采掘管理類——龍門煤礦采掘工程質(zhì)量月度驗收實施辦法
為進(jìn)一步推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，提升礦井形象，夯實安全基礎(chǔ)，提高采掘隊伍整體素質(zhì)，建立礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化長效機(jī)制，打造本質(zhì)安全型礦井。結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。
一、組織機(jī)構(gòu)
為保證“采掘工程質(zhì)量月度驗收”工作扎實有效開展，礦成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長：礦 長、黨委書記
副組長：總工程師
成 員：生產(chǎn)科、調(diào)度室、安監(jiān)科、機(jī)電科、地測科、企管科及各采掘區(qū)隊相關(guān)人員。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在生產(chǎn)科，生產(chǎn)科科長兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)采掘安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評比考核工作。
二、井巷工程驗收辦法
1、生產(chǎn)科根據(jù)采掘工程施工進(jìn)度，組織開展工程質(zhì)量驗收工作，相關(guān)單位參與，驗收時填寫工程質(zhì)量檢驗評定表(表1～表2)。
2、單項工程施工結(jié)束、采掘交接、工作面安裝及試生產(chǎn)、收尾回撤等工程竣工驗收由業(yè)務(wù)科室組織，其他科室和相關(guān)區(qū)隊參與。施工單位將工程竣工驗收時提出的問題整改結(jié)束后，方可拆除設(shè)備、撤離人員。
3、驗收方法。被驗收單位必須安排人員在施工現(xiàn)場，配合驗收并配齊驗收所需的工具(確保工具完好，不得有損壞耽誤驗收)。
4、驗收選點：采掘工作面檢查點按《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分方法》中規(guī)定的選點方法進(jìn)行。特別規(guī)定：掘進(jìn)工作面耙矸機(jī)前方區(qū)域整體作為一個檢查點，該區(qū)域內(nèi)檢查的所有問題均視為該檢查點內(nèi)的問題。
三、零星工程驗收管理辦法
1、零星工程一般指礦井采、掘及井下輔助單位在從事主體生產(chǎn)任務(wù)的同時，需要施工的臨時性工程，包括巷修、安裝、拆除、回收、水倉清挖、清理等工程。
2、零星工程施工前必須結(jié)合現(xiàn)場施工條件、運輸環(huán)節(jié)、提出技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、確認(rèn)工程量;經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)施工通知單。
3、零星工程必須做到一工程一措施。零星工程施工前，由施工單位編寫施工措施，施工過程中要嚴(yán)格按照施工措施的要求施工，由專業(yè)科室進(jìn)行工程質(zhì)量跟蹤檢查，隨時掌握工程進(jìn)度及現(xiàn)場條件變化，確保施工工程符合技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。
4、零星工程采取“一工程一驗收”的方式，驗收時必須達(dá)到“人走料凈場地清”，零星工程隨竣工隨驗收，跨月度的零星工程月底分段驗收，并做好相應(yīng)的驗收標(biāo)記。零星工程竣工后，由施工單位提出驗收申請，牽頭科室(兩個工作日內(nèi))組織相關(guān)人員對零星工程進(jìn)行驗收。
5、在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)不符合技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、文明生產(chǎn)達(dá)不到要求的工程一律不予驗收，并責(zé)令限期整改。整改完畢后，由施工單位提出復(fù)查驗收申請，牽頭科室重新組織人員進(jìn)行驗收，原則上生產(chǎn)科、機(jī)電科、調(diào)度室、安檢科、企管科等科室相關(guān)人員參加。
6、零星工程竣工后沒有按照要求及時提出申請驗收的，月底不再對該工程進(jìn)行結(jié)算。
四、工程質(zhì)量等級評定
等級劃分：工程質(zhì)量劃分三個等級，即優(yōu)良品、合格品、不合格品，標(biāo)準(zhǔn)分別為：
優(yōu)良品：工程質(zhì)量得分≥90分;
合格品：工程質(zhì)量得分80-90分;
不合格品：工程質(zhì)量得分<80分。
五、考核獎懲辦法
(一)根據(jù)各區(qū)隊施工地點不同，制定不同的基準(zhǔn)分。采煤工作面、掘進(jìn)巷道基準(zhǔn)分為90分，維修巷道基準(zhǔn)分為85分。
(二)若當(dāng)月工程質(zhì)量檢驗得分低于基準(zhǔn)分，對施工單位正職扣除薪金500元，區(qū)隊其他副職按正職80%執(zhí)行，技術(shù)人員按正職30%執(zhí)行;同時，由驗收小組下發(fā)整改通知單，并進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查仍不合格的，進(jìn)行加倍處罰并報領(lǐng)導(dǎo)小組研究。
(三)一個區(qū)隊若同時施工二個或二個以上工作面，工程質(zhì)量驗收將分別進(jìn)行考核。
(四)根據(jù)檢查得分，采煤、掘進(jìn)(巷修)分別評為最后一名的施工單位負(fù)責(zé)人要在礦調(diào)度會上進(jìn)行表態(tài)發(fā)言，若只有一個隊伍的低于基準(zhǔn)分的在調(diào)度會上進(jìn)行表態(tài)發(fā)言。
六、參與驗收人員相關(guān)要求及處罰
(一)工程質(zhì)量管理實行終身負(fù)責(zé)制，實行“誰施工、誰負(fù)責(zé)，誰驗收、誰負(fù)責(zé)”的管理制度。工程質(zhì)量驗收后，凡在巷道服務(wù)年限內(nèi)發(fā)現(xiàn)屬工程施工質(zhì)量問題的，均要追究施工區(qū)隊、科室分管人員、驗收人員及其他相關(guān)人員的管理責(zé)任，根據(jù)情節(jié)輕重給予扣除薪金200-500元處罰。
(二)檢查驗收期間發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題時，必須及時下達(dá)整改通知單，整改通知單要內(nèi)容具體、期限明確。對限期內(nèi)不整改的責(zé)任單位隊長給予扣除薪金200-500元的處罰，對于存在嚴(yán)重質(zhì)量問題影響安全生產(chǎn)的，應(yīng)請示分管礦領(lǐng)導(dǎo)責(zé)令停工整改。驗收人員不及時下達(dá)整改通知書或不負(fù)責(zé)任者，給予扣除薪金200元。
(三)各組驗收人員必須按要求、準(zhǔn)時參加驗收，有事必須向總工程師請假(以書面請假條為準(zhǔn))，對無故不參與驗收人員除在調(diào)度會上通報外，另扣除薪金200元/次。
(四)凡在驗收時質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，對存在的安全質(zhì)量隱患沒有提出切實可行的整改方案，導(dǎo)致工程移交不能使用或嚴(yán)重耽誤工期，或發(fā)生事故的，嚴(yán)格進(jìn)行責(zé)任追究。
(五)當(dāng)月施工工程因支護(hù)不到位造成工程質(zhì)量達(dá)不到合格品的，由區(qū)隊自行進(jìn)行維修，月底驗收時達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，否則，按不合格品進(jìn)行考核。
七、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件1：可縮性支架支護(hù)巷道工程質(zhì)量與安全檢驗評定表
附件2：錨網(wǎng)(索)、噴漿支護(hù)巷道工程質(zhì)量與安全檢驗評定表
附件1
可縮性支架支護(hù)巷道工程質(zhì)量與安全檢驗評定表（1）
工作面名稱： 施工單位： 工程量： 工作面驗收位置： 得分： 檢查時間：
| 項目內(nèi)容 | 檢查項目及基本要求 | 評分辦法 | 扣分及原因 | ||||||||||||
| 保障機(jī)制(5分) | 1.建立工程質(zhì)量考核制度，各種檢查有現(xiàn)場記錄； 2.有班組檢查驗收記錄 |
查資料和現(xiàn)場。班組無工程質(zhì)量檢查驗收記錄不得分，其他一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||||
| 安全管控(10分) | 1.永久支護(hù)距掘進(jìn)工作面距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定； 2.執(zhí)行敲幫問頂制度，無空頂作業(yè)，空幫距離符合規(guī)程規(guī)定； 3.臨時支護(hù)形式、數(shù)量、安裝質(zhì)量符合作業(yè)規(guī)程要求； 4.架棚支護(hù)棚間裝設(shè)有牢固的撐桿或拉桿，可縮性金屬支架應(yīng)用金屬拉桿，距掘進(jìn)工作面10m內(nèi)架棚支護(hù)爆破前進(jìn)行加固； 5.無失修巷道，運輸設(shè)備完好、各種安全設(shè)施齊全可靠； 6.壓風(fēng)、供水系統(tǒng)壓力等符合施工要求 |
查現(xiàn)場。出現(xiàn)空頂作業(yè)的不得分，不按規(guī)程、措施施工1處扣3分，其他一處不符合要求扣1分 | |||||||||||||
| 規(guī)格質(zhì)量(35分) | 檢驗項目 | 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 檢驗 部位 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | |||
| 類別 | 基本要求/mm | ||||||||||||||
| 1.巷道凈寬 |
|
有中線 | 主要巷道 0～+100 一般巷道 -30～+100 |
中線左 | 上 | 檢查點中線左右分別量測3個測點，一處不合格扣1分，影響安全使用的扣3分 | |||||||||
| 中 | |||||||||||||||
| 下 | |||||||||||||||
| 中線右 | 上 | ||||||||||||||
| 中 | |||||||||||||||
| 下 | |||||||||||||||
| 2.巷道凈高 | |
有腰線 | -30～+100 | 拱基線上 | 左 | 梯形半圓拱，拱基線上測3個測點，腰線下測3個測點。 一處不合格扣1分，影響安全使用的扣3分 |
|||||||||
| 中 | |||||||||||||||
| 右 | |||||||||||||||
| 腰線下 | 左 | ||||||||||||||
| 中 | |||||||||||||||
| 右 | |||||||||||||||
可縮性支架支護(hù)巷道工程質(zhì)量與安全檢驗評定表（2）
| 項目內(nèi)容 | 檢驗項目 | 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 檢驗 部位 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | |
| 類別 | 基 本要求/mm | ||||||||||||
| 3.巷道水溝 | 位置 | -50～+50 | 中線至內(nèi)沿 | 查設(shè)計和現(xiàn)場。無水溝扣1分；水溝抹底嚴(yán)實，無蜂窩麻面，接茬平整，蓋板整齊，滯后不超過規(guī)定，尺寸合格，一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||
| 上沿標(biāo)高 | -20～+20 | 腰線至上沿 | |||||||||||
| 深度 | -30～+30 | ||||||||||||
| 寬度 | -30～+30 | ||||||||||||
| 壁厚 | 不小于設(shè)計10 | ||||||||||||
| 內(nèi)在質(zhì)量(35分) | 檢驗項目 | 設(shè)計值 | 基本要求 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | ||
| 1.搭接長度/mm | -30 | 一處不符合要求扣0.5分 | + | ||||||||||
| 2.支架間距/mm | -50～+50 | ||||||||||||
| 3.梁水平/mm | ≤40 | ||||||||||||
| 4.支架扭距/mm | ≤50 | ||||||||||||
| 5.卡纜間距/mm | -20～+20 | ||||||||||||
| 6.卡纜螺母扭矩/(N·m) | 不低于設(shè)計值 | ||||||||||||
| 7.前傾后仰 | ±1°(1m垂線不大于17mm) | 用半圓儀量測前一架支架兩側(cè)的立柱，一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 8.迎山角 | ±1°，不得退山 | ||||||||||||
| 9.撐拉桿位置及數(shù)量 | 不符合設(shè)計要求的不超過2處 | 一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 10.背板安設(shè)位置數(shù)量 | 排列位置和數(shù)量基本符合設(shè)計要求，80%以上的背板背緊背牢 | ||||||||||||
| 11.柱窩深度及底梁鋪設(shè) | 柱窩到實底，底梁鋪設(shè)在實底上，其深度不小于設(shè)計30mm | ||||||||||||
| 12.注漿 | 注漿管布置、外露符合設(shè)計，注漿時間、壓力符合設(shè)計，記錄真實填寫 | ||||||||||||
| 13.鋪網(wǎng)質(zhì)量 | 鋪設(shè)、搭接、綁扎符合設(shè)計要求 | ||||||||||||
| 項目內(nèi)容 | 檢查項目 | 設(shè)計值 | 基本要求 | 評分辦法 | 扣 分 及 原 因 | |
| 材料質(zhì)量 (10分) |
各種支架及其構(gòu)件、配件的材質(zhì)、規(guī)格，背板和充填材質(zhì)、備料數(shù)量、規(guī)格符合設(shè)計要求 | 一處不符合要求扣1分 | ||||
| 工程觀感 文明生產(chǎn) (5分) |
檢驗項目 | 基本要求 | 檢查問題 | 評分辦法 | 扣 分 及 原 因 | |
| 1.巷道輪廓成形 | 巷道輪廓尺寸符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定 | 一處不符合要求扣0.5分 |
||||
| 2.支護(hù)表面質(zhì)量 | 巷道內(nèi)無空幫、空頂現(xiàn)象 | |||||
| 3.水溝蓋板質(zhì)量 | 水溝蓋板整齊、牢固，無松動現(xiàn)象 | |||||
| 4.巷道底板或地坪 | 表面平整度符合規(guī)定，無坑窩現(xiàn)象 | |||||
| 5.材料碼放 | 碼放整齊，編碼、掛牌管理，無亂放現(xiàn)象 | |||||
| 6.管線(纜)敷設(shè) | 符合規(guī)定，成線性好 | |||||
| 7.巷道整潔 | 無積水、淤泥及其它雜物，巷道無粉塵、有醒目的里程牌。 | |||||
| 8.設(shè)備衛(wèi)生及擺放 | 設(shè)備臺臺上架，擺放整齊，表面整潔 | |||||
| 9.軌道鋪設(shè) | 軌型符合規(guī)定，無雜拌道，軌道平直無松動 | |||||
| 10.巷道淋水情況 | 巷道淋水進(jìn)行有效遮擋或引流 | |||||
| 說明：每個檢查項目標(biāo)準(zhǔn)分扣完為止；每25m設(shè)一個觀測點（距離不足按25m計算。） | 扣分合計： | |||||
附件2
錨網(wǎng)(索)、噴漿支護(hù)巷道工程質(zhì)量與安全檢驗評定表（1）
工作面名稱： 施工單位： 工程量： 工作面驗收位置： 得分： 檢查時間：
| 項目內(nèi)容 | 檢查項目及基本要求 | 評分辦法 | 扣分及原因 | |||||||||||
| 保障機(jī)制(5分) | 1.建立工程質(zhì)量考核制度，各種檢查有現(xiàn)場記錄； 2.有班組檢查驗收記錄 |
查資料和現(xiàn)場。班組無工程質(zhì)量檢查驗收記錄不得分，其他一處不符合要求扣0.5分 | ||||||||||||
| 安全管理(10分) | 1.永久支護(hù)距掘進(jìn)工作面距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定； 2.執(zhí)行敲幫問頂制度，無空頂作業(yè)，空幫距離符合規(guī)程規(guī)定； 3.臨時支護(hù)形式、數(shù)量、安裝質(zhì)量符合作業(yè)規(guī)程要求； 4.無失修巷道，運輸設(shè)備完好、各種安全設(shè)施齊全可靠； 5.壓風(fēng)、供水系統(tǒng)壓力等符合施工要求 |
查現(xiàn)場。出現(xiàn)空頂作業(yè)不得分，不按規(guī)程、措施施工1處扣3分，其他1處不符合要求扣1分 | ||||||||||||
| 規(guī)格質(zhì)量(35分) | 檢驗項目 | 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 檢驗 部位 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | ||
| 類別 | 基本要求/mm | |||||||||||||
| 1.巷道凈寬 | |
有中線 | 主要巷道 0～+100 一般巷道 -50～+150 |
中線左 | 上 | 檢查點中線左右分別量測3個測點，一處不合格扣1分，影響安全使用的扣3分 | ||||||||
| 中 | ||||||||||||||
| 下 | ||||||||||||||
| 中線右 | 上 | |||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||
| 下 | ||||||||||||||
| 2.巷道凈高 | 拱基線上： 腰線下： |
有腰線 | 0～+100 | 拱基線上 | 左 | 梯形半圓拱，拱基線上測3個測點，腰線下測3個測點。 一處不合格扣1分，影響安全使用的扣3分 |
||||||||
| 中 | ||||||||||||||
| 右 | ||||||||||||||
| 腰線下 | 左 | |||||||||||||
| 中 | ||||||||||||||
| 右 | ||||||||||||||
| 項目內(nèi)容 | 檢驗項目 | 設(shè)計值 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 | 檢驗 部位 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | |
| 類別 | 基本要求/mm | ||||||||||||
| 3.巷道水溝 | 位置 | -50～+50 | 中線至內(nèi)沿 | 查設(shè)計和現(xiàn)場。無水溝扣1分；水溝抹底嚴(yán)實，無蜂窩麻面，接茬平整，蓋板整齊，滯后不超過規(guī)定，尺寸合格，一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||
| 上沿標(biāo)高 | -20～+20 | 腰線至上沿 | |||||||||||
| 深度 | -30～+30 | ||||||||||||
| 寬度 | -30～+30 | ||||||||||||
| 壁厚 | 不小于設(shè)計10 | ||||||||||||
| 內(nèi)在質(zhì)量(35分) | 檢驗項目 | 設(shè)計值 | 基本要求 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 評分辦法 | 扣分及原因 | ||
| 1.錨桿(索)安裝 | 安裝工藝合格，托盤緊貼金屬網(wǎng)及壁面，墊木托盤數(shù)量不超過規(guī)定 | 檢查點前后5m范圍，現(xiàn)場隨機(jī)抽查。錨桿螺母扭矩連續(xù)3個不符合要求扣5分；抗拔力、預(yù)應(yīng)力、間排距不符合要求以及錨桿（索）失效一處扣1分，構(gòu)件不全扣2分；錨桿(索)排列整齊，錨索滯后、起錨高度不超過規(guī)定，不符合要求一處扣0.5分；其它一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 2.螺母扭矩、抗拔力 | 符合設(shè)計要求 | ||||||||||||
| 3.錨桿(索)間排距 | -100～+100mm | ||||||||||||
| 4.錨桿(索)外露 | 錨桿露出螺母10～50mm，錨索露出鎖具150～250mm | ||||||||||||
| 5.錨桿(索)角度 | 與井巷輪廓線切線或與層理面、節(jié)理面裂隙面垂直，最小不小于75°(與設(shè)計角度偏差不超過3°) | ||||||||||||
| 6.鋪網(wǎng)質(zhì)量 | 鋪設(shè)、搭接、綁扎符合設(shè)計要求，噴漿時預(yù)留網(wǎng)片搭接位置 | ||||||||||||
| 7.光面爆破眼痕率 | 硬巖不應(yīng)小于80％、中硬巖不應(yīng)小于50％、軟巖周邊成型應(yīng)符合設(shè)計輪廓；炮眼符合要求，無超欠挖現(xiàn)象 | 查施工記錄和現(xiàn)場。無記錄扣3分，超欠挖一處扣1分，其它一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 8.噴層厚度 | 不低于設(shè)計值90%，網(wǎng)外噴厚20～80mm(每25m至少打一組觀測孔，每組5個且均勻布置，驗收孔打至巖石或網(wǎng)；每月開幫一處，見4根錨桿及范圍內(nèi)的網(wǎng)) | 無觀測孔、開幫無網(wǎng)、開幫處錨桿排拒超過規(guī)定的扣5分；無觀測孔扣2分；不按指定位置打設(shè)驗收孔或開幫，扣1分；噴層厚度不符合要求一處扣1分；其它問題一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 9.基礎(chǔ)深度 | 不小于設(shè)計值的90%，基礎(chǔ)與巷幫一次噴成 | 一處不符合要求扣0.5分 | |||||||||||
| 10.表面質(zhì)量 | 表面平整度≤50mm | 一處不合格扣0.5分 | |||||||||||
| 項目內(nèi)容 | 檢查項目 | 設(shè)計值 | 基本要求 | 評分辦法 | 扣分及原因 | |
| 材料質(zhì)量(10分) | 錨桿(索)的桿體及配件、網(wǎng)、錨固劑、噴漿材料質(zhì)量等材質(zhì)、品種、規(guī)格、強度等符合設(shè)計要求 | 一處不符合要求扣1分 | ||||
| 工程觀感文明生產(chǎn)(5分) | 檢驗項目 | 基本要求 | 檢查問題 | 評分辦法 | 扣分 | |
| 1.巷道輪廓成形 | 巷道輪廓尺寸符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定 | 一處不符合要求扣1分 | ||||
| 2.水溝蓋板質(zhì)量 | 水溝蓋板整齊、牢固，無松動現(xiàn)象 | |||||
| 3.巷道底板或地坪 | 表面平整度符合規(guī)定，無坑窩現(xiàn)象 | |||||
| 4.材料碼放 | 碼放整齊，編碼、掛牌管理，無亂放現(xiàn)象 | |||||
| 5.管線(纜)敷設(shè) | 符合規(guī)定，成線性好 | |||||
| 6.巷道整潔 | 無積水、淤泥及其它雜物，巷道無粉塵、有醒目的里程牌。 | |||||
| 7.設(shè)備衛(wèi)生及擺放 | 設(shè)備臺臺上架，擺放整齊，表面整潔 | |||||
| 8.軌道鋪設(shè) | 軌型符合規(guī)定，無雜拌道，軌道平直無松動 | |||||
| 9.巷道淋水情況 | 巷道淋水進(jìn)行有效遮擋或引流 | |||||
| 說明：每個檢查項目標(biāo)準(zhǔn)分扣完為止；每25m設(shè)一個觀測點（距離不足按25m計算。） | 合計扣分： | |||||
檢驗評定人員：
