大磨嶺煤礦工程質(zhì)量管理辦法

大磨嶺煤礦工程質(zhì)量管理辦法
                          編寫人：謝經(jīng)濤 張?zhí)炝?br /> 　　　第一章 總  則
　　　第一條 為貫徹“質(zhì)量為本”的管理方針、加強(qiáng)工程施工質(zhì)量管理、保證煤礦基本建設(shè)工程的施工質(zhì)量，依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、公司下發(fā)的《基建礦井基本建設(shè)管理辦法》（草稿）和礦井基本建設(shè)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，特制定本辦法。
　　　第二條 基建工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
　　　執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)主要有：GBJ23-90《礦山井巷工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（試行）》、煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MT5009-94《煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MT5010-95《煤礦安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》、GB50209-2002《建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及其它有關(guān)正在實(shí)行的國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。
　　　第三條 大磨嶺煤礦工程部要建立健全質(zhì)量管理責(zé)任制，配備必要的管理人員和質(zhì)量檢測(cè)儀器、儀表，要有詳實(shí)的工作計(jì)劃和具體的管理措施?；üこ藤|(zhì)量的優(yōu)劣與相關(guān)質(zhì)量管理部門人員的獎(jiǎng)金掛鉤，由大磨嶺煤礦組織對(duì)監(jiān)理單位等部門進(jìn)行月度、季度或年度考核，結(jié)合承包合同提出獎(jiǎng)罰意見。
　　　第四條 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理實(shí)行監(jiān)理單位與礦方雙到位原則，省質(zhì)量監(jiān)督中心站和煤炭分公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理情況進(jìn)行督察。
　　　大磨嶺煤礦每月對(duì)監(jiān)理單位的監(jiān)理人員到位人數(shù)、質(zhì)量監(jiān)督是否到位等合同職責(zé)履行情況進(jìn)行考核，并提出獎(jiǎng)罰意見，每季度以書面形式報(bào)分公司。
　　　第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、施工質(zhì)量控制總程序圖及各單位管理職責(zé)
　　　第五條 大磨嶺煤礦成立工程質(zhì)量管理小組，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：
　　　組  長(zhǎng)：大磨嶺煤礦技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師；
　　　副組長(zhǎng)：機(jī)電礦長(zhǎng)、工程部經(jīng)理、各施工單位項(xiàng)目經(jīng)理；
　　　成員：大磨嶺煤礦工程部、機(jī)電科、安監(jiān)科及監(jiān)理單位全體員工；
　　　小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由工程部經(jīng)理擔(dān)任，辦公室負(fù)責(zé)工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)管理，向施工單位下達(dá)工程管理指令，質(zhì)量信息收集及反饋等。
　　　第六條 施工質(zhì)量控制流程圖如下： 

　　　第七條 各工程施工單位對(duì)所承包的基建工程施工質(zhì)量負(fù)責(zé)；
　　　第八條 大磨嶺煤礦負(fù)責(zé)基建工程質(zhì)量的抽檢、驗(yàn)收、質(zhì)量核定等監(jiān)督管理工作。大磨嶺煤礦工程部對(duì)工程質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。
　　　第九條 監(jiān)理單位的質(zhì)量管理職責(zé)
　　　一、監(jiān)理單位按照國(guó)家批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目建設(shè)文件、有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)和工程建設(shè)監(jiān)理合同及其它工程建設(shè)合同，對(duì)工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督管理，并對(duì)建設(shè)工程的安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。
　　　二、監(jiān)理單位在工程質(zhì)量控制方面具有以下職責(zé)：
　　　1.會(huì)審、復(fù)核施工圖紙和施工組織設(shè)計(jì)；
　　　2.審查分部和單位工程施工技術(shù)措施和施工方法，批準(zhǔn)特殊技術(shù)處理措施及特殊施工工藝；
　　　3.每道轉(zhuǎn)換工序開工前，檢查簽發(fā)檢驗(yàn)通知書；
　　　4.對(duì)關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序的施工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全過程監(jiān)督，檢查隱蔽工程并作好記錄；
　　　5.對(duì)不符合質(zhì)量要求或原始記錄數(shù)據(jù)不全的工程，責(zé)令施工單位復(fù)查、返工或不予驗(yàn)收，并可向施工單位提出更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的建議；
　　　6.檢查用于工程的材料和機(jī)械設(shè)備，制止不符合規(guī)定要求的材料和設(shè)備投入使用；
　　　7.檢查、監(jiān)督施工單位在工程建設(shè)中的安全防護(hù)措施，對(duì)重大工程質(zhì)量事故和重大傷亡事故原因提出分析意見；
　　　8.審核需存檔的各類工程竣工資料；
　　　9.組織簽訂中間交驗(yàn)書，組織單位工程竣工和全部工程竣工預(yù)驗(yàn)收和工程質(zhì)量認(rèn)證，協(xié)助有關(guān)單位編寫竣工報(bào)告，參加工程的竣工驗(yàn)收。
　　　三、監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)基建工程存在安全、質(zhì)量等問題，必須要求施工單位限期整改，情況嚴(yán)重的可責(zé)令施工單位停工處理，并及時(shí)報(bào)告大磨嶺煤礦主管部門。施工單位拒不整改或不停止施工的，監(jiān)理單位應(yīng)立即向大磨嶺煤礦主管部門匯報(bào)。
　　　第十條 質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量管理職責(zé)
　　　一、質(zhì)量監(jiān)督站依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及大磨嶺煤礦的委托要求，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程行使政府的質(zhì)量監(jiān)督職能，對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。
　　　二、質(zhì)量監(jiān)督站的主要職責(zé)
　　　1.核查工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工，生產(chǎn)單位的資質(zhì)以及參建各方質(zhì)量行為和執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況；
　　　2.復(fù)核重要工程的施工圖紙和施工組織設(shè)計(jì)；
　　　3.參加重要隱蔽工程和主要工程的質(zhì)量驗(yàn)收和簽證工作；
　　　4.在工程施工過程中，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行抽查；
　　　5.依據(jù)質(zhì)量監(jiān)督程序，對(duì)違反工程質(zhì)量規(guī)定的單位提出整改和處理意見；
　　　6.當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量糾紛時(shí)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量仲裁；
　　　7.組織工程重大質(zhì)量事故分析，并提出處理意見；
　　　8.參加分部工程和單位工程驗(yàn)收，并依據(jù)施工規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)評(píng)依據(jù)，組織對(duì)單位工程及單項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證；
　　　9.及時(shí)向大磨嶺煤礦通報(bào)工程質(zhì)量信息。
　　　三、工程質(zhì)量認(rèn)證范圍：礦、土、安三類工程中，主要單位工程認(rèn)證覆蓋率90%以上，一般單位工程認(rèn)證覆蓋率80%以上，全礦井單位工程認(rèn)證率達(dá)到85%以上。
　　　四、工程質(zhì)量認(rèn)證程序
　　　1.單位工程：工程竣工并經(jīng)大磨嶺煤礦組織驗(yàn)收后，由施工單位填制質(zhì)量認(rèn)證申請(qǐng)書，報(bào)設(shè)計(jì)、監(jiān)理審簽，經(jīng)大磨嶺煤礦復(fù)核后轉(zhuǎn)報(bào)質(zhì)量監(jiān)督站，由質(zhì)量監(jiān)督站組織有關(guān)單位，依據(jù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證，合格后頒發(fā)質(zhì)量認(rèn)證等級(jí)證書。
　　　2.單項(xiàng)工程：項(xiàng)目全部單位工程按設(shè)計(jì)和移交標(biāo)準(zhǔn)竣工，并經(jīng)分公司組織聯(lián)合預(yù)驗(yàn)后，大磨嶺煤礦向省質(zhì)量監(jiān)督中心站提出單項(xiàng)工程質(zhì)量認(rèn)證申請(qǐng)，由省質(zhì)量監(jiān)督中心站組織有關(guān)部門和單位，依據(jù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證，合格后出具單項(xiàng)工程質(zhì)量認(rèn)證等級(jí)意見書。
　　　第三章 質(zhì)量管理
　　　第十一條 大磨嶺煤礦質(zhì)量管理理念:滿意的質(zhì)量是，在可靠設(shè)計(jì)的前提下，施工前進(jìn)行周密的質(zhì)量規(guī)劃，施工中嚴(yán)格按規(guī)劃進(jìn)行施工，不投機(jī)取巧。質(zhì)量是設(shè)計(jì)和規(guī)劃出來的，不是檢查出來的。
　　　第十二條 各參建單位要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)施工手冊(cè)和工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及有關(guān)規(guī)則、操作規(guī)程和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，不斷更新知識(shí)，提高質(zhì)量管理水平。質(zhì)量管理堅(jiān)持使用戴明循環(huán)，即計(jì)劃——執(zhí)行——檢查——實(shí)施四個(gè)階段循環(huán)制，重點(diǎn)在質(zhì)量計(jì)劃和計(jì)劃執(zhí)行階段。
　　　第十三條 標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理。標(biāo)準(zhǔn)化是質(zhì)量管理工作的基礎(chǔ)，按照施工和經(jīng)營(yíng)管理的需要，嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，促進(jìn)質(zhì)量管理規(guī)范化、程序化。
　　　第十四條 工程施工合同中，對(duì)工程施工質(zhì)量的要求要有明確的規(guī)定，以作為工程驗(yàn)收的一個(gè)重要依據(jù)。
　　　第十五條 圖紙會(huì)審及技術(shù)交底。工程開工前，要召開專門的圖紙會(huì)審及技術(shù)交底會(huì)議，根據(jù)工地實(shí)際情況及工程施工特點(diǎn)，科學(xué)組織施工。
　　　第十六條 施工組織設(shè)計(jì)的審查。監(jiān)理單位對(duì)施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)要按規(guī)定認(rèn)真審查，審查不通過，不得開工。
　　　第十七條 制定質(zhì)量計(jì)劃。每項(xiàng)工程開工前，都要針對(duì)工程特點(diǎn)和具體要求制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，有步驟有目標(biāo)的控制工程質(zhì)量。
　　　第十八條 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理
　　　一、大磨嶺煤礦負(fù)責(zé)對(duì)施工單位工程質(zhì)量規(guī)劃的最終審查，對(duì)監(jiān)理單位監(jiān)理責(zé)任的監(jiān)督，對(duì)質(zhì)量返工最終決定。
　　　二、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)基建工程施工期間的工程質(zhì)量管理工作，對(duì)整個(gè)施工工程必須進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，對(duì)重要工序及關(guān)鍵環(huán)節(jié)要進(jìn)行旁站管理，并做好相關(guān)記錄。
　　　三、施工單位必須嚴(yán)格按照施工圖紙和行業(yè)技術(shù)規(guī)范施工，重要工序完成后，施工單位應(yīng)及時(shí)通知監(jiān)理單位和大磨嶺煤礦進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
　　　四、施工單位必須接受監(jiān)理單位、大磨嶺煤礦以及分公司和質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)，密切配合各部門，同心協(xié)力搞好工程質(zhì)量，嚴(yán)格履行招標(biāo)書及承包合同中所規(guī)定的有關(guān)要求，遵守分公司、大磨嶺煤礦下發(fā)的質(zhì)量管理辦法。
　　　五、施工單位內(nèi)部應(yīng)建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的三級(jí)（項(xiàng)目部、區(qū)隊(duì)、班組）質(zhì)量管理體制，技術(shù)部分及各施工隊(duì)配備專職質(zhì)檢員，班組配備專（兼）職質(zhì)檢員，現(xiàn)場(chǎng)跟班檢查。
　　　六、施工單位在工程隱蔽前，必須通知監(jiān)理單位和大磨嶺煤礦對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可施工下道工序。由于重大地質(zhì)條件變化發(fā)生片幫冒頂?shù)茸匀?a href=http://m.cltuan.cn/sggl/ target=_blank class=infotextkey>事故造成的不可預(yù)見的隱蔽工程時(shí)，施工單位應(yīng)立即通知監(jiān)理單位和大磨嶺煤礦進(jìn)行檢查驗(yàn)收。特殊或關(guān)鍵工程需要設(shè)計(jì)單位、質(zhì)監(jiān)站參加的，由大磨嶺煤礦決定并負(fù)責(zé)通知。
　　　七、大磨嶺煤礦、監(jiān)理及質(zhì)監(jiān)站在工程質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)范、規(guī)程、合同要求的問題時(shí)，由監(jiān)理立即下發(fā)“工程質(zhì)量處理通知單”，責(zé)令施工單位按照通知要求整改，并經(jīng)監(jiān)理單位和大磨嶺煤礦復(fù)查合格后，方可施工下道工序。
　　　八、各施工單位必須在提高施工工藝上下功夫，大磨嶺煤礦嚴(yán)格檢查制度，不符合質(zhì)量要求的分項(xiàng)、分部工程堅(jiān)決推倒重來，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
　　　九、工程施工中出現(xiàn)的工程質(zhì)量事故，按事故大小、事故原因分析情況由各方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，一般情況下質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)監(jiān)督責(zé)任，大磨嶺煤礦負(fù)管理責(zé)任，監(jiān)理單位負(fù)監(jiān)理責(zé)任，施工單位負(fù)直接責(zé)任，勘察設(shè)計(jì)單位根據(jù)造成質(zhì)量事故的原因負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。
　　　十、工程質(zhì)量管理實(shí)行終身負(fù)責(zé)制和工程質(zhì)量事故追究制度。大磨嶺煤礦、監(jiān)理單位和施工單位必須建立各級(jí)工程質(zhì)量責(zé)任制和工程質(zhì)量事故追究制度。對(duì)于工程施工過程中發(fā)生的一般工程質(zhì)量事故，大磨嶺煤礦立即組織相關(guān)人員進(jìn)行分析處理，對(duì)工程事故要堅(jiān)持“四不放過”原則，分析和處理結(jié)果應(yīng)以書面形式上報(bào)分公司；對(duì)于重大工程質(zhì)量事故，由大磨嶺煤礦通知質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé)組織處理。
　　　第十九條 施工機(jī)械、設(shè)備管理及原材料質(zhì)量進(jìn)場(chǎng)把關(guān)
　　　一、用于工程施工的機(jī)械、設(shè)備必須符合行業(yè)內(nèi)部有關(guān)規(guī)定，選型要配套合理，以保證在施工中不影響施工質(zhì)量。施工單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工機(jī)械、設(shè)備的維護(hù)和檢修工作，保證設(shè)備完好率100%，并建立設(shè)備臺(tái)帳，掌握各種設(shè)備運(yùn)行狀況。操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)，持證上崗。
　　　二、 施工單位、監(jiān)理單位和大磨嶺煤礦必須加強(qiáng)施工工程材料管理，嚴(yán)把工程材料質(zhì)量關(guān)。大磨嶺煤礦指定專業(yè)人員，施工單位必須設(shè)專職材料管理員，負(fù)責(zé)對(duì)每一批工程材料質(zhì)量進(jìn)行檢查，凡進(jìn)場(chǎng)材料如砂、石、水泥、外加劑、鋼材等主要工程材料，必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
　　　三、施工單位必須按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，對(duì)各種工程材料、預(yù)制構(gòu)件進(jìn)行檢測(cè)，具體規(guī)定如下：
　　　1.水泥：同一生產(chǎn)廠家、同一等級(jí)、同一品種、同一批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥，袋裝不超過200噸為一批，散裝不超過500噸為一批，每批抽樣不少于1次；
　　　2.鋼筋：同一截面尺寸、同一爐罐號(hào)的鋼筋，重量不超過60噸為一批，每批抽樣不少于1次；
　　　3．磚：燒結(jié)磚15萬塊、多孔磚5萬塊、灰砂磚及粉煤灰磚10萬塊各為一批，每批抽樣不少于1次；
　　　4.砂、石：每400m3為一批，每批抽樣不少于1次；
　　　5.使用不同生產(chǎn)廠家、產(chǎn)地、尺寸、等級(jí)、品種或批號(hào)的工程材料，必須另作1次抽樣檢查；
　　　6．每300根錨桿或300根以下，用錨桿拉力計(jì)做抗拔力試驗(yàn)，取樣不得少于1組，設(shè)計(jì)或材料變更時(shí)，應(yīng)另作1組。每組不少于3根。
　　　施工單位在材料取樣和送檢時(shí)，監(jiān)理單位和大磨嶺煤礦專業(yè)管理人員必須到位，并在檢驗(yàn)報(bào)告上簽字。未經(jīng)監(jiān)理單位和大磨嶺煤礦專業(yè)管理人員簽字的檢驗(yàn)報(bào)告無效。
　　　四、砼、砂漿試塊應(yīng)當(dāng)在監(jiān)理單位和大磨嶺煤礦專業(yè)管理人員共同監(jiān)督下現(xiàn)場(chǎng)取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。取樣具體規(guī)定如下：
　　　1.用于井壁的砼每增加一個(gè)強(qiáng)度級(jí)別或砌筑段高達(dá)到20m，必須作1組砼試塊試驗(yàn)；
　　　2.用于巷道支護(hù)的噴射砼每30～50 m必須作1組砼試塊試驗(yàn)；
　　　3.用于硐室支護(hù)的噴射砼，1000m3以上的硐室砼試塊試驗(yàn)不得少于5組；500～1000m3的硐室砼試塊試驗(yàn)不得少于3組；500 m3以下的硐室砼試塊試驗(yàn)不得少于2組；
　　　4.用于設(shè)備基礎(chǔ)、地坪、水溝和臺(tái)階的砼必須作1～2組砼試塊試驗(yàn)；
　　　5.用于土建的砼：每拌制100盤且不超過100 m3同配合比的砼，砼試塊試驗(yàn)不得少于1組；連續(xù)澆筑超過1000m3時(shí)，同配合比的砼每200 m3作砼試塊試驗(yàn)不得少于1組；每一樓層、同一配合比的砼，砼試塊試驗(yàn)不得少于1組；
　　　6.砌筑砂漿，每一個(gè)班同一配合比，同一砌體或200 m3砌體，必須作1組試塊；地面砂漿，每一層面，1000 m3取1組，不足1000 m3的按1000 m3計(jì)算；
　　　7.當(dāng)配制砼、砂漿的材料或配合比變化時(shí)，必須另作1組砼試塊試驗(yàn)。
　　　五、砼養(yǎng)護(hù)
　　　當(dāng)空氣溫度大于5℃時(shí)，在砼澆筑完成后12小時(shí)內(nèi)進(jìn)行砼覆蓋澆水養(yǎng)護(hù)。養(yǎng)護(hù)時(shí)間不少于7天，澆水次數(shù)應(yīng)根據(jù)能保持砼處于濕潤(rùn)的狀態(tài)來決定。當(dāng)環(huán)境平均氣溫低于5℃時(shí)，不得澆水。地面澆砼，天氣炎熱時(shí)應(yīng)在澆筑后3小時(shí)內(nèi)用草簾等覆蓋養(yǎng)護(hù)。有條件時(shí)可使用不透水、不透氣的薄膜布養(yǎng)護(hù)，并保持膜內(nèi)有凝結(jié)水。
　　　噴射砼、噴漿（終凝）后應(yīng)及時(shí)養(yǎng)護(hù)。
　　　六、安裝工程的主要材料（如結(jié)構(gòu)料、各種管線、鋼絲繩、油脂）必須按專業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)；
　　　施工中采用的新材料、新產(chǎn)品，都必須通過技術(shù)鑒定，并制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程后才允許在工程上使用。
　　　七、施工單位必須設(shè)有材料場(chǎng)，各種材料分類存放，并符合以下規(guī)定：
　　　1.砂石料場(chǎng)的設(shè)置應(yīng)在合同中明確要求，無明確要求的，遵守如下規(guī)定：100萬元以上的合同工程必須進(jìn)行料場(chǎng)水泥硬化處理，10萬元以上的合同工程要求用不少于300mm厚的砂石混合料墊層進(jìn)行碾壓或用水泥硬化處理，10萬元以下的工程對(duì)料場(chǎng)必須進(jìn)行碾壓平整，所有料場(chǎng)的砂石不得混放，并有防止泥土和雜物混入的措施；

　　　第二十條 測(cè)量、計(jì)量工作
　　　加強(qiáng)開工前、施工中和竣工后的坐標(biāo)方位、水準(zhǔn)高程的測(cè)量，做到換手復(fù)核，保證建筑物、構(gòu)筑物位置及結(jié)構(gòu)尺寸準(zhǔn)確無誤。
　　　加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工計(jì)量，砼規(guī)模大且集中的工點(diǎn)（工程量在500m3以上的砼工程），應(yīng)采用砼集中攪拌或其它自動(dòng)計(jì)量裝置。砼配合比由實(shí)驗(yàn)室配置，材料取、送樣應(yīng)在監(jiān)理單位及大磨嶺煤礦專業(yè)管理人員監(jiān)督下進(jìn)行。施工中要嚴(yán)格按照配合比配置，以保證工程內(nèi)在質(zhì)量。
　　　第二十一條 重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制程序：

　　　第二十二條 技術(shù)資料管理。
　　　監(jiān)理單位、各施工單位必須設(shè)專職資料管理員，負(fù)責(zé)收集、整理、發(fā)放和存檔本部門工程質(zhì)量的技術(shù)資料。
　　　施工單位必須健全原始記錄制度、質(zhì)量考核制度，并建立單位工程檔案，做好施工原始記錄，必須有原材料、機(jī)具設(shè)備的合格證明或檢驗(yàn)報(bào)告。
　　　各種施工原始記錄的內(nèi)容必須能全面反映工程的各項(xiàng)技術(shù)要求，表格設(shè)計(jì)規(guī)范，填寫人應(yīng)在施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)確的填寫各項(xiàng)內(nèi)容，并要求質(zhì)量檢查員當(dāng)場(chǎng)簽字。
　　　施工單位在施工過程中所記錄的各種原始資料、試驗(yàn)資料、計(jì)算資料由施工單位自行保管，竣工驗(yàn)收時(shí)經(jīng)監(jiān)理單位審查合格后，全部移交大磨嶺煤礦，再由大磨嶺煤礦分類整理后存檔，大磨嶺煤礦和監(jiān)理單位每月對(duì)施工單位的各種原始資料和試驗(yàn)資料做一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)填、漏填、作假或填寫不合格現(xiàn)象應(yīng)責(zé)令各施工單位立即改正。
　　　施工過程中大磨嶺煤礦和監(jiān)理單位所進(jìn)行的日常檢查、抽查、月度工程驗(yàn)收、階段驗(yàn)收的原始資料，各自負(fù)責(zé)保管，單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收時(shí)全部移交資料室。
　　　工程竣工資料嚴(yán)格按照建設(shè)工程文件歸檔整理有關(guān)規(guī)范執(zhí)行，竣工資料不合格的不予驗(yàn)收結(jié)算。
　　　工程竣工資料、竣工圖必須整理四份，正本（所有資料應(yīng)為原件）由公司存檔，大磨嶺煤礦、監(jiān)理單位，施工單位各存檔一份，礦井移交時(shí)轉(zhuǎn)交生產(chǎn)礦井接管單位。
　　　第二十三條 成品、半成品的保護(hù)。全體員工要增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，自覺保護(hù)好成品、半成品，施工員和隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理，以保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行。
　　　第二十四條 分部、竣工驗(yàn)收
　　　一、單位工程竣工驗(yàn)收和分部工程月度驗(yàn)收由大磨嶺煤礦組織有關(guān)人員參加。月度驗(yàn)收的時(shí)間為每月22日～26日，施工單位應(yīng)提前一天對(duì)相關(guān)工程進(jìn)行自驗(yàn)，月度完成統(tǒng)計(jì)以25日的實(shí)際進(jìn)度為準(zhǔn)。
　　　二、質(zhì)量評(píng)定工作
　　　監(jiān)理嚴(yán)格按照國(guó)家煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程進(jìn)行驗(yàn)收，采取平時(shí)檢查（平時(shí)檢查不少于3次）與月底驗(yàn)收相結(jié)合的辦法進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，評(píng)定結(jié)果報(bào)大磨嶺煤礦備案，大磨嶺煤礦對(duì)評(píng)定結(jié)果進(jìn)行抽查和監(jiān)督。
　　　大磨嶺煤礦在月度驗(yàn)收時(shí)，對(duì)經(jīng)監(jiān)理評(píng)定合格的工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)定。
　　　三、監(jiān)理在質(zhì)量評(píng)定前將施工單位本月的質(zhì)量獎(jiǎng)罰情況進(jìn)行匯總，作為月度結(jié)算的一個(gè)依據(jù)。
　　　月度驗(yàn)收存在問題，由監(jiān)理發(fā)出工程質(zhì)量整改通知書，出具質(zhì)量處罰單，限期整改完畢，由監(jiān)理單位和大磨嶺煤礦驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行月度結(jié)算。
　　　大磨嶺煤礦與監(jiān)理單位保存好當(dāng)月的質(zhì)量驗(yàn)收記錄。
　　　質(zhì)量評(píng)定無異議方可結(jié)算當(dāng)月的工程款，有異議時(shí)按雙方商定的意見執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，監(jiān)理與大磨嶺煤礦共同核對(duì)當(dāng)月的工程量和工作量，并對(duì)下月的計(jì)劃進(jìn)行預(yù)審。
　　　四、大磨嶺煤礦和監(jiān)理單位根據(jù)各類工程分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)選點(diǎn)的具體規(guī)定，設(shè)測(cè)點(diǎn)檢查各分項(xiàng)工程的工程質(zhì)量，經(jīng)檢查各方人員、總監(jiān)理工程師和大磨嶺煤礦相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后的分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表作為分部工程月度驗(yàn)收時(shí)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定的依據(jù)。
　　　五、土建工程基槽開挖完畢，監(jiān)理應(yīng)及時(shí)通知大磨嶺煤礦組織監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、地質(zhì)勘察部門和施工單位共同驗(yàn)收，簽字認(rèn)可。
　　　六、土建工程地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程結(jié)束，由施工單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)，監(jiān)理單位組織大磨嶺煤礦、設(shè)計(jì)單位、施工單位及質(zhì)量監(jiān)督站共同驗(yàn)收并進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。
　　　七、施工單位在單位工程完工后，向大磨嶺煤礦提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審記錄及施工資料（施工技術(shù)協(xié)議）、技術(shù)交底記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、施工過程出現(xiàn)問題整改記錄、設(shè)計(jì)變更、工程量確認(rèn)記錄、竣工圖。更新改造工程，大磨嶺煤礦需對(duì)更新改造效果進(jìn)行確認(rèn)。由大磨嶺煤礦、監(jiān)理單位和施工單位進(jìn)行工程及資料整理初步驗(yàn)收，初驗(yàn)合格后提出初步竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
　　　大磨嶺煤礦和監(jiān)理單位在對(duì)單位工程初驗(yàn)整改合格后，組織質(zhì)量監(jiān)督站、施工單位及設(shè)計(jì)單位進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，大磨嶺煤礦負(fù)責(zé)通知施工單位參與驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收申請(qǐng)應(yīng)提前七日遞交。
　　　對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要求施工單位限期整改，整改結(jié)果由大磨嶺煤礦和監(jiān)理單位驗(yàn)收確認(rèn)。對(duì)竣工驗(yàn)收情況形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。辦理竣工驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目合同、申請(qǐng)資料、批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)文件、各專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范，辦理質(zhì)量監(jiān)督認(rèn)證手續(xù)。必須嚴(yán)格按分項(xiàng)、分部及單位工程順序和項(xiàng)目?jī)?nèi)容分級(jí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收和等級(jí)評(píng)定，填寫驗(yàn)收表格并簽字存檔。
第四章 獎(jiǎng)罰制度
　　　第二十五條 大磨嶺煤礦每月或季度分階段對(duì)監(jiān)理單位和施工單位制定工程激勵(lì)措施，并負(fù)責(zé)考核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后對(duì)完成目標(biāo)的單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
　　　第二十六條 各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)均由監(jiān)理提供人員名單和分配方案，大磨嶺煤礦根據(jù)月度情況統(tǒng)一造表，分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。
　　　第二十七條 工程質(zhì)量檢查人員和項(xiàng)目監(jiān)理人員工作不認(rèn)真，造成工程存在重大質(zhì)量問題的，大磨嶺煤礦根據(jù)其平時(shí)表現(xiàn)給予100～500元罰款。對(duì)查出質(zhì)量問題的無關(guān)人員對(duì)等獎(jiǎng)勵(lì)。
　　　第二十八條 不合格工程一律返工，費(fèi)用由施工單位承擔(dān)，返工處理合格方可結(jié)算。重要工程的分部工程評(píng)定不合格時(shí)，罰施工單位的結(jié)算款20000～50000元。一般工程的分部工程評(píng)定不合格時(shí)，罰施工單位的結(jié)算款10000元。
　　　第二十九條 在工程質(zhì)量檢查中，發(fā)現(xiàn)所檢查的分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量或隱蔽工程不合格的，每次罰施工單位礦建工程2000～5000元，土建工程2000～3000元，安裝工程1000～3000元，并責(zé)令施工單位立即返工，因此造成的工期延誤和工程費(fèi)用由施工單位承擔(dān)。
　　　第三十條 大磨嶺煤礦工程質(zhì)量檢查人員和項(xiàng)目監(jiān)理人員必須按照規(guī)定履行檢查職責(zé)，若有擅離職守、脫崗離崗現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一次，罰款100元；每少檢查一次，罰款100元，并扣罰監(jiān)理費(fèi)2000元。
　　　第三十一條 如果發(fā)現(xiàn)施工工程有使用不合格材料的現(xiàn)象，責(zé)令施工單位立即返工，不合格材料必須立即清理出施工場(chǎng)地，并按照材料在工程中的關(guān)鍵程度對(duì)施工單位進(jìn)行罰款，其中礦建工程5000～20000元，土建工程2000～5000元，安裝工程1000～3000元；如果不合格材料未及時(shí)清理出施工場(chǎng)地，按照材料價(jià)值的2～3倍增加罰款數(shù)額并強(qiáng)制進(jìn)行清除。
　　　第三十二條 施工材料必須按規(guī)定設(shè)置材料場(chǎng)，達(dá)不到要求的，罰2000元，砂石混放、有泥土或雜物混入的，罰施工單位500～2000元。
　　　第三十三條 施工單位不得隨意使用非指定廠家范圍生產(chǎn)的材料，如果發(fā)現(xiàn)施工單位使用非指定廠家范圍生產(chǎn)的材料，按照使用不合格材料處理。
　　　第三十四條 施工單位用于工程施工的機(jī)具設(shè)備不符合行業(yè)內(nèi)部有關(guān)規(guī)定，影響施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)一次罰施工單位500～2000元，并責(zé)令立即將不合格機(jī)具撤出施工現(xiàn)場(chǎng)。
　　　第三十五條 施工單位未按要求建立完善的質(zhì)量考核制度，各種施工原始記錄、隱蔽工程記錄有錯(cuò)填、漏填、填寫不合格現(xiàn)象，罰款500～2000元。記錄作假或各種合格證明或檢驗(yàn)報(bào)告有作假現(xiàn)象，要求施工單位立即整改并對(duì)施工單位處以2000～5000元罰款。
　　　第三十六條 施工單位未按規(guī)定進(jìn)行砼試塊試驗(yàn)或材質(zhì)強(qiáng)度等試驗(yàn)，每少做一組次罰款1000～5000元。
　　　第三十七條 施工單位未嚴(yán)格按照砼配合比進(jìn)行配制，隨意改變材料配合比，或有偷工減料現(xiàn)象，要求施工單位立即整改并對(duì)施工單位處以1000～5000元罰款。
　　　第三十八條 砼分項(xiàng)工程在施工后（氣溫5℃以上時(shí)）12小時(shí)內(nèi)必須進(jìn)行覆蓋澆水養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)期不少于7天，澆水次數(shù)根據(jù)能保持砼處于濕潤(rùn)的狀態(tài)來決定。砼養(yǎng)護(hù)達(dá)不到濕潤(rùn)狀態(tài)的，發(fā)現(xiàn)一次罰施工單位1000～2000元。
　　　第三十九條 分項(xiàng)工程中的保證項(xiàng)目有一項(xiàng)內(nèi)容不符合規(guī)定，則該檢查點(diǎn)分項(xiàng)工程不合格；基本項(xiàng)目中有一項(xiàng)不合格，罰施工單位1000～5000元；允許偏差項(xiàng)目中有一項(xiàng)不合格罰施工單位500～2000元。
　　　第四十條 施工人員在施工中違反施工技術(shù)要求和行業(yè)工程質(zhì)量施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，以上規(guī)定未明確時(shí)，發(fā)現(xiàn)一次罰施工單位1000～5000元。如果施工單位當(dāng)月出現(xiàn)違反施工技術(shù)要求施工三次以上，責(zé)令該施工單位立即停工整頓，經(jīng)監(jiān)理和大磨嶺煤礦考核合格后才能繼續(xù)施工，因此造成的工程延誤和工程費(fèi)用由施工單位負(fù)責(zé)。
　　　第四十一條 錨網(wǎng)噴支護(hù)時(shí)，錨桿或錨索角度、深度、間排距、初錨力及鋼筋網(wǎng)、鋼筋笆等安裝質(zhì)量達(dá)不到要求時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一根（片）罰款100～1000元。
　　　做錨桿抗拔力試驗(yàn)時(shí)，一組中有一根達(dá)不到要求罰款5000～
10000元；一組中有兩根達(dá)不到要求時(shí)，罰款50000元，并認(rèn)定附近300根錨桿支護(hù)不合格，無條件返工重新支護(hù)。
　　　第四十二條 土建工程造成下列質(zhì)量缺陷的，每發(fā)現(xiàn)一處罰款
100～500元：
　　　基礎(chǔ)回填土不按要求分層夯實(shí)；
　　　磚砌體拉結(jié)筋不按要求放置；
　　　墻體出現(xiàn)較多瞎縫，觀感較差；
　　　構(gòu)造柱馬牙茬留置錯(cuò)誤；
　　　砼出現(xiàn)蜂窩、漏筋；
　　　砼漲模、跑漿嚴(yán)重；
　　　預(yù)制空心板端不按要求堵孔；
　　　抹灰面、鑲貼面層空鼓、裂縫；
　　　樓地面空鼓、裂縫、起砂；
　　　預(yù)制空心板板縫間距不符合要求；
　　　違反建筑工程施工安全操作規(guī)程；
　　　施工現(xiàn)場(chǎng)管理混亂，材料堆放雜亂無章；
　　　基礎(chǔ)、墻體軸線位移超出規(guī)范；
　　　墻體絞層、接茬不符合要求；
　　　其它違犯施工規(guī)范要求，但經(jīng)返工能夠彌補(bǔ)的缺陷。
　　　第四十三條 土建工程造成下列嚴(yán)重質(zhì)量缺陷的，每發(fā)現(xiàn)一處罰款1000～5000元，并由質(zhì)檢部門鑒定，返工或采取妥善處理措施后，
方可繼續(xù)施工：
　　　非正常原因引起的基礎(chǔ)沉陷、裂縫；
　　　非正常原因造成的墻體裂縫，超出允許范圍；
　　　非正常原因造成的砼構(gòu)件裂縫，超出允許范圍；
　　　砼嚴(yán)重漏筋、或出現(xiàn)孔洞；
　　　砼、砂漿試塊經(jīng)試壓達(dá)不到設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)；
　　　樓地面倒坡，積水；
　　　防水砼漏水；
　　　屋面保溫隔熱層找坡不正確，出現(xiàn)積水；
　　　屋面漏水、卷材開裂、起鼓、防水層剝離、細(xì)部處理粗糙；
　　　使用不合格建筑材料；
　　　不經(jīng)大磨嶺煤礦、監(jiān)理許可，擅自更改施工圖；
　　　圖紙中存在明顯缺陷，施工單位能夠預(yù)料到按圖施工將產(chǎn)生嚴(yán)重后果而不作為；
　　　其它違犯施工規(guī)范要求，造成工程質(zhì)量永久缺陷。
　　　第四十四條 安裝工程必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工，安裝尺寸和各種材料材質(zhì)要符合設(shè)計(jì)要求，各類附件和保護(hù)齊全有效。若工程竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有不合格項(xiàng)，要求施工單位立即返工，并罰施工單位
2000～5000元。
　　　第四十五條 施工中出現(xiàn)一般工程質(zhì)量事故（損失10000元以下），對(duì)施工單位處以1000～5000元的罰款，出現(xiàn)嚴(yán)重工程質(zhì)量事故（損失10000元以上），對(duì)施工單位處以10000元以上的罰款。
　　　第四十六條 在大磨嶺煤礦驗(yàn)收抽查時(shí)，發(fā)現(xiàn)施工單位各種資料整理不及時(shí)，內(nèi)容不全或不符合要求，有弄虛作假現(xiàn)象的，對(duì)施工單位罰款2000～5000元。
　　　工程資料檢查時(shí)，每缺少一項(xiàng)，罰施工單位100元；每缺少一份簽證或試驗(yàn)資料，罰施工單位50元，累加計(jì)算。
　　　資料檢查時(shí)施工單位不提供資料、不配合檢查或現(xiàn)場(chǎng)施工有弄虛作假行為的，罰款5000～10000元。
　　　第四十七條 施工單位不通知監(jiān)理及大磨嶺煤礦進(jìn)行隱蔽工程質(zhì)量檢查，私自進(jìn)行工程隱蔽的，罰施工單位1000～10000元，并根據(jù)工程的重要性決定是否返工處理。
　　　第四十八條 各施工單位在月度工程結(jié)算驗(yàn)收時(shí)必須有質(zhì)量檢查人員簽字的各項(xiàng)分項(xiàng)工程、隱蔽工程驗(yàn)收記錄和各種試驗(yàn)報(bào)告、材料出廠合格證明等，無有關(guān)資料或資料不完整的工程不進(jìn)行月度結(jié)算，另對(duì)施工單位罰款1000元。
　　　第四十九條 參加單位工程竣工驗(yàn)收和分部工程月度驗(yàn)收的人員，不嚴(yán)格按工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和竣工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如果該工程在以后使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題，按存檔的驗(yàn)收單據(jù)追究其驗(yàn)收責(zé)任。
　　　第五十條 違反國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款的，視情況嚴(yán)重程度，給予500～5000元罰款。
　　　第五十一條 各項(xiàng)罰款通知單由監(jiān)理、大磨嶺煤礦簽發(fā)，在當(dāng)月工程結(jié)算中予以扣除。
　　　以上規(guī)定的罰款，原則上礦建和主要安裝工程執(zhí)行上限，土建和一般安裝工程執(zhí)行下限；在分公司或質(zhì)量監(jiān)督部門檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)問題原則上按上限處罰，大磨嶺煤礦內(nèi)部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)問題原則上按下限處罰。類似問題重復(fù)出現(xiàn)的，加倍處罰。
第五章 附 則
第五十二條 本《辦法》自2009年 月 日起實(shí)施。
第五十三條 如本《辦法》與施工合同有相抵觸之處，按施工合同執(zhí)行。