)責(zé)，對(duì)期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問(wèn)題，按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定，須及時(shí)與本部門(mén)負(fù)責(zé)人、計(jì)劃部門(mén)進(jìn)行協(xié)商，并以承辦人為主進(jìn)行處理。
6 、程序
6.1 合同簽訂程序
6.2 資信調(diào)查, 確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力，范圍包括：
1)具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件，且真實(shí)有效。涉及專(zhuān)營(yíng)許可的，具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的，具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書(shū)。
2)經(jīng)營(yíng)范圍能夠充分滿(mǎn)足合同項(xiàng)目的需要。
3)具有履約能力，必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。
4)具有履約信用：過(guò)去三年重合同、守信用，無(wú)嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí)，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
5)在簽署本合同時(shí)，不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。
6)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng)。
6.3 對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人，如果必須與其簽訂合同時(shí)，應(yīng)由其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。
6.4 草擬合同文本
凡國(guó)家、行業(yè)、公司有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際需要予以適用或借鑒。
6.5 合同必備條款包括標(biāo)的(規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量或具體事項(xiàng))、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求、履行期限、地點(diǎn)、方式、價(jià)款與支付方式或合作條件、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。
6.6 具有支付條件的合同，預(yù)付款原則上不超過(guò)合同總價(jià)款的30%;合同它方應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)擔(dān)保。
6.7 合同有效期限應(yīng)至合同所有權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。
6.8 合同文本份數(shù)按實(shí)際需要確定，但我方至少保證承辦部門(mén)存檔、財(cái)務(wù)付款手續(xù)留存、計(jì)劃部門(mén)備案各一份。
6.9談判
重大合同應(yīng)組成談判小組進(jìn)行談判，一般應(yīng)有財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律、審計(jì)及與合同內(nèi)容相關(guān)的其他部門(mén)人員參加，承辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織和確定具體人員范圍。
6.9.1召開(kāi)準(zhǔn)備會(huì)議，明確談判事項(xiàng)，確定談判原則、策略、重點(diǎn)及主談人員，統(tǒng)一部署。
6.9.2 承辦人對(duì)談判中遇到的重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向本部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，必要時(shí)向本部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。
6.9.3 談判結(jié)束后，承辦人制作談判備忘錄，并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認(rèn)。備忘錄應(yīng)記載以下內(nèi)容：
1)準(zhǔn)備會(huì)議情況，包括會(huì)議時(shí)間、參加人員、形成的一致意見(jiàn)、聲明保留意見(jiàn)、法律意見(jiàn)、需要請(qǐng)示承辦單位負(fù)責(zé)人、分管副礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)或法定代表人的事項(xiàng)等。
2)談判情況，包括進(jìn)展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應(yīng)對(duì)意見(jiàn)。
6.10 審查會(huì)簽
6.10.1 承辦人填制審查會(huì)簽單，附合同草案，他方當(dāng)事人的資信狀況證明材料，送會(huì)簽部門(mén)審查。
6.10.2 審查部門(mén)應(yīng)提出具體的審查意見(jiàn)，如有必要，可附書(shū)面審查意見(jiàn)返回承辦部門(mén)。如沒(méi)有具體意見(jiàn)，應(yīng)按職責(zé)在會(huì)簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見(jiàn)，并由審核人簽字。
1) 審查意見(jiàn)書(shū)應(yīng)包括以下內(nèi)容：合同名稱(chēng)、承辦部門(mén)、送審日期、審查意見(jiàn)、審查人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。
2) 合同簽審部門(mén)對(duì)合同的審核期限，一般不超過(guò)兩個(gè)工作日。對(duì)特別重大、復(fù)雜合同的審查，一般不超過(guò)四個(gè)工作日。
6.10.3 審查會(huì)簽意見(jiàn)處理
1) 根據(jù)合同所涉及項(xiàng)目的具體情況，經(jīng)承辦人與審查人溝通，由承辦人按雙方取得共識(shí)的意見(jiàn)，修改合同草案。
2) 出于項(xiàng)目本身需要及各種客觀(guān)條件的限制，對(duì)于承辦人認(rèn)為無(wú)法采納的意見(jiàn)，應(yīng)向本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)決定是否采納。
3) 承辦人應(yīng)將審查會(huì)簽意見(jiàn)處理情況如實(shí)填記錄，對(duì)未予采納的意見(jiàn)，應(yīng)注明原因。
6.10.4 審批
6.10.4.1 歸口管理部門(mén)審核、編號(hào)后，由承辦人將合同草案及相關(guān)資料送部門(mén)分管副礦長(zhǎng)簽署意見(jiàn)后，報(bào)礦長(zhǎng)審批。礦長(zhǎng)認(rèn)為必要的，在簽署意見(jiàn)后送法定代表人審批。
6.10.4.2 礦長(zhǎng)或法定代表人，根據(jù)《立項(xiàng)登記審批表》記載的事項(xiàng)、部門(mén)意見(jiàn)及相關(guān)情況，決定是否批準(zhǔn)。
6.10.5 簽署
6.10.5.1 承辦人對(duì)合同逐頁(yè)簽字后，送法定代表人簽署。
6.10.5.2 法定代表人授權(quán)委托代理人簽署的，應(yīng)由承辦人會(huì)同合同歸口管理部門(mén)辦理授權(quán)委托書(shū)。
6.10.5.3 法定代表人或受托人簽署后，送歸口管理部門(mén)加蓋合同專(zhuān)用章。承辦人應(yīng)將合同副本、授權(quán)委托書(shū)(各1份)留存歸口管理部門(mén)備案。
6.10.5.4 合同他方由代理人承辦、代簽合同的，應(yīng)索取其法定代表人授權(quán)委托書(shū)。
6.10.5.5 根據(jù)法律規(guī)定或當(dāng)事人之間的約定，辦理合同鑒證、公證或?qū)徟浒甘掷m(xù)
7.合同的執(zhí)行監(jiān)控管理
7.1合同過(guò)程監(jiān)控是指計(jì)劃科會(huì)同承辦部門(mén)對(duì)合同實(shí)施過(guò)程中的重點(diǎn)內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)測(cè)與控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理合同實(shí)施中的問(wèn)題或隱患，防控法律風(fēng)險(xiǎn)的管理過(guò)程。
7.2合同監(jiān)控內(nèi)容：
包括資金預(yù)算執(zhí)行、進(jìn)度監(jiān)控、質(zhì)量控制、糾紛處置等，關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括合同款收付、器材設(shè)備驗(yàn)收、合同成果交驗(yàn)等。
7.3計(jì)劃科設(shè)合同管理專(zhuān)員針對(duì)每份合同建立臺(tái)帳，填寫(xiě)合同履行情況登記表(附件1)。
7.4合同承辦人員配合計(jì)劃科合同管理專(zhuān)員應(yīng)跟蹤了解合同對(duì)方當(dāng)事人的基本情況，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)及時(shí)向本部門(mén)報(bào)告：
7.4.1對(duì)方當(dāng)事人名稱(chēng)、法定代表人、銀行賬號(hào)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、聯(lián)系方式等發(fā)生變更;
7.4.2對(duì)方當(dāng)事人授權(quán)代表調(diào)離、離職、開(kāi)除等;
7.4.3對(duì)方當(dāng)事人或者其控制人財(cái)務(wù)狀況惡化，開(kāi)始出現(xiàn)拖欠款項(xiàng);
7.4.4對(duì)方當(dāng)事人陷入重大法律糾紛，可能影響其正常經(jīng)營(yíng)。
7.4.5其他有可能對(duì)正常履約造成負(fù)面影響的情況。
7.5計(jì)劃科在了解對(duì)方當(dāng)事人的基本情況變化后，應(yīng)對(duì)該事項(xiàng)的影響進(jìn)行評(píng)估。對(duì)可能造成較大風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向礦主管領(lǐng)導(dǎo)回報(bào)，必要時(shí)向煤炭分公司計(jì)劃部及企業(yè)法律顧問(wèn)咨詢(xún)處理方案。
7.6對(duì)于業(yè)務(wù)往來(lái)較多、累計(jì)合同額較大或單筆合同數(shù)額較大的合同對(duì)方當(dāng)事人，計(jì)劃科經(jīng)請(qǐng)示礦主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以獨(dú)立地對(duì)它展開(kāi)資信調(diào)查。
7.7計(jì)劃科合同管理員每月向合同承辦人員或合同對(duì)方當(dāng)事人了解履約進(jìn)度情況，并填寫(xiě)合同履行情況登記表相應(yīng)部分。
7.8財(cái)務(wù)科每月與計(jì)劃科就合同款支付情況進(jìn)行對(duì)賬，合同管理員據(jù)此填寫(xiě)合同履行情況登記表相應(yīng)部分。
7.9財(cái)務(wù)科在支付合同款時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定辦理，特別注意款項(xiàng)類(lèi)別(如貨款、工程款、定金、預(yù)付款等)必須與合同約定一致。出具發(fā)票或收據(jù)或向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬或匯款時(shí)，在單據(jù)空白處標(biāo)明對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)。
7.10支付與合同約定條款不符并且可能有損我方利益的款項(xiàng)，需要具有高一級(jí)審批權(quán)限的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可辦理。
7.11合同標(biāo)的的驗(yàn)收按照合同約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定辦理。驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收條件清點(diǎn)合同標(biāo)的物，向?qū)Ψ疆?dāng)事人出具接收清單。接收清單一式兩份，對(duì)方一份，合同承辦部門(mén)一份，計(jì)劃科一份與合同一并保存。對(duì)于不符合合同約定的事項(xiàng)，應(yīng)在清單上說(shuō)明。如果與合同約定嚴(yán)重不符，驗(yàn)收人員應(yīng)拒收貨物。
7.12驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)向該合同的負(fù)責(zé)人報(bào)告，由合同負(fù)責(zé)人填寫(xiě)質(zhì)量異議函及其相關(guān)材料應(yīng)在合同承辦部門(mén)及計(jì)劃科保存。
7.13合同承辦部門(mén)應(yīng)確保合同標(biāo)的物質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)并保留合法證據(jù)。
7.14定購(gòu)設(shè)備交貨時(shí)，我方承辦人員應(yīng)在收貨清單上簽字，清單上應(yīng)包括品名、型號(hào)、廠(chǎng)家、數(shù)量以及隨設(shè)備提供的文件資料清單等。收貨清單原件應(yīng)在合同承辦部門(mén)及計(jì)劃科與合同一起保。
7.15合同履行過(guò)程中雙方提出變更的，要以書(shū)面方式為準(zhǔn)，按我方內(nèi)部合同管理程序?qū)徟夂?，方可變更原合同。合同承辦人員不得擅自決定變更履約內(nèi)容。
7.16合同承辦部門(mén)在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向計(jì)劃科通報(bào)，共同處理后續(xù)事宜。
7.16.1對(duì)方當(dāng)事人出現(xiàn)重大財(cái)務(wù)或法律危機(jī)，可能造成我方權(quán)益不能保證的;
7.16.2合同的繼續(xù)履行不能獲得約定的利益，甚至可能造成我方損失的;
7.16.3對(duì)方當(dāng)事人拒不履行約定義務(wù)，使得合同履行困難，可能造成我方損失的;
7.16.4因我方違約致使對(duì)方當(dāng)事人提出書(shū)面異議的;
7.16.5其他可能造成我方損失的情況。
7.17合同承辦部門(mén)承辦人配合計(jì)劃科合同管理專(zhuān)員每月10日前對(duì)正在履行的合同進(jìn)行自查，填寫(xiě)合同履行情況自查表(格式見(jiàn)附件4)。對(duì)于存在問(wèn)題并可能造成我方損失的合同，應(yīng)填寫(xiě)問(wèn)題合同情況說(shuō)明(格式見(jiàn)附件3)并向有管部門(mén)通報(bào)。
7.18計(jì)劃科每季度會(huì)同合同承辦部門(mén)將問(wèn)題合同劃分為黃線(xiàn)合同和紅線(xiàn)合同，報(bào)主管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通報(bào)相關(guān)管理部門(mén)，以加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題合同的管理力度。劃分問(wèn)題合同主要考慮如下因素：
7.18.1投資控制情況與合同約定的偏離;
7.18.2履約進(jìn)度與合同約定的偏離;
7.18.3質(zhì)量控制情況與合同約定的偏離，是否存在重大質(zhì)量問(wèn)題;
7.18.4對(duì)方單位的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大小
7.18.5交貨、驗(yàn)收是否存在重大隱患;
7.18.6其他可能導(dǎo)致我方利益損害的因素。
7.19合同被評(píng)定為黃線(xiàn)合同后，合同承辦部門(mén)主管礦領(lǐng)導(dǎo)召集
相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議，提出整改措施，計(jì)劃科每季度對(duì)整改效果進(jìn)行跟蹤，并向合同承辦部門(mén)主管礦領(lǐng)導(dǎo)提交書(shū)面報(bào)告。
7.20合同被評(píng)定為紅線(xiàn)合同后，礦長(zhǎng)召集相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議，提出整改措施，計(jì)劃科每月對(duì)整改效果進(jìn)行跟蹤，并向礦長(zhǎng)提交書(shū)面報(bào)告。
7.21因我方員工的個(gè)人原因?qū)е潞贤蔀辄S線(xiàn)合同和紅線(xiàn)合同的，合同承辦部門(mén)在年度考核時(shí)將有關(guān)情況記入責(zé)任人的考評(píng)記錄;造成實(shí)際損失的，應(yīng)該給予相應(yīng)的處罰。
7.22合同履約過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告(格式見(jiàn)附件4)，積極協(xié)商解決問(wèn)題。合同承辦部門(mén)自身解決有困難的，可以向計(jì)劃科咨詢(xún)處理意見(jiàn)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極予以配合解決。
7.23對(duì)方當(dāng)事人向我方發(fā)出律師函或啟動(dòng)訴訟程序，或者我方擬采用訴訟方式解決合同糾紛的，合同承辦部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)合同法律事務(wù)處理申請(qǐng)表(格式見(jiàn)附件5)，經(jīng)合同承辦部門(mén)主管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送計(jì)劃科。計(jì)劃科應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見(jiàn)，計(jì)劃科主管礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理后續(xù)事宜。
8、變更或解除程序
8.1合同需要變更或解除時(shí)，合同承辦部門(mén)應(yīng)在與計(jì)劃科等部門(mén)溝通情況后，以書(shū)面形式通知他方，說(shuō)明變更或解除合同的原因和答復(fù)的期限。變更或解除合同的協(xié)議草案一經(jīng)達(dá)成，需按相關(guān)規(guī)定辦理。
9、其它
9.1本辦法解釋權(quán)歸煤礦計(jì)劃科
9.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
